【正文】 XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第 2頁，共 5 頁第A版標(biāo)題 材料與零部件控制第 1 次修訂 設(shè)材部在采購物資時應(yīng)選擇經(jīng)評價信譽好且有長期供貨關(guān)系，質(zhì)量穩(wěn)定能滿足合同要求的供方進行采購。 無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)材料、零部件無損檢測質(zhì)量控制工作。 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)材料、零部件質(zhì)量控制管理工作以及分供方評審工作。 設(shè)材部負(fù)責(zé)采購計劃的實施和材料、零部件的驗收，鉚焊分公司、防腐分公司負(fù)責(zé)材料與零部件的貯存，保管，發(fā)放，回收等管理工作。除執(zhí)行本章節(jié)要求外，還應(yīng)按材料與零部件控制程序執(zhí)行。 相關(guān)程序文件 設(shè)計控制程序文件與記錄控制程序。 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的管理按照文件與記錄控制程序。當(dāng)顧客有要求時，文件能反映顧客的特殊要求。 XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第2 頁，共2 頁第A版標(biāo)題 設(shè)計控制第 1 次修訂。 。 控制要點 委托的設(shè)計單位應(yīng)取得國家有關(guān)部門頒發(fā)的資格證書。 ，提出對工程設(shè)計的要求，并且委托有資格的設(shè)計單位進行設(shè)計。 本公司安裝的壓力管道主要為GBGBGC2類型： 《文件與記錄控制程序》章節(jié)內(nèi)容執(zhí)行。 職責(zé) 設(shè)計項目經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計圖樣的審查工作，負(fù)責(zé)按國家相關(guān)規(guī)范審查其依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是否為最新標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；技術(shù)要求是否符合；結(jié)構(gòu)是否合理。執(zhí)行《文件和記錄控制程序》 相關(guān)程序文件《合同控制程序》《文件和記錄控制程序》XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第1 頁，共2 頁第A版標(biāo)題 設(shè)計控制第 1 次修訂 總則 本章對壓力管道設(shè)計圖樣的文件管理與審查等作出明確的管理規(guī)定，以保證壓力管道設(shè)計圖樣符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和需方合同的要求，并且保證企業(yè)的施工技術(shù)水平能夠滿足設(shè)計圖樣的要求。 合同有特殊要求時，經(jīng)營部應(yīng)邀集質(zhì)量保證工程師、相關(guān)專業(yè)責(zé)任人進行合同會簽。同時，經(jīng)營部建立好合同臺帳。 合同簽訂、修改、會簽 公司作出簽訂合同或參加投標(biāo)決定后，經(jīng)營部應(yīng)及時組織各有關(guān)部門按職責(zé)所規(guī)定的工作內(nèi)容完成合同簽訂條件或投標(biāo)文件。 經(jīng)營部應(yīng)作好評審記錄，并妥善保存。 合同管理 合同評審 經(jīng)營部在簽訂合同前，應(yīng)組織相關(guān)人員就顧客的要求、工程的技術(shù)要求、與工程有關(guān)的法律法規(guī)要求以及公司對工程承諾的附加要求等進行評審，確保公司當(dāng)前的技術(shù)裝備能力能夠滿足顧客的要求，能夠保證工程質(zhì)量。 鉚焊分公司、防腐分公司安排組織合同的實施。除執(zhí)行本章要求外，合同控制還應(yīng)按《合同控制程序》執(zhí)行。 記錄應(yīng)妥善保存，保存期限為20年。 記錄的填寫由分公司質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，記錄由各專業(yè)責(zé)任人確認(rèn)。 外來文件由資料室標(biāo)識、發(fā)放、回收 記錄控制 記錄控制范圍：壓力管道安裝過程中，在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點所形成的記錄。 XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第 3頁，共3 頁第A版標(biāo)題 文件和記錄控制第 1 次修訂 對作廢的受控文件需作為資料保留的，由保留部門提出申請，經(jīng)文件主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在原受控文件上加蓋“保留文件”印章后方可保留。 文件的標(biāo)識、發(fā)放、回收 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件和公司發(fā)布的有關(guān)文件的標(biāo)識、發(fā)放、回收等工作。 文件的修改應(yīng)注明與原件的關(guān)系及修改的性質(zhì)，文件修改后應(yīng)及時通知持有該文件的部門和人員，以保持統(tǒng)一性和有效性。 文件的修改 文件修改應(yīng)由原編制部門提出，經(jīng)原審批部門或?qū)徟藢徟筮M行修改，其余人員無權(quán)修改。公司壓力管道安裝有關(guān)的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)見附5。 