【文章內(nèi)容簡介】 溯企產(chǎn) 品 實 現(xiàn)章節(jié)號： 7 版 本：頁 次：25業(yè)在適當時應采用適宜的標識方法予以控制。標識的控制由企業(yè)職能部門或授權下屬單位負責。標識的范圍包括：采購產(chǎn)品、半成品和成品以及產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)、緊急放行和例外轉(zhuǎn)序等。當有可追溯性要求（如合同、法律法規(guī)和質(zhì)量控制要求）的場合，應控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標識。標識的方式方法詳見《標識和可追溯性程序》。支持文件：1.《標識和可追溯性程序》顧客財產(chǎn)是指顧客所擁有的，為滿足合同要求交由本企業(yè)控制的或提供給本企業(yè)使用的財產(chǎn)。企業(yè)在施工生產(chǎn)過程中涉及的顧客財產(chǎn)包括：、組件、原材料、工藝設備、附屬設備、安全附件；、維護或升級的產(chǎn)品；；、檢測用的設備；，包括提供的規(guī)范、圖樣。當顧客財產(chǎn)在本企業(yè)控制之下或由本企業(yè)使用時，企業(yè)職能部門或授權下屬單位應對其做出專門的標識；接收時進行驗證作好記錄，貯存或使用時給予維護、保護。當發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，應記錄并向顧客報告。詳見《顧客財產(chǎn)控制程序》。支持文件：1.《顧客財產(chǎn)控制程序》當產(chǎn)品（包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）在內(nèi)部處理，直至完成交付到約定的地點期間，企業(yè)職能部門或授權下屬單位應針對產(chǎn)品的符合性產(chǎn) 品 實 現(xiàn)章節(jié)號： 7 版 本：頁 次：26提供防護。這種防護包括對標識、搬運、包裝、貯存、保護的方法進行控制。其中施工過程中的產(chǎn)品防護執(zhí)行《產(chǎn)品防護控制程序》。支持文件：1.《產(chǎn)品防護控制程序》為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，應對監(jiān)視和測量活動以及所需的裝置進行控制。企業(yè)的計量管理部門負責建立企業(yè)計量器具臺帳。各單位根據(jù)施工生產(chǎn)需要，按照企業(yè)《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的要求，采購、校準、使用、維護計量器具：a. 所有的計量器具應按檢定周期或使用前進行檢定或校準；，防止因調(diào)整不當使校準失效；；，應評定已監(jiān)測結果的有效性，必要時重新監(jiān)測，并記錄有關措施；、貯存、維護期間，防止計量器具的損壞或丟失。當使用計算機軟件進行監(jiān)測時，在使用前進行確認。支持文件：1.《監(jiān)視和測量裝置控制程序》測量分析和改進章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：27企業(yè)應策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程以達到如下目的：；；。為此企業(yè)對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格的控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施等應作出明確規(guī)定（建立程序），并通過統(tǒng)計技術的應用，對測量和監(jiān)控的信息進行分析和處理。追求顧客滿意是企業(yè)建立和實施質(zhì)量管理體系的目標。對顧客滿意信息的監(jiān)視作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一，并以此來評價質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進的機會。企業(yè)的質(zhì)量部門或售后服務部門負責收集、分析、處理顧客反饋意見；通過質(zhì)量回訪和溝通等方式測量顧客的滿意程度。對顧客投訴，應執(zhí)行《糾正和預防措施程序》的規(guī)定，制定和實施糾正措施，滿足顧客要求，達到顧客滿意，收集和測量的方法、渠道、頻次在《顧客滿意度測量程序》中作出詳細規(guī)定。支持文件：1.《顧客滿意度測量程序》2.《糾正和預防措施程序》測量分析和改進章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：28內(nèi)審的目的是驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準的要求，是否得到有效的實施、保持和改進。內(nèi)審由企管部門策劃，考慮到擬審核的過程，審核現(xiàn)場的狀況和重要性，以往審核的結果，企業(yè)每年應制定年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃。內(nèi)審計劃包括審核準則、范圍頻次和方法。年度計劃和實施計劃由企管部門編制，管理者代表審批。審核人員應具備內(nèi)審員資格且與被審核部門無直接責任，以確保審核的客觀性和公正性。內(nèi)審的策劃、實施、審核報告和記錄的職責和要求由企業(yè)制定的《內(nèi)部審核程序》作出詳細規(guī)定。對內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格，受審核部門和單位的領導應確保針對原因，制定糾正措施，消除不合格及其原因。內(nèi)審組（或企管部門）負責對糾正措施的跟蹤、驗證，并保存記錄。支持文件：1.《內(nèi)部審核控制程序》2.