【正文】 理評(píng)審，以保證 QES 管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，檢查 QES 方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，并評(píng)價(jià) QES 管理體系變更或改進(jìn)的需要，形成并保持相關(guān)的記錄。 管理評(píng)審的結(jié)論應(yīng)通報(bào)輸出應(yīng)從 改進(jìn)的角度形成具有建設(shè)性的決議，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)保證措施的落實(shí)，可能涉及的修訂按文件控制要求進(jìn)行。 人力資源 總則 本公司在人員的工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點(diǎn)，合理地安排人員承擔(dān)各項(xiàng)工作，以確保在各工作崗位上的 員工（包括項(xiàng)目經(jīng)理、工程技術(shù)人員、施工員、質(zhì)安員等管理人員）是能夠勝任的。 2）公司制定并執(zhí)行《人力資源管理控制程序》，根據(jù)需求有計(jì)劃地通過(guò)培訓(xùn)或其他措施保證上述人員（特別是對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全有重大影響的關(guān)鍵崗位人員） 獲得所需 的能力，并評(píng)價(jià)其有效性，從而確保他們認(rèn) 識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 4）公司保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。 基 礎(chǔ)設(shè)施 為實(shí)現(xiàn)公司 QES 體系方針、目標(biāo)指標(biāo)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： 工作場(chǎng)所和設(shè)施（工地、臨建、治理設(shè)施、安全消防、辦公場(chǎng)所、生活場(chǎng)所及應(yīng)具備的水、暖、電、通訊、交通等支持）； 設(shè)備和工具（作業(yè) /施工機(jī)械、機(jī)具、勞保用品等）； 軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、程序）； 支持性服務(wù)（通訊、交通 或信息系統(tǒng) 等）。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)械設(shè)備，車輛的使用和維修保養(yǎng)。并建立臺(tái)帳，并對(duì)減少環(huán)境污染與使用、維修過(guò)程中 的安全操作制相對(duì)應(yīng)的要求。 各部門(mén)負(fù)責(zé)保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生，每個(gè)員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧舒適的工作環(huán)境。 各項(xiàng)目部、廠依據(jù)有關(guān)安全規(guī)定組織施工（生產(chǎn)），按規(guī)定穿戴安全防護(hù)用品，使用安全防護(hù)設(shè)施，確保施工（生產(chǎn)）人員符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 項(xiàng)目部、廠負(fù)責(zé)提供涉及安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)的設(shè)備、設(shè)施和用品。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、儀器的使用、貯存環(huán)境，由計(jì)量室、項(xiàng)目部、廠分級(jí)進(jìn)行管理，并符合有關(guān)規(guī)定。具體的策劃內(nèi)容包括： 1）策劃的輸出形式體現(xiàn)為施工組織設(shè)計(jì) /施工方案，而根據(jù)工程建設(shè)施工的特點(diǎn)，在項(xiàng)目投標(biāo)階段 經(jīng)營(yíng)部 組織相關(guān)部門(mén)編制出技術(shù)方案或標(biāo)書(shū)，并進(jìn)行評(píng)審批準(zhǔn)； 在施工階段由項(xiàng)目部形成施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)總工程師（或副總工程師）批準(zhǔn)后實(shí)施。 3）施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)列明在施工過(guò)程中所使用的記錄要求（如按行業(yè) /地方統(tǒng)表、甲方指定要求等），并在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格遵循。 5）當(dāng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，出現(xiàn)不適于策劃文件的內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目策劃文件中有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。 2）顧客雖未明確提出，但屬于提供服務(wù)過(guò)程中必須符合和自覺(jué)遵守的要求，包 括施工安裝人員的安排、機(jī)械設(shè)備的投入、流動(dòng)資金的調(diào)配等方面的資源配置。 