【正文】 4．5參加“三檢一評”（自檢、交接檢、專職檢、質(zhì)量驗評）和各級組織的質(zhì)量大檢查工作，對所主管檢查的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。3．5對《質(zhì)量手冊》需修改的條款向質(zhì)保工程師提出修改意見。2．6及時處理信息反饋。1．5及時處理信息反饋。檢測合格，試樣加工，做機(jī)械性能并發(fā)報告《蒸規(guī)》第五章（五）檢驗責(zé)任師、焊接責(zé)任師質(zhì)檢員施工班組有關(guān)記錄、報告及機(jī)械性能檢查記錄附錄E 第6頁 共8頁控制環(huán)節(jié)控制點主要控制內(nèi)容控制主要依據(jù)控制責(zé)任人員及控制方式控制見證備注編號名稱編號名稱批準(zhǔn)審核校核編制24焊縫返修24返修控制制定返修工藝措施，第1～2次返修由隊負(fù)責(zé)人審核，項目經(jīng)理部、處施工負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施?！妒謨浴讽椖拷?jīng)理部、處質(zhì)保師主持工藝、焊接、檢驗、探傷等責(zé)任師參加停點檢查表15焊材管理15焊條管理加強(qiáng)對焊條存放、烘干、發(fā)放和回用的管理?！墩粢?guī)》附錄1公司總工程師公司焊接技術(shù)中心焊接責(zé)任師焊接技術(shù)員焊接工藝評定報告5脹接工藝5脹接工藝規(guī)程檢查脹管器質(zhì)量及試件的質(zhì)量，確定合適的脹管率，指定脹接工藝規(guī)程。12． 人力資源部a)負(fù)責(zé)公司人力資源的需求和任職要求的確定；b)負(fù)責(zé)編制公司人才需求發(fā)展規(guī)劃和年度培訓(xùn)教育計劃，并組織實施；c)負(fù)責(zé)人員資格管理和公司特殊崗位人員的配備和資格考核取證工作；d)確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解和實施。5． 總工程師a)主持公司的技術(shù)、質(zhì)量工作，制定公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和年度質(zhì)量工作計劃；b)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；c)主持編制大型或特殊項目的質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計）；組織實施重大技術(shù)措施和技改項目；d)組織編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；e)負(fù)責(zé)對重大技術(shù)質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的處理。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。為實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，企業(yè)一般應(yīng)采取以下方式：，營造一個激厲改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；，明確改進(jìn)的方向；、內(nèi)部審核，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排；；，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。支持文件：1.《不合格品控制程序》2.《進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序》測量分析和改進(jìn)章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：323.《過程與最終檢驗和試驗程序》為了評價質(zhì)量管理體系的適宜性及識別改進(jìn)的機(jī)會，企業(yè)應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)。測量分析和改進(jìn)章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：31支持文件：1.《進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序》2.《過程與最終檢驗和試驗程序》3.《不合格品控制程序》不合格品是指未滿足要求的產(chǎn)品。在進(jìn)行監(jiān)測及其后采取的措施中，可選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，如控制圖、測量分析和改進(jìn)章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：30排列圖、因果圖、對策表等。支持文件：1.《內(nèi)部審核控制程序》2.《糾正和預(yù)防措施程序》企業(yè)應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系全過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，證實過程是否保持其實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力，以確保最終產(chǎn)品的符合性。支持文件：1.《顧客滿意度測量程序》2.