【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 溯企產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)章節(jié)號(hào)： 7 版 本：頁(yè) 次：25業(yè)在適當(dāng)時(shí)應(yīng)采用適宜的標(biāo)識(shí)方法予以控制。標(biāo)識(shí)的控制由企業(yè)職能部門(mén)或授權(quán)下屬單位負(fù)責(zé)。標(biāo)識(shí)的范圍包括：采購(gòu)產(chǎn)品、半成品和成品以及產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、緊急放行和例外轉(zhuǎn)序等。當(dāng)有可追溯性要求（如合同、法律法規(guī)和質(zhì)量控制要求）的場(chǎng)合，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的方式方法詳見(jiàn)《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》。支持文件：1.《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客所擁有的，為滿(mǎn)足合同要求交由本企業(yè)控制的或提供給本企業(yè)使用的財(cái)產(chǎn)。企業(yè)在施工生產(chǎn)過(guò)程中涉及的顧客財(cái)產(chǎn)包括：、組件、原材料、工藝設(shè)備、附屬設(shè)備、安全附件；、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；；、檢測(cè)用的設(shè)備；，包括提供的規(guī)范、圖樣。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)在本企業(yè)控制之下或由本企業(yè)使用時(shí)，企業(yè)職能部門(mén)或授權(quán)下屬單位應(yīng)對(duì)其做出專(zhuān)門(mén)的標(biāo)識(shí)；接收時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證作好記錄，貯存或使用時(shí)給予維護(hù)、保護(hù)。當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)記錄并向顧客報(bào)告。詳見(jiàn)《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》。支持文件：1.《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》當(dāng)產(chǎn)品（包括采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）在內(nèi)部處理，直至完成交付到約定的地點(diǎn)期間，企業(yè)職能部門(mén)或授權(quán)下屬單位應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)章節(jié)號(hào)： 7 版 本：頁(yè) 次：26提供防護(hù)。這種防護(hù)包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。其中施工過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。支持文件：1.《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及所需的裝置進(jìn)行控制。企業(yè)的計(jì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立企業(yè)計(jì)量器具臺(tái)帳。各單位根據(jù)施工生產(chǎn)需要，按照企業(yè)《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》的要求，采購(gòu)、校準(zhǔn)、使用、維護(hù)計(jì)量器具：a. 所有的計(jì)量器具應(yīng)按檢定周期或使用前進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)；，防止因調(diào)整不當(dāng)使校準(zhǔn)失效；；，應(yīng)評(píng)定已監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性，必要時(shí)重新監(jiān)測(cè)，并記錄有關(guān)措施；、貯存、維護(hù)期間，防止計(jì)量器具的損壞或丟失。當(dāng)使用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行監(jiān)測(cè)時(shí)，在使用前進(jìn)行確認(rèn)。支持文件：1.《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》測(cè)量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁(yè) 次：27企業(yè)應(yīng)策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程以達(dá)到如下目的：；；。為此企業(yè)對(duì)顧客滿(mǎn)意、內(nèi)部審核、過(guò)程與產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格的控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等應(yīng)作出明確規(guī)定（建立程序），并通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，對(duì)測(cè)量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。追求顧客滿(mǎn)意是企業(yè)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)。對(duì)顧客滿(mǎn)意信息的監(jiān)視作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的方法之一，并以此來(lái)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。企業(yè)的質(zhì)量部門(mén)或售后服務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)收集、分析、處理顧客反饋意見(jiàn)；通過(guò)質(zhì)量回訪和溝通等方式測(cè)量顧客的滿(mǎn)意程度。對(duì)顧客投訴，應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施程序》的規(guī)定，制定和實(shí)施糾正措施，滿(mǎn)足顧客要求，達(dá)到顧客滿(mǎn)意，收集和測(cè)量的方法、渠道、頻次在《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》中作出詳細(xì)規(guī)定。支持文件：1.《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》2.《糾正和預(yù)防措施程序》測(cè)量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁(yè) 次：28內(nèi)審的目的是驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效的實(shí)施、保持和改進(jìn)。內(nèi)審由企管部門(mén)策劃，考慮到擬審核的過(guò)程，審核現(xiàn)場(chǎng)的狀況和重要性，以往審核的結(jié)果，企業(yè)每年應(yīng)制定年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃。內(nèi)審計(jì)劃包括審核準(zhǔn)則、范圍頻次和方法。年度計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃由企管部門(mén)編制，管理者代表審批。審核人員應(yīng)具備內(nèi)審員資格且與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任，以確保審核的客觀性和公正性。內(nèi)審的策劃、實(shí)施、審核報(bào)告和記錄的職責(zé)和要求由企業(yè)制定的《內(nèi)部審核程序》作出詳細(xì)規(guī)定。對(duì)內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格，受審核部門(mén)和單位的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保針對(duì)原因，制定糾正措施，消除不合格及其原因。內(nèi)審組（或企管部門(mén)）負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證，并保存記錄。支持文件：1.《內(nèi)部審核控制程序》2.《糾正和預(yù)防措施程序》企業(yè)應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，證實(shí)過(guò)程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力，以確保最終產(chǎn)品的符合性。