國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)安部負(fù)責(zé)收集與與購買并按規(guī)定發(fā)布。 質(zhì)量體系程序文件由各系統(tǒng)專業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)編制，質(zhì)量保證工程師審定后發(fā)布。 其它文件：施工文件、公司發(fā)布的有關(guān)文件、工程設(shè)計、竣工檔案資料。 控制要點 文件和記錄控制范圍 質(zhì)量保證體系文件： 壓力管道安裝《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)文件（工藝指導(dǎo)書）》。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客提供圖樣資料的收集，資料室進行管理。 質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊》及有關(guān)質(zhì)控文件的編制。 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)質(zhì)保體系文件的審定和程序文件及有關(guān)質(zhì)控文件審定。XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第1 頁，共 3 頁第A版標(biāo)題 文件和記錄控制第 1 次修訂3 文件和記錄控制 總則 文件和記錄是公司進行質(zhì)量活動全過程的工作依據(jù)和見證，本章對文件和記錄的控制作出規(guī)定，保證公司各部門和人員執(zhí)行有效的文件并及時回收作廢文件，確保壓力管道安裝質(zhì)量體系運行的有效性。2．3．6．3 專用質(zhì)量計劃中的一般(通用部分)要求可引用本《質(zhì)量手冊》及其支持性管理文件的規(guī)定，對新增的特殊要求作出具體的規(guī)定。 質(zhì)量計劃 本公司壓力管道安裝通用質(zhì)量計劃見附件1“各系統(tǒng)質(zhì)量控制流程圖”和附件2“質(zhì)量控制點一覽表”。 公司各質(zhì)控系統(tǒng)的控制程序見附錄1“各系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”。 對組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要重點控制的過程，確定為控制環(huán)節(jié)。 質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu) 公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任到人的控制形式。 作業(yè)文件 作業(yè)文件是包括各項工作制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件、工藝文件、操作規(guī)程、工藝守則及各種質(zhì)量記錄運行表格等一整套質(zhì)量活動所需要的作業(yè)文件。公司的《質(zhì)量手冊》是根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝，改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ00042007和國質(zhì)檢鍋[2003]194號文三個法規(guī)文件的要求，參照GB／T19001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實際情況進行編制，其中詳細(xì)說明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運行方式。 第一層次：《質(zhì)量手冊》 第二層次：《程序文件》、《管理制度》 第三層次：《作業(yè)文件（工藝指導(dǎo)書）》、記錄表卡單的填寫 《質(zhì)量手冊》《質(zhì)量手冊》是公司實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在壓力管道安裝過中質(zhì)量活動剛領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件。 質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理質(zhì)保體系文件的編制和更改工作。 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 質(zhì) 保 體 系 文件和任命質(zhì)量保證工程師和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員。 質(zhì)安部負(fù)責(zé)保存管理評審記錄。 管理評審輸出內(nèi)容 質(zhì)量管理體系及其過程改進的決定和措施； 產(chǎn)品改進的決定和措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的主要評價，包括是否需要進行產(chǎn)品改進、過程審核等評審內(nèi)容和相關(guān)要求； 資源要求； 質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評價結(jié)論。 管理評審以會議形式進行，由總經(jīng)理主持，評審小組由總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、主管副總經(jīng)理、各專業(yè)責(zé)任人、承擔(dān)壓力管道安裝的分公司經(jīng)理以及有資格的內(nèi)審員組成。 對施工施工重要環(huán)節(jié)進行監(jiān)督和檢查。 