【正文】 文件編號KWT/CX——2007版本/修改1/0第頁/總頁1/31 目的控制為達(dá)到工程質(zhì)量符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保工程滿足要求。C辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時組織對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。本公司鼓勵員工積極參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。各類技術(shù)人員是本公司的骨干，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由總經(jīng)理安排、工程技術(shù)部組織培訓(xùn)或送外培訓(xùn)。由崗位所在部門組織進(jìn)行，并進(jìn)行理論和實際操作考核，合格者方可繼續(xù)上崗。由工程技術(shù)部組織進(jìn)行，并進(jìn)行理論和實際操作考核，合格者方可上崗。 凡經(jīng)本公司或外派培訓(xùn)考核合格，取得相應(yīng)證書的人員，由辦公室保留其證書的復(fù)印件。 培訓(xùn)的實施 辦公室按經(jīng)審批的《年度培訓(xùn)計劃》及《培訓(xùn)申請表》會同有關(guān)部門實施培訓(xùn)，包括聯(lián)系辦班地點、聘請教師、外派進(jìn)修等。 辦公室匯總、整理各部門上報的《培訓(xùn)申請表》，并根據(jù)本公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及年度目標(biāo)，綜合考慮用人單位的使用需求情況及經(jīng)營管理活動的需要，于12月底之前編制《年度培訓(xùn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施?！秿徫宦氊?zé)及任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、配置崗位人員的主要依據(jù)。4 控制程序，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面考慮。3 職責(zé)A負(fù)責(zé)編制全公司員工《崗位職責(zé)及任職要求》,并負(fù)責(zé)按要求進(jìn)行人員招聘及管理；B負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)計劃》的制訂及監(jiān)督實施；C負(fù)責(zé)上崗前的基礎(chǔ)教育；D負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。5 為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款 《人力資源控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 質(zhì)量手冊人力資源控制程序文件編號KWT/CX——2007版本/修改1/0第頁/總頁1/21 目的 對承擔(dān)質(zhì)量體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求，進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定的要求。執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保工程質(zhì)量能滿足要求，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施。A 公司制定并實施《人力資源控制程序》，以確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員均是能夠勝任的；B 對人員能力的判斷，是從其受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能和工作經(jīng)驗等方面來綜合考慮的。4 程序概要、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，本公司確定并提供必要的資源，包括自身具備的資源和必要時借用的外部資源，主要有人員、基礎(chǔ)實施、工作環(huán)境資源等。，并對施工環(huán)境進(jìn)行控制。 3 職責(zé)。5 相關(guān)文件《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》6 記錄《管理評審計劃》《簽到表》《會議記錄》《管理評審報告》質(zhì)量手冊 資源管理文件編號KWT/版本/修改1/0第頁/總頁1/21 目的及時識別、確定并優(yōu)化配置和控制好質(zhì)量管理體系實施與持續(xù)改進(jìn)過程中所需的各類資源，確保實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并達(dá)到顧客滿意。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。：A 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等的評價；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，包括對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價及是否需要改進(jìn)的評價；C資源是否滿足需要等。辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行會議記錄。 管理評審由總經(jīng)理主持，參加人員為決策層人員及與質(zhì)量有關(guān)的各部門的負(fù)責(zé)人等，參加人員應(yīng)在《簽到表》上簽到。，準(zhǔn)備必要的評審資料，包括：由管理者代表編寫“質(zhì)量管理體系過程業(yè)績及內(nèi)審結(jié)果報告”；由質(zhì)量管理部編寫“工程質(zhì)量狀況分析及預(yù)防和糾正措施實施情況報告”；由工程技術(shù)部編寫“施工過程控制情況報告”；由辦公室編制“質(zhì)量方針、目標(biāo)宣貫實施情況報告”；由市場部編寫“顧客反饋信息分析報告”。管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機會：A審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核、工程質(zhì)量審核等的結(jié)果；B顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C過程的業(yè)績和工程的質(zhì)量狀況與要求的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視與測量的結(jié)果；D預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；E以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；F可能影響質(zhì)量體系的各種變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)應(yīng)用及生產(chǎn)工藝的改造等；G 質(zhì)量管理體系的運行狀況，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性；H 由于各種原因而引起的有關(guān)公司產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。