進(jìn)行監(jiān)視可采取以下方法：——質(zhì)量目標(biāo)（分解后的目標(biāo)）執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)；——產(chǎn)品合格率（優(yōu)良率）、合同履約率、顧客滿(mǎn)意率等；測(cè)量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁(yè) 次：29——內(nèi)部審核；——管理評(píng)審；——產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。過(guò)程的監(jiān)測(cè)由該過(guò)程的分管部門(mén)和單位按照企業(yè)系統(tǒng)管理的原則，分級(jí)實(shí)施，逐級(jí)匯總。與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過(guò)程信息由工程管理部門(mén)匯總，其他過(guò)程由企管部門(mén)匯總。，并按月將有關(guān)監(jiān)測(cè)信息按系統(tǒng)上報(bào)到企業(yè)主管部門(mén)，并保持監(jiān)測(cè)記錄；，將檢查的有關(guān)信息，連同基層單位上報(bào)的信息進(jìn)行匯總，于每年管理評(píng)審之前報(bào)送到企管部門(mén)和工程質(zhì)量管理部門(mén)；，結(jié)合每年的內(nèi)部審核情況進(jìn)行匯總、分析，提出對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程運(yùn)行能力的綜合評(píng)價(jià)。并提交管理評(píng)審。每次的管理評(píng)審，要對(duì)企管部門(mén)和工程質(zhì)量管理部門(mén)提交的綜合評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，提出對(duì)過(guò)程能力的最終評(píng)價(jià)。各部門(mén)和單位在對(duì)過(guò)程監(jiān)測(cè)中，發(fā)現(xiàn)某一過(guò)程（子過(guò)程）未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果（不合格），由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，采取糾正和預(yù)防措施（見(jiàn)《糾正和預(yù)防措施程序》，）以確保產(chǎn)品的符合性和過(guò)程的有效性。在進(jìn)行監(jiān)測(cè)及其后采取的措施中，可選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，如控制圖、測(cè)量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁(yè) 次：30排列圖、因果圖、對(duì)策表等。支持文件：1.《信息溝通控制程序》2.《內(nèi)部審核控制程序》3.《合同評(píng)審與顧客溝通控制程序》4.《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序》5.《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》6.《過(guò)程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》7.《不合格品控制程序》8.《糾正和預(yù)防措施控制程序》（檢驗(yàn)和試驗(yàn)）企業(yè)應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃（）的安排，在適當(dāng)?shù)碾A段對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品已滿(mǎn)足規(guī)定要求。企業(yè)應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目和產(chǎn)品特點(diǎn)，將檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程分為進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)三個(gè)子過(guò)程。檢驗(yàn)和試驗(yàn)由工程質(zhì)量管理部門(mén)歸口管理，各二級(jí)單位負(fù)責(zé)具體實(shí)施，包括確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)計(jì)劃、記錄和檢驗(yàn)員。具體要求見(jiàn)《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》和《過(guò)程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》。產(chǎn)品的放行和交付應(yīng)在完成上述三個(gè)階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，且結(jié)果符合規(guī)定的要求后進(jìn)行。但對(duì)特殊放行，如緊急放行、例外轉(zhuǎn)序等，在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，允許放行和轉(zhuǎn)序，應(yīng)由授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)，由顧客批準(zhǔn)。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)，執(zhí)行《不合格品控制程序》。測(cè)量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁(yè) 次：31支持文件：1.《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》2.《過(guò)程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》3.《不合格品控制程序》不合格品是指未滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品。為防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，必須對(duì)不合格品進(jìn)行控制。不合格品可能發(fā)生在進(jìn)貨物資、施工生產(chǎn)過(guò)程和最終產(chǎn)品中，對(duì)這些不合格品的控制程序和處置職責(zé)、權(quán)限，在《不合格品控制程序》中做出了詳細(xì)規(guī)定。工程質(zhì)量管理部門(mén)是不合格品控制的歸口部門(mén)，各二級(jí)單位負(fù)責(zé)實(shí)施。對(duì)不合格品的處置，企業(yè)一般應(yīng)采取以下辦法：，消除不合格；，適用時(shí)（合同中規(guī)定）經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品，但不得違反相關(guān)的法律法規(guī)要求；，如降級(jí)使用、拒收或報(bào)廢。對(duì)不合格品的性質(zhì)確定、處置情況和讓步批準(zhǔn)等記錄由項(xiàng)目經(jīng)理部保存。不合格品經(jīng)返工等措施糾正后，應(yīng)再次驗(yàn)證其符合性。在工程（產(chǎn)品）交付后或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，企業(yè)應(yīng)根據(jù)其影響程度采取修理、更換、退貨、賠償?shù)却胧┯枰越鉀Q。支持文件：1.《不合格品控制程序》2.《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》測(cè)量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁(yè) 次：323.《過(guò)程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性及識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，企業(yè)應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)。所收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容種類(lèi)應(yīng)與評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)，一般包括：，如質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格信息，不合格品率、顧客檢驗(yàn)、服務(wù)信息等；，如過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息，過(guò)程能力、內(nèi)審報(bào)告和記錄、管理評(píng)審輸出、交貨期（工期）等；、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和過(guò)程信息等?？蓙?lái)源于企業(yè)內(nèi)部監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、與顧客和供方有關(guān)的過(guò)程；外部市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和相關(guān)方等方面。