4）本公司對(duì)產(chǎn)品 認(rèn)為必要的 任何附加要求。 2）顧客無(wú)書(shū)面要求時(shí)，對(duì)其要求應(yīng)事先確定，再作承諾。 4）顧客的任何要求，應(yīng)在本公司確認(rèn)有能力完成的前提下才 能同意。 上述的評(píng)審活動(dòng)由 經(jīng)營(yíng)部 組織進(jìn)行，具體操作可結(jié)合工程預(yù)算等具體活動(dòng)進(jìn)行。 顧客溝通 公司在以下方面采取相應(yīng)措施，加強(qiáng)與顧客的溝通： 1）及時(shí)了解工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)或與之有關(guān)的信息。 3）收集顧客反饋的信息，及時(shí)對(duì)顧客投訴予以記錄、積極響應(yīng)、妥善回復(fù)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 作為施工單位，本公司按照顧客（用戶、業(yè)主）提供的設(shè)計(jì)圖紙按圖施工， QES管理體系所覆蓋的產(chǎn)品不涉及到設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，有關(guān)設(shè)計(jì)策劃、設(shè)計(jì)出圖、圖紙的修訂 /更改，全部由業(yè)主指定或委托的有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位完成。對(duì)評(píng)價(jià)的結(jié)果以及采取的相應(yīng)措施應(yīng)予以記錄和保存。 2）必要時(shí)，對(duì)供方 QES 管理體系的要求。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)（包括顧客提供或指定采購(gòu)）的材料、設(shè)備應(yīng)予以驗(yàn)證，如若出現(xiàn)與合同、法律法規(guī)要求有偏離時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行糾正。合同規(guī)定時(shí)公司（項(xiàng)目部）將協(xié)助顧客或其代表在貨源處或收貨處驗(yàn)證所購(gòu)物資是否符合規(guī)定要求，但顧客的驗(yàn)證不能代替公司 /項(xiàng)目部對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量控制責(zé)任。 運(yùn)行控制 工程 /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制 為對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中影響工程 /產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行有效的控制，使 生產(chǎn)、服務(wù)和交付在受控條件下進(jìn)行，確保工程質(zhì)量滿足顧客的要求，本公司制定并執(zhí)行《 施 工（生產(chǎn)）過(guò)程控制程序》 以及相關(guān)的工作文件對(duì)工程項(xiàng)目的施工過(guò)程進(jìn)行控制。 針對(duì)具體的工程項(xiàng)目，公司通過(guò)以下方式以保證其在受控狀態(tài)： 1) 組建項(xiàng)目部，并根據(jù)需要配備相應(yīng)的資源，項(xiàng)目部應(yīng)做好施工準(zhǔn)備，以確保顧客、監(jiān)理對(duì)開(kāi)工準(zhǔn)備的質(zhì)量和進(jìn)度滿意。 5) 按施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案（措施）、過(guò)程控制要求配備適宜的設(shè)備，無(wú)論是公司自行配置，還是租用或供方自帶設(shè)備，均應(yīng)同時(shí)滿足環(huán)保、健康安全要求； 6) 按施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)方案要求，配備、使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，按要求實(shí)施監(jiān)測(cè)和測(cè)量并對(duì)施工、安裝設(shè)備進(jìn)行適當(dāng) 的維護(hù)，以保證過(guò)程能力。 8) 工程竣工交付后和保修服務(wù)階段按《產(chǎn)品防護(hù)及交付控制程序》執(zhí)行，并由負(fù)責(zé)施工的項(xiàng)目部定期會(huì)同負(fù)責(zé)參與施工的單位組織質(zhì)量回訪工作。 本公司根據(jù) 具體專業(yè)類別、項(xiàng)目特點(diǎn)對(duì)涉及的特殊過(guò)程予以識(shí)別、確認(rèn)，確認(rèn)的要求在相應(yīng)的程序、施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)技術(shù)方案中明確，確認(rèn)時(shí)可根據(jù)具體情況考慮：所使用的施工設(shè)備和作業(yè)操作人員的能力、明確的技術(shù)要求 /施工方案及其交底、必要的監(jiān)視 /測(cè)量、放行 /交付后的活動(dòng)。 產(chǎn)品或過(guò)程的標(biāo)識(shí) (包括狀態(tài)標(biāo)識(shí) )可用色標(biāo)、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄等形式進(jìn)行，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容可包括產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、合格狀態(tài)、送貨期限或 過(guò)程的名稱、部位、質(zhì)量要求、作業(yè)班組、檢驗(yàn)人、質(zhì)量狀態(tài)等，并綜合考慮滿足必要的可追溯性要求。 