對本單位制造、安裝過程中出現(xiàn)的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)組織分析、制定改進措施并負(fù)責(zé)貫徹實施，必要時有權(quán)停止制造或安裝以確保工程質(zhì)量。 審查設(shè)備年度修理計劃，負(fù)責(zé)設(shè)備安裝維修和驗收監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)公司計量器具的周期檢定的監(jiān)督檢查工作。 審核簽發(fā)壓力試驗報告。 組織制定壓力試驗工藝規(guī)程和組織編制、修改壓力試驗質(zhì)控系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定。 審批理化檢驗報告。 組織和指導(dǎo)理化和計量操作人員按規(guī)定的要求進行檢驗工作。 負(fù)責(zé)無損檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)工作。 對無損檢測記錄、報告及底片的保管質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。對無損檢測人員資格、操作工藝和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行負(fù)責(zé)。 組織和指導(dǎo)無損檢測操作人員按規(guī)定的要求進行檢測工作。 對射線檢測的現(xiàn)場操作室、暗室、評片室的條件控制負(fù)責(zé)。 審核質(zhì)量控制記錄。 組織和指導(dǎo)質(zhì)監(jiān)人員編制檢驗方案和進行質(zhì)量檢查，對檢驗記錄完整性、正確性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)審查外協(xié)單位熱處理檢驗報告及熱處理記錄曲線圖。 負(fù)責(zé)處理分包方的評價和熱處理分包項目的質(zhì)量控制。 熱處理質(zhì)控責(zé)任人 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，改進和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并對其負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其他材料代用的會簽工作。對焊材質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 審批焊接工藝評定任務(wù)書及焊接工藝卡,指導(dǎo)焊接試驗人員進行焊接工藝試驗及焊接工藝評定、審核焊接工藝試驗及焊接工藝評定報告。 負(fù)責(zé)對設(shè)計單位的評價以及與設(shè)計單位的聯(lián)系。 負(fù)責(zé)最新的制造、檢驗和試驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法規(guī)在工藝文件中的貫徹。 監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行。 組織壓力管道安裝重要圖紙會審工作。 負(fù)責(zé)組織材料不合格品評審。 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制活動。 材料質(zhì)控責(zé)任人 負(fù)責(zé)編制、修訂材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序，對壓力管道材料的采購、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 批準(zhǔn)公司的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、通用工藝守則。 負(fù)責(zé)公司設(shè)計、工藝、計量、技術(shù)革新、產(chǎn)品開發(fā)、焊工培訓(xùn)、設(shè)備管理等方面的工作。 堅持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量體系工作人員的工作，有越權(quán)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門如實反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。 負(fù)責(zé)不合格品的控制，建立和健全內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)，做好為用戶服務(wù)工作。 負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，對各系統(tǒng)的工作按照文件的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查，正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第 4頁，共9 頁第A版標(biāo)題 管理職責(zé)第 1 次修訂 質(zhì)量保證工程師職責(zé) 協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)控體系。 負(fù)責(zé)審批質(zhì)量保證體系機構(gòu)的設(shè)置，任免公司質(zhì)量保證工程師和各控制系統(tǒng)責(zé)任人及各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)管理者代表實施和保持質(zhì)量體系。公司質(zhì)量體系控制組織機構(gòu)圖見圖2。 為保證質(zhì)量體系的有效運行，公司建立相應(yīng)的質(zhì)量體系控制組織機構(gòu)，在公司管理層指定一名成員為質(zhì)量保證工程師，由其負(fù)責(zé)質(zhì)保體系的建立、實施、保持和改進，總經(jīng)理授予其充分的職責(zé)和權(quán)限。