企業(yè)管理部門(mén)負(fù)責(zé)歸口管理，負(fù)責(zé)收集各部門(mén)提供的數(shù)據(jù)信息，采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，提出分析結(jié)果。數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息：；；，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；測(cè)量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁(yè) 次：33。各部門(mén)、單位應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)、信息的具體內(nèi)容確定適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，可以采用控制圖、排列圖、因果圖、對(duì)策表等。支持文件：1.《信息溝通控制程序》2.《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》3.《過(guò)程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》4.《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序》5.《合同評(píng)審與顧客溝通控制程序》6.《內(nèi)部審核控制程序》7.《糾正和預(yù)防措施程序》8.《不合格品控制程序》持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿(mǎn)足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。改進(jìn)的重點(diǎn)是改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，企業(yè)一般應(yīng)采取以下方式：，營(yíng)造一個(gè)激厲改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；，明確改進(jìn)的方向；、內(nèi)部審核，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；；，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。測(cè)量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁(yè) 次：34企業(yè)應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。當(dāng)對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程識(shí)別出以下不合格時(shí)，應(yīng)采取糾正措施：、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)；；；；；、質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件的情況。企業(yè)在編制的《糾正和預(yù)防措施程序》中應(yīng)規(guī)定了以下方面（針對(duì)糾正措施）的要求：。對(duì)體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格分別由企管部門(mén)和質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)，尤其應(yīng)注意對(duì)顧客抱怨（包括投訴）引發(fā)不合格的評(píng)審；；；；，由過(guò)程主管部門(mén)負(fù)責(zé)；。對(duì)富有成效的改進(jìn)做出永久性更改，如更改有關(guān)文件；對(duì)效果不明確的有必要采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。測(cè)量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁(yè) 次：35支持文件：1.《糾正和預(yù)防措施控制程序》2.《不合格品控制程序》3.《內(nèi)部審核程序》4.《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序》5.《文件控制程序》6.《記錄控制程序》公司應(yīng)采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。企業(yè)應(yīng)建立糾正和預(yù)防措施程序，規(guī)定對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施要求。，企管部門(mén)負(fù)責(zé)；（結(jié)合其風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)），由企管部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行；；，企管部門(mén)負(fù)責(zé)；，由管理者代表負(fù)責(zé)，對(duì)預(yù)防措施引起的永久性更改（如文件更改），執(zhí)行《文件控制程序》，對(duì)效果不明確或逾期未完成的，應(yīng)采取進(jìn)一步的措施。支持文件：1.《糾正和預(yù)防措施程序》2.《文件控制程序》3.《記錄控制程序》附錄A質(zhì)量手冊(cè)修改記錄表（僅供參考）修改次數(shù)修改章節(jié)及頁(yè)數(shù)修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人附錄B 鍋爐安裝質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖質(zhì)保工程師(管理者代表)質(zhì)量體系管理機(jī)構(gòu)材料責(zé)任師工藝責(zé)任師焊接責(zé)任師機(jī)械設(shè)備責(zé)任師無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師檢驗(yàn)責(zé)任師最高管理者施工隊(duì)(班組)第一工程處企業(yè)管理部工程部管理者代表總經(jīng)理職工培訓(xùn)中心計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部人力資源部焊接技術(shù)中心總經(jīng)理辦公室無(wú)損檢測(cè)處市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部鍋爐安裝處項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部技術(shù)科檔案科試驗(yàn)室安全科質(zhì)檢科計(jì)量室附錄C附錄D部門(mén)質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1．總經(jīng)理a)對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé),并向公司員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上得到分解；c)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；d)負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)；e)負(fù)責(zé)任命管理者代表；f)主持管理評(píng)審；g)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的資源配備。2． 施工生產(chǎn)副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)公司施工生產(chǎn)過(guò)程的管理；b)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、施工生產(chǎn)設(shè)備的配備；c)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理。3． 人事副總經(jīng)理a)主管公司人力資源工作，組織編制員工特別是中、高層管理人員的任職要求；b)組織制定公司人才需求發(fā)展規(guī)劃和年度培訓(xùn)教育計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。c)負(fù)責(zé)人力資源的配備。4. 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理工作，主持制定年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制；b)主持標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審，確保滿(mǎn)足顧客要求。5． 總工程師a)主持公司的技術(shù)、質(zhì)量工作，制定公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和年度質(zhì)量工作計(jì)劃；b)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)技術(shù)性法規(guī)、標(biāo)