《糾正和預(yù)防措施程序》測量分析和改進(jìn)章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：28內(nèi)審的目的是驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效的實施、保持和改進(jìn)。各單位根據(jù)施工生產(chǎn)需要，按照企業(yè)《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的要求，采購、校準(zhǔn)、使用、維護(hù)計量器具：a. 所有的計量器具應(yīng)按檢定周期或使用前進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)；，防止因調(diào)整不當(dāng)使校準(zhǔn)失效；；，應(yīng)評定已監(jiān)測結(jié)果的有效性，必要時重新監(jiān)測，并記錄有關(guān)措施；、貯存、維護(hù)期間，防止計量器具的損壞或丟失。當(dāng)顧客財產(chǎn)在本企業(yè)控制之下或由本企業(yè)使用時，企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位應(yīng)對其做出專門的標(biāo)識；接收時進(jìn)行驗證作好記錄，貯存或使用時給予維護(hù)、保護(hù)。各施工生產(chǎn)單位在施工生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，即在質(zhì)量策劃中，應(yīng)識別項目中的特殊過程并體現(xiàn)在質(zhì)量計劃或施工組織設(shè)計中。支持文件：1.《采購程序》2.《進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序》（施工生產(chǎn)過程控制）本過程直接影響向顧客提供的產(chǎn)品的符合性質(zhì)量，因此應(yīng)根據(jù)各子過程的特點予以恰當(dāng)充分的控制。企業(yè)的工程部門及合同管理部門負(fù)責(zé)對分包工程的控制。在與顧客溝通后，對顧客的要求及有關(guān)信息，要按照《信息溝通控制程序》的要求及時傳遞到相關(guān)部門和層次。在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)對已識別的顧客要求和本企業(yè)確定的附加要求，組織相關(guān)部門按《合同評審和顧客溝通程序》的要求，對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。針對鍋爐安裝修理的過程和產(chǎn)品，根據(jù)施工行業(yè)的特點和企業(yè)慣例對過程策劃后，通常以施工組織設(shè)計或施工方案來代替質(zhì)量計劃，施工組織設(shè)計或施工方案的內(nèi)容至少應(yīng)包括上述a～f的要求。對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境有特殊要求的項目及場所應(yīng)在質(zhì)量計劃或施工組織設(shè)計和施工方案中作出規(guī)定。對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面綜合考慮。管理評審由最高管理者主持，主要是以會議形式進(jìn)行。各施工項目經(jīng)理部，負(fù)責(zé)制定本單位的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各級人員的職責(zé)和權(quán)限，并傳達(dá)到本單位全體員工。例如：某企業(yè)的質(zhì)量方針：（供參考）精心施工、確保質(zhì)量、誠信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、讓顧客滿意。支持文件：《文件控制程序》為了提供企業(yè)產(chǎn)品符合有關(guān)要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須保存各種記錄，要求記錄要保持清晰，易于識別和檢索。企業(yè)具體參考使用本文時，應(yīng)將“企業(yè)”改稱“單位實際稱呼”(公司、分公司、隊等）。，由手冊管理部門提出申請，企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)后，進(jìn)行修改，修改的內(nèi)容以手冊修訂通知單的形式發(fā)至全部手冊持有人，手冊持有人應(yīng)將修改內(nèi)容在手冊中予以標(biāo)識；并將修改次數(shù)填入修改記錄；，必須符合以下情況：企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，引起質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)和過程質(zhì)量職責(zé)發(fā)生重大前 言章節(jié)號： 0版 本：頁 次：3改變；企業(yè)的資質(zhì)發(fā)生變化時；法律法規(guī)要求發(fā)生變化（如手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時）；手冊評審提出換版要求時；，其持有者必須交回舊手冊，領(lǐng)用新手冊，舊手冊交回后，由手冊管理部門進(jìn)行標(biāo)識和銷毀（少量留存手冊需要標(biāo)識）。1993年評為“中國500家最大規(guī)模建筑企業(yè)”，1996年以來被確定為“河北省百家優(yōu)勢企業(yè)”、“河北省十強(qiáng)建筑企業(yè)”和唐山市十大集團(tuán)之一。本手冊自 2003 年 4 月 1 日正式實施，原管理手冊同時廢止。