公司行政組織結(jié)構(gòu)圖見圖1。 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的任何更改均需總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望。 質(zhì)量目標(biāo)公司依據(jù)質(zhì)量方針制定的與之相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)是：工程質(zhì)量評審優(yōu)良比例 90%工程合格率 100% 焊接接頭無損檢測一次合格率90％以上(以射線底片數(shù)量計算)。XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊冊第1 頁，共 9 頁第A版標(biāo)題 管理職責(zé)第 1 次修訂1 管理職責(zé) 總則 總經(jīng)理是質(zhì)量第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的制訂，并采取必要的措施使各級人員能夠理解質(zhì)量方針，并貫徹執(zhí)行。，發(fā)放修改頁時同時收回“作廢”頁面，除保存兩頁蓋有“作廢”印章的樣本供存檔外，其余均應(yīng)銷毀。 E)“文件發(fā)放、回收登記表”由辦公室保存，同時辦公室負(fù)責(zé)收回“作廢”頁次。C)修改標(biāo)記：修改標(biāo)記在每頁的頁眉上表示。 A)企業(yè)組織機構(gòu)發(fā)生變動： B)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變動： c)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)調(diào)整： D)國家管理法規(guī)有重大修改時：A)版次：第一次制定為A版本，第二次制定為B版本，第三次制定為C版本，A、B、C、D以此類推。 需修改的章節(jié)內(nèi)容由各責(zé)任人負(fù)責(zé)擬定更改部分文稿，由質(zhì)保工程師審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。： 文件由質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織修改。當(dāng)要求收回文件時，應(yīng)立即歸還資料室。文件接受者應(yīng)在“文件發(fā)放、回收登記表”上簽字，以便有據(jù)可查證。對外發(fā)放給咨詢機構(gòu)、顧客以及上級主管部門的為“非受控”版本，加蓋“非受控”印章。對內(nèi)發(fā)放的文件為受控版本，加蓋“受控”印章。，仍執(zhí)行上述程序。 文件的編制、批準(zhǔn)和修改： 文 件 根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝，改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSG Z00042007及其相關(guān)法規(guī)的要求，結(jié)合本公司的實際情況，由質(zhì)安部組織各專業(yè)責(zé)任人編制。文件的修改、發(fā)放、回收按本章要求進行管理。 文件的種類：文件分“受控”和“非受控”兩種，在文件封面上進行標(biāo)識。當(dāng)產(chǎn)品制造、施工安裝到達(dá)此點時，制造、安裝單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場見證。G)見證點(w點)：也稱約定檢查點。 F)停止點(H點)：也稱停止檢查點或停點。 D)審核點(F點)：也稱認(rèn)可點，審閱點。 C)檢查點(E點)：也稱檢驗點，是指產(chǎn)品制造、安裝過程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項目。 B)質(zhì)量控制點：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動，稱為質(zhì)量控制點。 特此任命公司總經(jīng)理(簽名)2012年4月25日XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第 1頁，共 1 頁第A版標(biāo)題 范圍第 1 次修訂 l . 適用范圍 本《質(zhì)量手冊》適用于本公司GBGBGC2級別壓力管道安裝的質(zhì)量管理與質(zhì)量控制，并作為壓力管道安裝許可證管理和質(zhì)量審核的依據(jù)。 請公司有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量體系有效運行。XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第 1頁，共1 頁第A版標(biāo)題 質(zhì)量保證工程師任命書第 1 次修訂 質(zhì)量保證工程師任命書為了貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的《特種設(shè)備制造、安裝，改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0004200《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道》TSGD00012009，加強對壓力管道安裝質(zhì)量體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)研究特任命： 張亞輝同志為我公司的壓力管道安裝質(zhì)量保證工程師：其主要職責(zé)是： 負(fù)責(zé)建立、實施、保持和改進公司的質(zhì)量保證體系。正以一流的管理培育一流的施工隊伍，以