對(duì)安全標(biāo)識(shí)的控制應(yīng)標(biāo)明工作的安全狀態(tài)是否安全、應(yīng)加設(shè)安全警示牌和安全標(biāo)志。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司根據(jù)具體的合同 /項(xiàng)目對(duì)涉及的顧客財(cái)產(chǎn)予以識(shí)別。如： ? 業(yè)主提供的用于工程的物資材料，即：甲 供材料； ? 業(yè)主提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán) 和 個(gè)人 信息 ，如：圖紙 、顧客 名稱、通信地址、郵箱地址、聯(lián)系電話 等 ； ? 業(yè)主提供的施工機(jī)械或運(yùn)輸機(jī)械、物資庫(kù)房、包裝物等。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞或不適用、不合格的情況，應(yīng)加以記錄，并書(shū)面報(bào)告給顧客以使問(wèn)題得到澄清 /解決。 顧客提供的機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、計(jì)量器具的使用、維護(hù)按公司設(shè)備 /計(jì)量管理等有關(guān)規(guī) 定執(zhí)行。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)及交付控制程序》，對(duì)工程項(xiàng)目施工各階段的材料、設(shè)備、構(gòu)件等物資的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制，對(duì)施工階段和竣工投產(chǎn)交付期的防護(hù)按《施工組織設(shè)計(jì)》落實(shí)各項(xiàng)防護(hù)措施 ，以保證工程（產(chǎn)品）符合要求 。 本公司綜合 工作場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織 中可能 的 安全設(shè)計(jì)，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)急響應(yīng)程序 /預(yù)案應(yīng)每年評(píng)審 /組織演練，以保證人員、設(shè)施、方案的適用性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題（包括事件或緊急情況發(fā)生后）及時(shí)調(diào)整。 1）計(jì)量室每年負(fù)責(zé)制定測(cè)量?jī)x器設(shè)備年度周期檢定計(jì)劃，并負(fù)責(zé)督促儀器設(shè)備使用部門(mén)的定期送 檢、維護(hù)、保養(yǎng)工作。 3）測(cè)量設(shè)備的存放場(chǎng)所應(yīng)符合對(duì)環(huán)境的要求，由使用人定期維護(hù)、保養(yǎng)（閑置 的設(shè)備由設(shè)備使用部門(mén)負(fù)責(zé)保管），對(duì)設(shè)備的完好負(fù)責(zé)。 5）在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)（包括超出校驗(yàn)周期）時(shí)，應(yīng)立即停止使用，由施工技術(shù)負(fù)責(zé)人組織測(cè)量人員對(duì)前一階段的測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定，并視情況必要時(shí)按《不符合、糾正和預(yù)防措施控 制程序》要求采取糾正措施。 8 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) 總 則 本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了顧客滿意度測(cè)量、內(nèi)部審核、工程施工質(zhì)量的監(jiān)測(cè)及環(huán)境、健康安全監(jiān)測(cè)、合規(guī)性評(píng)價(jià)、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等 QES 管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，并形成文件加以實(shí)施，以確保： 1）證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及指標(biāo)的實(shí)現(xiàn) /符合情況； 2）證實(shí)一體化管理體系運(yùn)行過(guò)程的符合性； 3）證實(shí) 與 產(chǎn)品 要求 、環(huán)境及職業(yè)健康安全特性的符合性 ； 4） QES 管理體系的符合性； 5）適用的法律法規(guī)和其他要求的符合性； 6）持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性。 內(nèi)部審核 管理者代表按《內(nèi)部審核控制程序》定期（或在必要時(shí)）組織內(nèi)部審核，以確定 QES 管理體系符合策劃的安排 /標(biāo)準(zhǔn)的要求且得以有效實(shí) 施和保持。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求， 對(duì)工程 /產(chǎn)品要求和符合性和體系有效性的影響， 按照過(guò) 程方法，建立了 QES 過(guò)程網(wǎng)絡(luò)，對(duì)管理體系運(yùn)行 中各過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量作了相應(yīng)規(guī)定。 