本手冊是企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)建立、實施和保持質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則。質(zhì)量目標(biāo)是公司的總體質(zhì)量目標(biāo)，公司將在質(zhì)量管理體系相關(guān)職能和層次上分解質(zhì)量目標(biāo)，以確?？傮w質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。人員調(diào)離崗位，應(yīng)將手冊交回發(fā)放部門。表述供應(yīng)鏈所使用的術(shù)語經(jīng)過了更改，在本手冊中的使用情況為：供方→企業(yè)→顧客。內(nèi)容包括：；；；（作用）的表述；。由企業(yè)的最高管理者對企業(yè)的各種資源進(jìn)行調(diào)配，以滿足顧客要求；，作為質(zhì)量管理體制體系持續(xù)改進(jìn)的依管 理 職 責(zé)章節(jié)號： 5 版 本：頁 次：11據(jù)；。、權(quán)限和溝通，部門的職責(zé)權(quán)限，中、高層管理者的職責(zé)權(quán)限及其溝通： （附錄C）；（附錄D）；（附錄E）。有關(guān)內(nèi)部溝通的具體要求詳見《信息溝通程序》。評審輸出通常以管理評審報告體現(xiàn)，詳見《記錄控制程序》。支持文件： 1.《人力資源控制程序》2.《記錄控制程序》企業(yè)應(yīng)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場及為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的設(shè)施：、車間、作業(yè)現(xiàn)場、公用設(shè)施，支持性服務(wù)由項目經(jīng)理部或企業(yè)的生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)提供，具體要求在《施工過程控制程序》中規(guī)定；，由設(shè)備管理部門歸口管理及實施，企業(yè)職能部門或也可由下級生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)實施。質(zhì)量策劃的內(nèi)容為：、項目應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或要求；、項目所需建立的過程和子過程，進(jìn)行識別和確定并形成文件；、施工、生產(chǎn)階段的劃分，人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；、特定程序、施工方法和作業(yè)指導(dǎo)書；、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準(zhǔn)則；。應(yīng)從以下方面確定：，包括質(zhì)量要求（如質(zhì)量等級、驗收準(zhǔn)則）、工期、交付方式及交付后的服務(wù)等；，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求；，但相關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的要求。與顧客溝通的時機(jī)分三個階段，即簽訂合同之前的溝通由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)；施工生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品交付后的溝通分別由工程管理部門和/或售后服務(wù)部門負(fù)責(zé)。對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的過程或最終產(chǎn)品的影響。企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購物資滿足規(guī)定的采購要求。企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)過程的策劃和控制。標(biāo)識的方式方法詳見《標(biāo)識和可追溯性程序》。其中施工過程中的產(chǎn)品防護(hù)執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。對顧客滿意信息的監(jiān)視作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一，并以此來評價質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進(jìn)的機(jī)會。內(nèi)審的策劃、實施、審核報告和記錄的職責(zé)和要求由企業(yè)制定的《內(nèi)部審核程序》作出詳細(xì)規(guī)定。并提交管理評審。產(chǎn)品的放行和交付應(yīng)在完成上述三個階段的檢驗和試驗，且結(jié)果符合規(guī)定的要求后進(jìn)行。對不合格品的性質(zhì)確定、處置情況和讓步批準(zhǔn)等記錄由項目經(jīng)理部保存。各部門、單位應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)、信息的具體內(nèi)容確定適用的統(tǒng)計技術(shù)，可以采用控制圖、排列圖、因果圖、對策表等。對體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格分別由企管部門和質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)，尤其應(yīng)注意對顧客抱怨（包括投訴）引發(fā)不合格的評審；；；；，由過程主管部門負(fù)責(zé)；。