【正文】 總經(jīng)理 ： （簽名） （日期） 組 織 機 構(gòu) 圖 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全一體化管理組織機構(gòu)圖 人力資源部 總工程師 （謝） 機械廠 各機電安裝 工程項目部 各土建 工程項目部 經(jīng)營部 副總 經(jīng)理 （鐘） 辦公室 體系管理辦 黨群工作部 書記 財務(wù)部 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 （章） 工程管理部 總工室 計量室 (電力試驗中心 ) 管理者代表 副總經(jīng)理 （賴 ） 副總經(jīng)理 （符） 物業(yè)管理公司 職 能 分 配 表 職能分配表 部 門 QES 管 理 體 系 要 求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 總 工 程 師 副 總 經(jīng) 理 總 工 室 人 力 資 源 部 辦 公 室 工 程 管 理 部 經(jīng) 營 部 財 務(wù) 部 物 業(yè) 管 理 公 司 黨 群 工 作 部 體 系 管 理 辦 計 量 室 (試驗中心 ) 各 項 目 部 、 廠 管理手冊體系章節(jié) ISO9001 ISO14000 OHSMS 管理體系總要求 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 文件化要求 ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 文件控制 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● 記錄控制 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● 5 管理職責 職責、權(quán)限 ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 溝通、協(xié)商 ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 策劃 QES 目標（指標）、管理方案 . 1 ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 管理體系策劃 ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 環(huán)境因素與危險源 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ▲ ○ ○ ● ○ ▲ ○ ● 法律法規(guī)與其他要求、合規(guī)性評價 ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 管理評審 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 6 資源提供 ▲ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 基礎(chǔ)設(shè)施 施工機具 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn) /生活設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 辦公環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 施工環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 7 實施與運行 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● 采購 ▲ ○ ● 運行控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ○ ○ ▲ ○ ○ ● 注：（ 1）主控部門用 ▲ 表示；實施部門用 ● 表示；配合部門用 ○ 表示。其主要職責是： ? 負責按 ISO9001 ： 20xxGB/T1900120xx 〈 質(zhì) 量 〉、 ISO14001 ： 20xx GB/T2400120xx〈環(huán)境〉以及 GB/T28000： 20xx〈職業(yè)健康安全〉管理體系標準的要求建立、實施、保持并改進一體化管理體系的具體事宜； ? 向本人報告一體化管理體系的運行情況和改進的需求； ? 在整個公司內(nèi)促進顧客意識、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識的形成； ? 協(xié)助本人做好管理評審； ? 做好內(nèi)部審核的組織工作； ? 就一體化管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。只有全體員工的積極參與，只有各部門的分工負責，我們 才能實現(xiàn)以上目標，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。 ? 避免發(fā)生負同等級及以上責任的交通事故。 9 附 錄 9． 1 公司 QES 管理目標（指標） 為實現(xiàn) 的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，特制定以下目標（指標）： 質(zhì)量目標： ? 工程項目一次交驗合格率 100%，水利水電工程優(yōu)良率 80%； ? 顧客滿意率 85% 環(huán)境目標和指標： ? 現(xiàn)場圍蔽外無明顯揚塵；現(xiàn)場主要運輸?shù)缆凡晃廴緢鐾猸h(huán)境。所采取的措施應(yīng)與風險的嚴重程度對應(yīng)，并滿足： 1）識別不合格 /不符合（包括顧客投訴、相關(guān)方意見反饋等）； 2）確定不合格 /不符合的原因； 3）制定、評價和實施所需的措施； 5）記錄所采取措施的結(jié)果； 6）評審所采取的糾正 （ 預(yù)防） 措施 的有效性 。 改進 持續(xù)改進 本公司按照 GB/T1900120xx〈質(zhì)量〉、 GB/T2400120xx〈環(huán)境〉、 GB/T2800120xx〈職業(yè)健康安全〉管理體系標準的要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，對持續(xù)改進做出了承諾，并通過制訂、分解實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及以下幾個方面的結(jié)果，運用 PDCA 循環(huán)工作法來實現(xiàn)一體化管理體系的持續(xù)改進： 1）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實施結(jié)果； 2）質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標、管理方案的實施結(jié)果； 3）內(nèi)、外部審核結(jié)果； 4）數(shù)據(jù)分析結(jié)果； 5） 糾正和預(yù)防措施； 6）管理評審。 6）不合格品 /不符合情況。 4）相關(guān)方反饋的信息。 2）產(chǎn)品質(zhì)量的變化趨勢。 