監(jiān)視和測(cè)量 本公司對(duì)工程 /產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量要求予以規(guī)定，制定并保持《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)控制程序》，以確保 QES 管理體系的績(jī)效達(dá)到既定的策劃安排。 不合格品 /不符合 本公司制訂并保持《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》、 《事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序》，對(duì)工程 /產(chǎn)品不合格品、環(huán)境及安全不符合 /事故處置的職責(zé)權(quán)限和處置方法進(jìn)行了規(guī)定，防止不合格品的非預(yù)期使用，控制環(huán)境 /職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及事故后果。 適用時(shí)， 不合格品的處置方式包括返工、返修、讓步、 降級(jí)改作他用、 報(bào)廢等； 不符合的處置方式包括限期整改、行政 /經(jīng)濟(jì)處罰、索賠、追究責(zé)任等。返工、返修 后的產(chǎn)品，以及整改后的效果應(yīng)重新驗(yàn)證。 保存不合格品，環(huán)境、安全事故處置的相關(guān)記錄。 1）工程實(shí)施和工程質(zhì)量管理的數(shù)據(jù)。 3）環(huán)境績(jī)效及施工安全、員工健康情況的信息。 5）內(nèi)部、外部審核的數(shù)據(jù)。 7）與供方相關(guān)的信息。 糾正和預(yù)防措施 本公司制定并保持《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定了糾正（預(yù)防）措施確定、評(píng)價(jià)、整改、驗(yàn)證的要求，以消除 QES 管理體系運(yùn)行中產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全（潛在）不合格 /不符合原因，制定并落實(shí)相應(yīng)措施，防止其（發(fā)生）再發(fā)生。 當(dāng)糾正 /預(yù)防 措施所引起的對(duì)程序文件的更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行更改并加以實(shí)施。 ? 杜絕 運(yùn)輸遺撒 ? 生產(chǎn)生活用水達(dá)標(biāo)排放 ? 有毒有害、危險(xiǎn) 固體廢棄物回收率 100% ? 噪音、 廚房油煙達(dá)標(biāo)排放 職業(yè)健康安全目標(biāo)： ? 杜絕死亡 責(zé)任 事故 ， 無(wú)中毒、火災(zāi)和坍塌事故發(fā)生； ? 重傷 責(zé)任事故 頻率控制在 ‰以下 ,年事故頻率控制在 8‰以內(nèi) 。 為實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)（指標(biāo)），我們?cè)诟鞑块T(mén)、項(xiàng)目部、廠制定相應(yīng)的目標(biāo)（指標(biāo)），并規(guī)定了各崗位人員職責(zé)，具體見(jiàn)《任職條件及崗位職責(zé)》。 總經(jīng)理 ： （簽名） 20xx． 1． 6 （日期） 管理者代表任命書(shū) 公司所屬各部門(mén)、二級(jí)單位、各項(xiàng)目部： 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)（指標(biāo)），確保公司一體化管理體系得以建立、實(shí)施和保持，任命 劉少躍 同志擔(dān)任本公司一體化管理體系的管理者代表。 總經(jīng)理 ： （簽名） 20xx． 1． 6 （日期） 員工代表任命書(shū) 公司屬各單位： 為確保與員工和其他相關(guān)方就相關(guān)職業(yè)健 康安全信息進(jìn)行相互溝通，任命葉福新、駱燕飛兩位同志擔(dān)任本公司的員工代表，他們的主要職責(zé)是： ● 參與職業(yè)健康 方針和 目標(biāo) 的制定和評(píng)審 的協(xié)商 ； ● 參與 實(shí)施 危險(xiǎn)源辨識(shí) 、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程和程序而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的決策 ； ● 參與 影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的改變的協(xié)商； ● 參與事故和事件調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)健康安全檢查。 職能分配表 部 門(mén) 一 體 化 管 理 體 系 要 求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 總 工 程 師 副 總 經(jīng) 理 總 工 室 人 力 資 源 部 辦 公 室 工 程 管 理 部 經(jīng) 營(yíng) 部 財(cái) 務(wù) 部 物 業(yè) 管 理 公 司 黨 群 工 作 部 體 系 管 理 辦 計(jì) 量 室 (試驗(yàn)中心 ) 各 項(xiàng) 目 部 、 廠 管理手冊(cè)體系章節(jié) ISO9001 ISO14000 OHSMS 標(biāo)識(shí)和可追溯性