3． 人事副總經(jīng)理a)主管公司人力資源工作，組織編制員工特別是中、高層管理人員的任職要求；b)組織制定公司人才需求發(fā)展規(guī)劃和年度培訓(xùn)教育計劃，并監(jiān)督實施。10． 工程部（下設(shè)質(zhì)檢科、安全科、計量室、試驗室）a)負(fù)責(zé)合同履約全過程的監(jiān)督和管理；b)負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)調(diào)度安全生產(chǎn)和文明施工管理；c)負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)設(shè)備的管理；d)監(jiān)督項目經(jīng)理部基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，標(biāo)識可追溯性，顧客財產(chǎn)，產(chǎn)品防護(hù)等過程；e)負(fù)責(zé)制定供方評價準(zhǔn)則，監(jiān)督采購（包括工程分包）過程的實施；f)負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗監(jiān)督工作，制定年度質(zhì)量工作計劃，統(tǒng)計質(zhì)量目標(biāo)的實施情況；g)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視、測量和不合格品的控制；h)負(fù)責(zé)質(zhì)量回訪和顧客滿意度的監(jiān)測；i)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制。17. 項目經(jīng)理部（工程公司）a)是公司的派出機(jī)構(gòu)，受公司委托行使工程項目管理職權(quán)，對項目上的質(zhì)量體系運(yùn)行和最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；b)確保質(zhì)量目標(biāo)在本單位的分解和實施。且只能承擔(dān)與證書規(guī)定相應(yīng)的無損探傷工作。～檢驗責(zé)任師質(zhì)檢員隊技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組脹管施工記錄、脹孔展開圖、脹管試脹記錄20焊接20施焊控制按焊接工藝實施，做好焊接記錄及氣象記錄，焊縫附近打焊工鋼印，并注在排管布置圖上，還應(yīng)做好焊工檔案的統(tǒng)計建檔工作?！墩粢?guī)》第205條、《手冊》、GB50273第8章項目經(jīng)理部、處質(zhì)保師主持工藝、焊接、探傷、檢驗等責(zé)任師參加施工隊停點檢查表30鍋爐水壓試驗30水壓試驗按規(guī)程要求《蒸規(guī)》第十章第206～209條檢驗責(zé)任師質(zhì)檢員隊技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組試 驗記 錄31單機(jī)試驗31試運(yùn)轉(zhuǎn)按規(guī)程中相應(yīng)的要求DL/T5047 7. GB50273第七章檢驗責(zé)任師質(zhì)檢員隊技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組試 車記 錄32筑爐施工32爐墻砌筑按規(guī)程中的規(guī)定GBJ21GB50273第八章DL/T504 筑爐責(zé)任師質(zhì)檢員施工班組砌 筑記 錄33交工前檢查33烘爐前檢查GB50273第九章項目經(jīng)理部、處質(zhì)保師主持工藝、檢驗、筑爐、儀表、電氣責(zé)任師電氣責(zé)任師參加施工技術(shù)負(fù)責(zé)人停點檢查表34投產(chǎn)前試驗34烘爐按方案執(zhí)行GB50273第九章DL/T5047 筑爐責(zé)任師質(zhì)檢員施工班組記 錄附錄E 第8頁 共8頁控制環(huán)節(jié)控制點主要控制內(nèi)容控制主要依據(jù)控制責(zé)任人員及控制方式控制見證備注編號名稱編號名稱批準(zhǔn)審核校核編制35煮爐按有關(guān)規(guī)程要求GB50273第九章第二節(jié)DL/T5047 質(zhì)檢員隊技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組記錄36升壓、調(diào)整按有關(guān)規(guī)程要求GB50273第九章第三節(jié)DL/T5047 質(zhì)檢員隊技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組記 錄35運(yùn)轉(zhuǎn)考核試驗37試運(yùn)轉(zhuǎn)按有關(guān)規(guī)程要求GB50273第七章DL/T5047 質(zhì)檢員隊技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組記 錄36交工歸檔資料38資料整理按交工資料目錄及歸檔資料目錄GB50273第十章《手冊》隊技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)員竣 工資 料39資料歸檔按檔案科規(guī)定執(zhí)行檔案科規(guī)定技術(shù)研究所檔案科項目經(jīng)理部、處質(zhì)保師技術(shù)員歸 檔資 料37工程回訪40回訪用戶按《手冊》規(guī)定的要求執(zhí)行《手冊》質(zhì)檢科回 訪記 錄41信息反饋處理制定措施切實執(zhí)行《手冊》項目經(jīng)理部、處質(zhì)保師有關(guān)責(zé)任師質(zhì)檢員或有關(guān)單位施工