【正文】 、零部件 控 制程序》 的 規(guī)定進(jìn)行 采 購，采購 員 不得擅自 更 改采購焊 材 的 品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時(shí)應(yīng)在合格供方處采購。 工裝管理 工裝的設(shè) 計(jì) 、制造和 驗(yàn) 證由技術(shù) 部 、生產(chǎn)部 、 有關(guān)生產(chǎn) 車 間及質(zhì)量 部 負(fù)責(zé)，并 按 照《工裝 、 模具管理 制度》做好工裝管理工作。 工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改，由技術(shù)部參照《技 術(shù) /工藝文 件 控制程序》規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。每 道 工序完工 后 ，操作者 自 檢合格并在 流轉(zhuǎn)卡上 簽 字，經(jīng)檢 驗(yàn) 員檢驗(yàn)合格 并 簽字后方 可 轉(zhuǎn)入下道 工 序。 如果所發(fā)文件 是 修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。 工藝文件的保管 工程 技術(shù)部應(yīng) 建 立工藝文 件 臺(tái)帳，分 類 編號(hào)，指 定 專人負(fù)責(zé) 保 管工作，各 車間應(yīng)指 定 專人負(fù)責(zé) 接 收 、 保 管、傳遞工藝文件。 工藝文件 的 審核由工 藝 質(zhì)控責(zé)任 人 負(fù)責(zé)。 對(duì) 關(guān) 鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置 檢驗(yàn)點(diǎn)（ E 點(diǎn) ） 、 審 核點(diǎn)（ R 點(diǎn) ） 和停止點(diǎn)（ H 點(diǎn) ） 。 工藝文件的編制 工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的 AG 加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 法規(guī)的要求進(jìn)行編制。 供應(yīng)站 應(yīng)制定《材料、零部件控制程序》對(duì)材料、零部件的采購、驗(yàn)收、入庫、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代用、 不合格管理等進(jìn)行規(guī)范。 材料代用 材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)，供銷部應(yīng)按《材料、零部件代用管理辦法》，辦 理 代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對(duì)實(shí)物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。 材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制 車間按技術(shù)部編制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。 3） 不合格材料、零部件由檢驗(yàn)員在實(shí)物上做好標(biāo)記，并填寫“不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)等待處理。倉庫保管員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類存放、并做好標(biāo)識(shí)。 外 購 的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料； 材 料 、零部件由檢驗(yàn)員按相關(guān)的檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫。倉庫 和 車間負(fù)責(zé) 按 《材料、 零 部件存放 和 防護(hù)管理 辦 法》對(duì)材 料 、零部件 進(jìn) 行 存放與保管。倉庫和車間負(fù)責(zé)按《材料、零部件標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》對(duì)材料、 零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 材料、零部件驗(yàn)收控制 質(zhì)量部對(duì)所有 與 產(chǎn)品質(zhì)量 有 關(guān)的采購 和 外包加工 的 產(chǎn)品進(jìn)行 驗(yàn) 證，以確 保 這些產(chǎn)品 滿 足規(guī)定的 采 購 要求； 未 經(jīng) 驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用； 當(dāng)公司或顧客 需 要到供方 處 進(jìn)行驗(yàn)證 時(shí) ， 供應(yīng)站 應(yīng) 在采購文 件 中對(duì)其驗(yàn) 證 的安排和 放 行的方法 作 出 規(guī)定； 所 有 的材料、零部件的驗(yàn)收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。 采 購 信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括： 1） 產(chǎn) 品、程序、過程、設(shè)備、人員資格的批準(zhǔn)要求； 2） 編 制采購計(jì)劃、提出采購產(chǎn)品的要求和進(jìn)貨日期； 3）質(zhì)量管 理 體系要求等。 控制方法為： 公司 應(yīng) 按 《供方管理辦法 》 對(duì)供方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià) 、 選擇 ； 應(yīng)制定選擇 、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則； 評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持； 對(duì) 法 規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的資格進(jìn)行確認(rèn)； 對(duì) 供 方進(jìn)行評(píng)定和選擇后，供應(yīng)站 應(yīng)建立“合格供方名錄 ” ， 經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)施 。 支持性文件 設(shè)計(jì) 控 制程序 6 材料、零部件控制 采購過程 供應(yīng)站 對(duì)材料 、零部件、外購、外協(xié)件的采購按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為 A、 B 二級(jí)進(jìn) 行 控制， 以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求 。 