《糾正和預防措施程序》企業(yè)應采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系全過程進行監(jiān)視和測量，證實過程是否保持其實現(xiàn)預期結果的能力，以確保最終產(chǎn)品的符合性。進行監(jiān)視可采取以下方法：——質(zhì)量目標（分解后的目標）執(zhí)行情況統(tǒng)計；——產(chǎn)品合格率（優(yōu)良率）、合同履約率、顧客滿意率等；測量分析和改進章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：29——內(nèi)部審核；——管理評審；——產(chǎn)品的檢驗和試驗。過程的監(jiān)測由該過程的分管部門和單位按照企業(yè)系統(tǒng)管理的原則，分級實施，逐級匯總。與產(chǎn)品實現(xiàn)有關的過程信息由工程管理部門匯總，其他過程由企管部門匯總。，并按月將有關監(jiān)測信息按系統(tǒng)上報到企業(yè)主管部門，并保持監(jiān)測記錄；，將檢查的有關信息，連同基層單位上報的信息進行匯總，于每年管理評審之前報送到企管部門和工程質(zhì)量管理部門；，結合每年的內(nèi)部審核情況進行匯總、分析，提出對質(zhì)量管理體系各過程運行能力的綜合評價。并提交管理評審。每次的管理評審，要對企管部門和工程質(zhì)量管理部門提交的綜合評價進行評審，提出對過程能力的最終評價。各部門和單位在對過程監(jiān)測中，發(fā)現(xiàn)某一過程（子過程）未能達到預期結果（不合格），由相關部門進行數(shù)據(jù)分析，采取糾正和預防措施（見《糾正和預防措施程序》，）以確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性。在進行監(jiān)測及其后采取的措施中，可選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，如控制圖、測量分析和改進章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：30排列圖、因果圖、對策表等。支持文件：1.《信息溝通控制程序》2.《內(nèi)部審核控制程序》3.《合同評審與顧客溝通控制程序》4.《顧客滿意度測量控制程序》5.《進貨檢驗和試驗控制程序》6.《過程與最終檢驗和試驗控制程序》7.《不合格品控制程序》8.《糾正和預防措施控制程序》（檢驗和試驗）企業(yè)應依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃（）的安排，在適當?shù)碾A段對產(chǎn)品的特性進行檢驗和試驗，以驗證產(chǎn)品已滿足規(guī)定要求。企業(yè)應根據(jù)工程項目和產(chǎn)品特點，將檢驗和試驗過程分為進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗以及最終檢驗和試驗三個子過程。檢驗和試驗由工程質(zhì)量管理部門歸口管理，各二級單位負責具體實施，包括確定驗收標準、檢驗計劃、記錄和檢驗員。具體要求見《進貨檢驗和試驗程序》和《過程與最終檢驗和試驗程序》。產(chǎn)品的放行和交付應在完成上述三個階段的檢驗和試驗，且結果符合規(guī)定的要求后進行。但對特殊放行，如緊急放行、例外轉(zhuǎn)序等，在符合相關法律法規(guī)的前提下，允許放行和轉(zhuǎn)序，應由授權人員批準，適用時，由顧客批準。當出現(xiàn)不合格品時，執(zhí)行《不合格品控制程序》。測量分析和改進章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：31支持文件：1.《進貨檢驗和試驗控制程序》2.《過程與最終檢驗和試驗程序》3.《不合格品控制程序》不合格品是指未滿足要求的產(chǎn)品。為防止不合格品的非預期使用和交付，必須對不合格品進行控制。不合格品可能發(fā)生在進貨物資、施工生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品中，對這些不合格品的控制程序和處置職責、權限，在《不合格品控制程序》中做出了詳細規(guī)定。工程質(zhì)量管理部門是不合格品控制的歸口部門，各二級單位負責實施。對不合格品的處置，企業(yè)一般應采取以下辦法：，消除不合格；，適用時（合同中規(guī)定）經(jīng)顧客批準，讓步使用，放行或接收不合格品，但不得違反相關的法律法規(guī)要求；，如降級使用、拒收或報廢。對不合格品的性質(zhì)確定、處置情況和讓步批準等記錄由項目經(jīng)理部保存。不合格品經(jīng)返工等措施糾正后，應再次驗證其符合性。在工程（產(chǎn)品）交付后或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，企業(yè)應根據(jù)其影響程度采取修理、更換、退貨、賠償?shù)却胧┯枰越鉀Q。支持文件：1.《不合格品控制程序》2.《進貨檢驗和試驗控制程序》測量分析和改進章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：323.《過程與最終檢驗和試驗程序》為了評價質(zhì)量管理體系的適宜性及識別改進的機會，企業(yè)應收集并分析有關的數(shù)據(jù)。所收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容種類應與評價質(zhì)量管理體系及識別改進機會有關，一般包括：，如質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格信息，不合格品率、顧客檢驗、服務信息等；，如過程運行的監(jiān)視和測量信息，過程能力、內(nèi)審報告和記錄、管理評審輸出、交貨期（工期）等；、競爭對手的產(chǎn)品和過程信息等?？