計劃主要內(nèi)容包括：評審時間、目的、范圍、參加評審部門(人員)、評審依據(jù)及評審內(nèi)容。4 控制程序（不超過12個月）至少進(jìn)行一次管理評審，一般在內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行。 《管理評審計劃》、收集準(zhǔn)備管理評審材料，對評審后所采取的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。2 范圍適用于對本公司質(zhì)量管理體系的管理評審。具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系。：上下級之間的溝通，部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通?？偨?jīng)理指定并任命管理者代表（“任命書” ），明確其職責(zé)和權(quán)限，以使其對質(zhì)量體系進(jìn)行管理、監(jiān)視、評價和協(xié)調(diào)，從而使質(zhì)量體系有效運行并得到持續(xù)改進(jìn)。批量或較嚴(yán)重的不合格品提交質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人審理處置。H內(nèi)審員a) 負(fù)責(zé)按內(nèi)審實施計劃進(jìn)行內(nèi)部審核；b) 負(fù)責(zé)按審核組長的分配編制內(nèi)審檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格項報告及糾正措施的跟蹤驗證；c) 有責(zé)任對本公司的產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系中的不足提出解決辦法。F 市場部a）負(fù)責(zé)顧客要求的識別，負(fù)責(zé)對招標(biāo)文件的收集和整理；b）組織對招標(biāo)文件和合同草案的評審； c）組織投標(biāo)書的制定，負(fù)責(zé)投標(biāo)工作的開展； d）負(fù)責(zé)就合同事宜與顧客洽談，負(fù)責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；e）負(fù)責(zé)市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售及工程交付后的服務(wù)工作，做好顧客反饋信息的記錄； f）負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查。D 質(zhì)量管理部a）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃；b）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核各部門年度質(zhì)量目標(biāo)的實施情況；c）負(fù)責(zé)對檢驗人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、考核，不斷提高他們的業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)；d）負(fù)責(zé)本公司檢測試驗設(shè)備的管理，建立健全臺帳，外送權(quán)威檢定部門進(jìn)行檢定并保存檢定記錄，保證相關(guān)檢測設(shè)備在檢定合格周期內(nèi)；e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作，負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證、對施工過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，參加工程的竣工驗收，并保存記錄；f) 負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)牌或印章的使用，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；g）負(fù)責(zé)組織對施工過程中的不合格品進(jìn)行評審，處理顧客反映的質(zhì)量問題，配合市場部做好售后服務(wù)工作；h）負(fù)責(zé)組織全公司內(nèi)外部數(shù)據(jù)的收集、分析，以尋找改進(jìn)的機會并開展必要的改進(jìn)工作；i) 負(fù)責(zé)組織并監(jiān)督全公司糾正和預(yù)防措施的實施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。B 管理者代表 “任命書”。批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》、各類規(guī)劃、計劃及管理文件；e）為質(zhì)量管理體系的有效運行提供充分資源。組織領(lǐng)導(dǎo)各職能部門負(fù)責(zé)人的工作，確定各級負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系?！秿徫宦氊?zé)及任職要求》由辦公室發(fā)放到各部門并逐級傳達(dá)到所有員工。，所有與產(chǎn)品質(zhì)量形成有關(guān)的部門和人員的崗位職責(zé)及權(quán)限詳見辦公室組織編制的《崗位職責(zé)及任職要求》。 策劃的內(nèi)容包括：a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)規(guī)定；b）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)、階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；d）根據(jù)評審結(jié)果尋找質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)、提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。D 通過管理評審定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審，由于客觀原因不能如期實現(xiàn)可對其調(diào)整。B 質(zhì)量目標(biāo)的制定結(jié)合了公司實際情況，使目標(biāo)既具一定挑戰(zhàn)性，經(jīng)過努力又是可實現(xiàn)的。 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理確保建立質(zhì)量目標(biāo)，公司各有關(guān)部門根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo),“質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解”。，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相互呼應(yīng)，質(zhì)量方針通過質(zhì)量目標(biāo)落實來體現(xiàn)。（“質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解” ），并在各層次上予以宣貫。 