制定設(shè)計(jì)控制程序 當(dāng)法規(guī) 、 安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 更 改 的評(píng)審結(jié)果和由于更改而應(yīng)采取的必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計(jì)更改 涉 及 對(duì)產(chǎn)品性能、特性有影響的重要設(shè)計(jì)開發(fā)的更改應(yīng)經(jīng)過評(píng)審和批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)的輸出 技術(shù)部根據(jù)策劃的安排開展設(shè)計(jì)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件（設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括設(shè)計(jì)說明書、設(shè)計(jì) 計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣等），在這些輸出文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)； AG 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)滿足 設(shè)計(jì)輸入的要求；給予采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；包含或引用產(chǎn)品的 驗(yàn)收準(zhǔn)則；并應(yīng)當(dāng)滿足法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求； 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，用戶或法規(guī)要求時(shí)，還應(yīng)包括環(huán)保的要求。 設(shè)計(jì)的輸入 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄形成“設(shè)計(jì)任務(wù)書”； 輸入的內(nèi)容包括：產(chǎn)品功能 、性能的要求、必要時(shí)應(yīng)有環(huán)保要求；適用的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī) 范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；以前類似的設(shè)計(jì)提供的適用信息；設(shè)計(jì)所必需的其他要求。 工程 技術(shù)部根據(jù)“設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目建議書”編制“設(shè)計(jì)計(jì)劃書”， “設(shè)計(jì)計(jì)劃書”應(yīng)確定： 1）設(shè)計(jì)各個(gè)階段的的任務(wù)及時(shí)間安排； 2）設(shè)計(jì)各階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； 3）設(shè)計(jì)的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定。 市場(chǎng) 開發(fā) 部 制定《合同控制程序》，規(guī)定 1） 合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成評(píng)審 記錄并有效保存的規(guī)定； 2） 合同簽訂、修改、會(huì)簽程序等； 3） 合同保存、處置等規(guī)定。 若顧客提供的要求沒有形成文件，供銷部在接受顧客要求前，應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。并應(yīng)確保： 1） 與產(chǎn)品有關(guān)的要求清楚； AG 2） 與以前訂單不一致的要求已予解決； 3） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。具體要求： 1） 記錄格式統(tǒng)一、編號(hào)唯一； 2） 記錄的內(nèi)容客觀準(zhǔn)確，清晰、易讀、且容易識(shí)別； 3） 標(biāo)識(shí)清楚、便于檢索； 4） 存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失； 5） 明確保存期限和到期后的處置； 6） 非紙質(zhì)記錄的管理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 7） 應(yīng)編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。具體要求： 1） 文 件的編號(hào)、版號(hào)、修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)等由辦公室按《文件控制程序》的要求進(jìn)行； 2） 文件 和 資料發(fā)布前 ， 應(yīng)由授權(quán)人審核和批準(zhǔn) ， 確保文件和資料的適用性 ； 文件的審核 、 批準(zhǔn)按下 表執(zhí)行： 文件名稱 審核 批準(zhǔn) 質(zhì)量保證手冊(cè) 總經(jīng)理 法定代表人（總經(jīng)理） 程序文件 質(zhì)量保證工程師 管理者代表 工藝文件 各部門負(fù)責(zé)人 質(zhì)量保證工程師 質(zhì)量記錄 各質(zhì)控負(fù)責(zé)人 質(zhì)量保證工程師 3） 文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用的都是最新的受控版本；文件的發(fā)放應(yīng)由相關(guān) 的授權(quán)人批準(zhǔn)； 4） 對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標(biāo)識(shí)和記錄，以利于識(shí)別和區(qū)分；文件的修改，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定 進(jìn)行審批； 5） 文件使用 人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識(shí)別； 6） 公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分 供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制；其中安全 技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購買正式版本； 7） 對(duì)作廢文件按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因任何 原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加蓋 AG “僅供參考”的標(biāo)識(shí)。 支持性文件 技 術(shù) /工藝文件控制程序 記錄 控 制程序 文件控制 質(zhì) 量 保證手冊(cè)管理 質(zhì)量保證手冊(cè)的管理按第 章“ 質(zhì) 量保證手冊(cè)的管理”執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的的制定、審批、修改按“記錄控制程序”執(zhí)行。 工 藝 文件的制定、審批、修改按《技術(shù) /工藝文件控制程序》執(zhí)行。 文 件清單見“附錄 1” 。