蓙碓从谄髽I(yè)內(nèi)部監(jiān)視和測量活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、與顧客和供方有關的過程；外部市場、競爭對手和相關方等方面。企業(yè)管理部門負責歸口管理，負責收集各部門提供的數(shù)據(jù)信息，采用適用的統(tǒng)計技術進行分析，提出分析結果。數(shù)據(jù)分析結果應提供以下有關方面的信息：；；，包括采取預防措施的機會；測量分析和改進章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：33。各部門、單位應根據(jù)數(shù)據(jù)、信息的具體內(nèi)容確定適用的統(tǒng)計技術，可以采用控制圖、排列圖、因果圖、對策表等。支持文件：1.《信息溝通控制程序》2.《進貨檢驗和試驗控制程序》3.《過程與最終檢驗和試驗控制程序》4.《顧客滿意度測量控制程序》5.《合同評審與顧客溝通控制程序》6.《內(nèi)部審核控制程序》7.《糾正和預防措施程序》8.《不合格品控制程序》持續(xù)改進是增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。改進的重點是改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。為實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，企業(yè)一般應采取以下方式：，營造一個激厲改進的氛圍與環(huán)境；，明確改進的方向；、內(nèi)部審核，不斷尋求改進的機會，并做出適當?shù)母倪M活動安排；；，確定新的改進目標和改進的決定。測量分析和改進章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：34企業(yè)應采取措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。糾正措施應與所遇到的不合格的影響程度相適應。當對質(zhì)量管理體系各過程識別出以下不合格時，應采取糾正措施：、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時；；；；；、質(zhì)量目標或質(zhì)量管理體系文件的情況。企業(yè)在編制的《糾正和預防措施程序》中應規(guī)定了以下方面（針對糾正措施）的要求：。對體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格分別由企管部門和質(zhì)檢部門負責，尤其應注意對顧客抱怨（包括投訴）引發(fā)不合格的評審；；；；，由過程主管部門負責；。對富有成效的改進做出永久性更改，如更改有關文件；對效果不明確的有必要采取進一步的分析和改進。測量分析和改進章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：35支持文件：1.《糾正和預防措施控制程序》2.《不合格品控制程序》3.《內(nèi)部審核程序》4.《顧客滿意度測量控制程序》5.《文件控制程序》6.《記錄控制程序》公司應采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。企業(yè)應建立糾正和預防措施程序，規(guī)定對預防措施的實施要求。，企管部門負責；（結合其風險程度評價），由企管部門組織相關部門進行；；，企管部門負責；，由管理者代表負責，對預防措施引起的永久性更改（如文件更改），執(zhí)行《文件控制程序》，對效果不明確或逾期未完成的，應采取進一步的措施。支持文件：1.《糾正和預防措施程序》2.《文件控制程序》3.《記錄控制程序》附錄A質(zhì)量手冊修改記錄表（僅供參考）修改次數(shù)修改章節(jié)及頁數(shù)修改內(nèi)容修改人修改日期批準人附錄B 鍋爐安裝質(zhì)量管理體系機構圖質(zhì)保工程師(管理者代表)質(zhì)量體系管理機構材料責任師工藝責任師焊接責任師機械設備責任師無損檢測責任師檢驗責任師最高管理者施工隊(班組)第一工程處企業(yè)管理部工程部管理者代表總經(jīng)理職工培訓中心計劃經(jīng)營部人力資源部焊接技術中心總經(jīng)理辦公室無損檢測處市場開發(fā)部鍋爐安裝處項目經(jīng)理部技術部技術科檔案科試驗室安全科質(zhì)檢科計量室附錄C附錄D部門質(zhì)量職責和權限1．總經(jīng)理a)對公司的產(chǎn)品質(zhì)量負總責,并向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并確保質(zhì)量目標在相關職能和層次上得到分解；c)負責質(zhì)量管理體系的策劃，批準質(zhì)量手冊；d)負責確定公司的組織結構和職責；e)負責任命管理者代表；f)主持管理評審；g)確保質(zhì)量管理體系運行的資源配備。2． 施工生產(chǎn)副總經(jīng)理a)負責公司施工生產(chǎn)過程的管理；b)負責基礎設施、施工生產(chǎn)設備的配備；c)負責安全生產(chǎn)管理。3． 人事副總經(jīng)理a)主管公司人力資源工作，組織編制員工特別是中、高層管理人員的任職要求；b)組織制定公司人才需求發(fā)展規(guī)劃和年度培訓教育計劃，并監(jiān)督實施。c)負責人力資源的配備。4. 經(jīng)營副總經(jīng)理a)負責公司經(jīng)營管理工作，主持制定年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和經(jīng)濟責任制；b)主持標書和合同評審，確保滿足顧客要求。5． 總工程師a)主持公司的技術、質(zhì)量工作，制定公司技術發(fā)展規(guī)劃和年度質(zhì)量工作計劃；b)組織貫徹執(zhí)行國家有關技術性法規(guī)、標