本公司通過策劃將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等），并加以滿足，同時還滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。D總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保本公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，“資源管理”。目標(biāo)須分解到本公司的各部門和層次上， “質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解”。4 程序概要 總經(jīng)理承諾建立、實施和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系有效性，并通過組織以下活動加以證實；A 充分了解顧客及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，加強與顧客的溝通，了解其是否滿意本公司產(chǎn)品及服務(wù)，以及采用會議傳達(dá)、板報、張貼標(biāo)語或培訓(xùn)等方式使全體員工樹立質(zhì)量意識，認(rèn)識到滿足顧客和法律、法規(guī)的要求對本公司的重要性。、組織、協(xié)調(diào)、實施和檢查。3 職責(zé)。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄《記錄清單》《文件借閱、復(fù)制記錄》質(zhì)量手冊 管理職責(zé)文件編號KWT/版本/修改1/0第頁/總頁1/51 目的規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動，對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。，由辦公室組織各部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表審批，辦公室備案匯總。、借閱和復(fù)制A各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；B各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)辦公室批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案?！队涗浨鍐巍罚瑢⒈竟舅信c質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等，并匯總備案記錄原始樣本。 記錄的保存、保護(hù)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)干燥之處，記錄應(yīng)保持整潔，字跡清晰并按規(guī)定的期限保存。、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰工整、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4 控制程序，建立記錄匯總清單并保存其格式。3 職責(zé)、管理各部門的記錄。5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 記錄《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《部門受控文件清單》《受控文件清單》《外來文件清單》《文件更改申請》《文件銷毀申請》質(zhì)量手冊記錄控制程序文件編號KWT/版本/修改1/0第頁/總頁1/11 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行提供證據(jù)。，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 外來文件的控制外來文件 （法律法規(guī)、行政文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)接收并在《外來文件清單》中登記后備案供借閱或視需要轉(zhuǎn)發(fā)到相關(guān)使用部門。A所有失效或作廢文件由辦公室及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；B 需保留的已作廢的文件，應(yīng)在作廢文件上標(biāo)注“作廢留用”的標(biāo)識； C 對要銷毀的作廢文件，由辦公室填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 文件的保存、作廢與銷毀A與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在適宜，安全的地方；B各部門文件由本部門負(fù)責(zé)人保管，辦公室每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；C對“受控文件”，辦公室應(yīng)編制一份《受控文件清單》，各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。A《質(zhì)量手冊》由質(zhì)量管理部組織各部門進(jìn)行更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由辦公室保留文件更改內(nèi)容的記錄；B其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由辦公室進(jìn)行更改、發(fā)放、處理；C所有被更改的原文件必須由辦公室收回，以確保有效文件的唯一性；D文件更改后，在新文件的“版本/修改”一欄標(biāo)明其修改狀態(tài)。受控文件均受更改控制。C應(yīng)確保文件使用的各場所都能得到相關(guān)文件的有效適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放A質(zhì)量手冊（包括程序文件）由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫匯總，并審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。：A作業(yè)文件，作為本公司運行質(zhì)量體系的實施細(xì)則：包括管理文件（管理制度、崗位職責(zé)及任職要求等）、技術(shù)文件（設(shè)計圖紙、安全操作規(guī)程、施工方案等）和質(zhì)量計劃。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所用文件和資料的編制和管理。（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、程序文件等）、管理和技術(shù)文件及重大質(zhì)量計劃。 2 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 本公司的文件和記錄采用紙張、U盤及電腦作為承載媒體。 記錄控制本公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。 質(zhì)量手冊 本質(zhì)量手冊的相關(guān)說明見“”。：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，并考慮到公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等實際情況，編制適