如圖： 質(zhì)量保證手冊(cè) 質(zhì)量保證手冊(cè)是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件 ，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng) 性文件，至少應(yīng) 包括以下內(nèi)容： AG （ 1) 術(shù)語 和 縮寫； （ 2) 體系 的 使用范圍； （ 3) 質(zhì) 量 方針和目標(biāo)； （ 4) 質(zhì) 量 保證體系組織及管理職責(zé)； （ 5) 質(zhì) 量 保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。 AG 管理評(píng)審提出的 改 進(jìn)措施和 資 源的需求 決 議，質(zhì)保 工 程師應(yīng)制 定 和實(shí)施相 關(guān) 的措施， 并 進(jìn)行跟蹤 ， 確 保體系的持續(xù)改進(jìn)。應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。 管理 評(píng) 審 管理者代表 應(yīng)按“管理評(píng)審控制程序”策劃的時(shí)間間隔（一般每 12 個(gè)月 內(nèi) 進(jìn)行一次）評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系， 以確保其 持 續(xù)的適應(yīng) 性 、充分性 和 有效性。 各 專 業(yè)質(zhì)控責(zé)任人 各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按“各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)”中的相關(guān) 規(guī)定要求執(zhí)行。 管理者代表 1） 全 面 領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性； 2） 對(duì) 公 司質(zhì)量工作和產(chǎn)品 質(zhì)量負(fù)責(zé)； 3） 負(fù) 責(zé) 公司質(zhì)量保證體系的建立； 4） 負(fù)責(zé) 程 序文件（管理制度）的批準(zhǔn)； 5） 負(fù)責(zé) 各 部門、各崗位人員的任免； 6） 對(duì)公 司 的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)全面負(fù)責(zé)； 7） 主持 管 理評(píng)審； 8）為質(zhì)量 保 證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源 9） 支持 質(zhì) 量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量保證 AG 體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效。 分部工程優(yōu)良率 90%； 重要分項(xiàng)工程優(yōu)良率 100%； 顧客滿意率達(dá)到 80%； 整體工程合格率保持在 100%， 優(yōu)良率達(dá)到 80%。 質(zhì)量方針 塑時(shí)代精品，建滿意工程。 GB/T190002020 質(zhì)量 保 證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 TSG D20202020 壓力 管 道安裝 許可規(guī)則 TSG D20202020 壓力 管 道試驗(yàn)規(guī)則 TSG Z00042020 特種 設(shè) 備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 TSG Z00042020 特種 設(shè) 備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則 3 術(shù)語和 定 義 本手冊(cè)采用 GB/T 190002020 標(biāo)準(zhǔn)中 的 術(shù)語和定義。 本 手冊(cè)發(fā)布 時(shí) ，所示版 本均為有效。 AG 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義 1 范圍 本手 冊(cè) 適用于本公司 壓力容器安裝質(zhì)量保證 ； 公司 的 質(zhì)量保證體系覆蓋了 TSG D202020 TSG Z00042020 的所 有要求； 公司的 質(zhì) 量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門、車間、倉庫和人員。若 丟 失，應(yīng)報(bào) 質(zhì) 量保證工 程 師批準(zhǔn)后 ， 由辦公室 補(bǔ) 發(fā)，并追 究 有關(guān)人員 責(zé)任。辦公室 保 留一份， 其 余經(jīng)質(zhì)量 保 證 工程師書面批準(zhǔn)后，可集中銷毀。本質(zhì)量保證手冊(cè)經(jīng)改版，所以定為質(zhì)量保證手冊(cè) 2020 年第 A 版 。 如經(jīng)過五次以上 更 改、更改 內(nèi) 容很多而 影 響版面時(shí) 、 質(zhì)量保證 體 系標(biāo)準(zhǔn)變 更 時(shí)、公司 的 組織機(jī)構(gòu) 或 產(chǎn) 品發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)予以換版。若 為劃改，由 辦 公室指派 人 員按《文 件 發(fā)放 /收回 登 記表》上 相 關(guān)持有 者的手冊(cè)上按 條 要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊(cè)持有者，將作廢頁收 回并在《文件發(fā)放 /收 回 登記表》上記錄。 3 質(zhì)量保證手 冊(cè) 的修訂 和 換 版 質(zhì)量保證手冊(cè)的 更 改應(yīng)經(jīng)質(zhì) 量 保證工程 師 審核，法 定 代表人批 準(zhǔn) 。 受控手冊(cè)發(fā)至部 門 經(jīng)理以上 干 部和職能 部 門的人員 ， 非受控手 冊(cè) 經(jīng)質(zhì)量保 證 工程師批 準(zhǔn) 、辦公室 登 記后，可向 重 要顧客和 有 關(guān)部門發(fā) 放 。 2 質(zhì)量保證手 冊(cè) 的管理 質(zhì)量保證手冊(cè)分 “ 受控”和 “ 非受控” 兩 種狀態(tài)， 受 控手冊(cè)上 加 蓋“受控 ” 印章，并 填 寫受控編 號(hào) ， 每次修改和換版，必須跟蹤控制。 本質(zhì)量保證手冊(cè)自批準(zhǔn)頒布之日起，公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 質(zhì)量保證手冊(cè)是本公司實(shí)施質(zhì)量管理的總法規(guī)，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，也 是全體員工開展質(zhì)量管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，體現(xiàn)了公司對(duì)顧客的承諾，它既適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也是對(duì)外部作為公司的質(zhì)量保證能力的證明。 AG