數(shù)據(jù)分析 體系辦監(jiān)督指導各部門確定、收集和分析以下幾方面的信息，以便驗證管理體 系的績效，并為持續(xù)改進提供必要的依據(jù)。對交付后的不合格品，由相關(guān)部門負責調(diào)查原因提出處置意見。 對讓步放行的不合格品需經(jīng)授權(quán)人批準，適用時應(yīng)經(jīng)顧客批準。 不合格品 /不符合包括：不合格物資；施工 /安裝驗收不合格、交付后不合格品，各種環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件（包括未遂事件）、職業(yè)病等。監(jiān)視和測量要求包括： ? 物資進貨檢驗、工程施工過程質(zhì)量檢驗、工程竣工交付檢驗及驗收、污染物排放監(jiān)測、資源能源的消耗、安全狀態(tài)的監(jiān)視、員工體檢等； ? 對公司的目標（指標）、管理方案，關(guān)鍵工序、重要環(huán)境因素 /重大危險相關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的事故 、職業(yè)病、事件（包括未遂過失）和其他不良的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效歷史證據(jù)進行測量和監(jiān)測， ? 對法律法規(guī)和環(huán)境相關(guān)的其他要求遵循情況進行評價； ? 對工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢驗、監(jiān)控人員應(yīng)予以授權(quán)； ? 當產(chǎn)品需要緊急放行時，需經(jīng)有關(guān)授權(quán)人確認，適當時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能 向顧客 放行產(chǎn)品和交付服務(wù)； ? 保存檢驗、測量、試驗的記錄，若行業(yè)、地方或甲方有具體歸檔 /上報要求的，按照項目具體要求進行記錄歸檔。包括：目標指標實現(xiàn)情況、顧客滿意度評價、內(nèi)部審核、管理評審、環(huán)境 /職業(yè)健康安全監(jiān)視 /評價等，當監(jiān)視 /測量的結(jié) 果未達到預(yù)期策劃的目的時，應(yīng)采取 適當?shù)募m正和 糾正措施 。 管理者代表根據(jù)體系運行的特點、控制重點、以往的弱項、項目分布等組織策劃、制定和保持 審核方案 ，并按照程序的規(guī)定，明確策劃、實施和報告審核結(jié)果的職責和要求，依據(jù)既定的準則、范圍、頻次和方法實施客觀、公正的審核。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 經(jīng)營部 按《顧客滿意控制程序》要求定期發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》 、《用戶回訪表》 、 對公司工程業(yè)績的水平對比 或與 顧客座談等形式，收集顧客的反饋意見，統(tǒng)計顧客的滿意度，作為測量評價一體化管理體系業(yè)績的一種方法。 6）保持所有校準結(jié)果的記錄和表明校準的標識。 4）對使用外部提供的測量儀器設(shè)備（包括租憑、借用）時應(yīng)同時獲取該測量儀器設(shè)備的檢驗合格證復印件，并做好記錄。 2）當測量設(shè)備停用時間超過檢定周期或初次使用時，應(yīng)進行 驗證 并保存記錄。 監(jiān)視和 測量設(shè)備 的控制 本公司制定并實施《監(jiān)視和 測量設(shè)備 的控制程序》， 規(guī)定了對 測量儀器設(shè)備 實行有效控制的職責和方法，以保證 監(jiān)測所需的 所有儀器設(shè)備的測量不確定度為已知，且與要求的測量能力一致。 應(yīng)急準備和響應(yīng) 本公司制定了《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》，以確定潛在的突發(fā)事件或緊急情況，制定有針 對性的應(yīng)急預(yù)案，落實應(yīng)急準備要求，并在緊急情況和事故做出響應(yīng)，并預(yù)防和減少伴隨的環(huán)境影響、疾病 /傷害。 環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理運行控制 本公司制定并執(zhí)行了《環(huán)境管理運行控制程序》及《職業(yè)健康安全管理運行控制程序》，根據(jù)方針、目標 /指標的要求確定與重要環(huán)境因素 /重大危險源有關(guān)的 活動、產(chǎn)品或服務(wù)及其控制要求，以保證其在受控狀態(tài)下運行，針對污染物排放、危險化學品使用、資源能源耗用、文明施工、安全防護、車輛管理等均明確了具體成文的控制要求 /準則，并對與重要環(huán)境因素 /重大危險源有關(guān)的供方（包括處于現(xiàn)場的外部人員）控制要求進行溝通、施加影響。 顧客提供的知識產(chǎn)權(quán) 和個人信息 ，如圖紙等，應(yīng)按協(xié)議予以保護 ，不外泄 。 對顧客提供的物資應(yīng)做好標識、妥善保管，并建立清晰的的進出貨帳目。 項目部可參照 采購物資驗證要求，對顧客財產(chǎn)的種類、質(zhì)量、性能、數(shù)量、規(guī)格及其它事項，根據(jù)工程合同（或協(xié)議）文件的規(guī)定接收。顧客財產(chǎn)可構(gòu)成竣工工程的一部分，也可是在施工過程中，僅供項目部使用或控制的顧客財產(chǎn)。 各種檢驗和試驗記錄、報告中應(yīng)保證各方簽字確認齊全有效，并妥善保存。 產(chǎn)品狀態(tài)標識主要有四種，即檢驗合格、檢驗不合格、待檢驗、已檢待定狀態(tài)。 標識和可追溯性 公司制定并保持《標識和可追溯性管理程序》， 在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中 對產(chǎn)品標識進行規(guī)范。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 對于本公司工程 /產(chǎn)品提供過程的輸出結(jié)果是否滿足要求不能由后續(xù)的檢測加以驗證（ 致使問題 在產(chǎn)品使用 后或服務(wù)已交付之后 才顯現(xiàn)）時，公司對此類過程（特殊過程）進行確認，以證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力是具備的。 7) 分部、分項工程和檢驗批未經(jīng)檢驗合格不得放行，工程最終產(chǎn)品只有經(jīng)過交工驗收確認合格后才能交付顧客。 2) 項目部根據(jù)合同、規(guī)范及本公司具體要求，編制施工組織設(shè)計、各項技術(shù)方案（措施）、過程控制計劃，以控制各 施工過程： 3) 項目部進行現(xiàn)場勘察，獲取施工合同、設(shè)計圖紙及相關(guān)的技術(shù)文件，獲得工程特性的信息，包括具體的質(zhì)量要求、技術(shù)要求和其他有關(guān)要求； 4) 項目部要根據(jù)策劃的安排組織施工生產(chǎn)，做好技術(shù)交底工作，操作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，按