【正文】 力，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位所從事的質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員的能力的要求（包括適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)），選擇能勝任的人員，以確保滿足相關(guān)的規(guī)定要求，由綜合管理部按《人力資源管理程序》進(jìn)行管理。 評(píng)審輸出評(píng)審輸出的形式一般包括管理評(píng)價(jià)報(bào)告，內(nèi)容包括：1）評(píng)價(jià)將導(dǎo)致對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系及現(xiàn)有過(guò)程有效性的改進(jìn)要求；2）產(chǎn)品與顧客要求的改進(jìn)措施；3）自身資源的適應(yīng)性及改進(jìn)措施；4）對(duì)所采取改進(jìn)措施由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)檢查和驗(yàn)證實(shí)施效果，并向管理者代表報(bào)告。評(píng)審中包括質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，其內(nèi)容有；1）管理評(píng)審主要以會(huì)議的形式進(jìn)行，也可以采用其他形式；2）管理評(píng)審應(yīng)編制計(jì)劃，做好評(píng)審準(zhǔn)備工作，包括文件準(zhǔn)備；3）管理評(píng)審過(guò)程中做好記錄并按規(guī)定將記錄予以保存；4）公司制定《管理評(píng)審程序》，由管理者代表協(xié)助公司總經(jīng)理實(shí)施。管理者代表在質(zhì)量管理體系的運(yùn)作中，以歸口管理部門綜合管理部為主進(jìn)行收集、反饋、傳遞，《信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序》進(jìn)行溝通，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性得以溝通。5）負(fù)責(zé)與壓力管道質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的各項(xiàng)聯(lián)系，包括接受安全監(jiān)察、資格評(píng)審和監(jiān)督檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工全過(guò)程質(zhì)量、安全、文明施工管理；4）做好施工準(zhǔn)備、施工實(shí)施和竣工后交付工作，確保合同履行；5）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量技術(shù)問(wèn)題處理，施工作業(yè)人員、機(jī)具設(shè)備的調(diào)配，有效控制施工進(jìn)度；6）負(fù)責(zé)工程施工用料分析、用料計(jì)劃和現(xiàn)場(chǎng)材料驗(yàn)證工作；7）負(fù)責(zé)施工進(jìn)度計(jì)劃的落實(shí)，對(duì)合同的履行負(fù)責(zé)，并對(duì)施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)；8）負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的記錄和收集；9）負(fù)責(zé)做好本項(xiàng)目的對(duì)外聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作，及時(shí)做好記錄；10）負(fù)責(zé)工程驗(yàn)收交接工作，組織工程回訪，收集顧客意見(jiàn)；11）負(fù)責(zé)組織編制工程竣工資料，為工程施工決算提供完整數(shù)據(jù)和資料。（19）工程項(xiàng)目部和項(xiàng)目經(jīng)理1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標(biāo)和相關(guān)質(zhì)量體系文件；2）從施工能力、技術(shù)能力、材料供應(yīng)方面評(píng)審合同要求。4）對(duì)無(wú)損檢測(cè)報(bào)告和射線底片及時(shí)進(jìn)行復(fù)評(píng)，等級(jí)劃分有爭(zhēng)議時(shí)，及時(shí)與受委托單位溝通；底片不合格時(shí)及時(shí)與受委托單位聯(lián)系要求重拍；5）協(xié)助分析不合格焊縫產(chǎn)生原因，及時(shí)與焊接有關(guān)人員進(jìn)行溝通。理化責(zé)任工程師對(duì)送檢樣品進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)試驗(yàn)項(xiàng)目、數(shù)量和試驗(yàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等與委托試驗(yàn)單位進(jìn)行溝通，確保試驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性；5）針對(duì)委托試驗(yàn)單位提供的理化試驗(yàn)報(bào)告，理化責(zé)任工程師負(fù)責(zé)完善試驗(yàn)工藝文件和進(jìn)一步的要求。（16）理化責(zé)任工程師1）對(duì)工程材料（A類物資。參與工程質(zhì)量分析，為質(zhì)量改進(jìn)提供信息；6）參與制訂壓力管道安裝工程相關(guān)文件。及時(shí)將質(zhì)量檢驗(yàn)信息與相關(guān)部門和責(zé)任工程師進(jìn)行溝通。監(jiān)督工序質(zhì)量檢驗(yàn)、交接。檢驗(yàn)質(zhì)量策劃結(jié)果應(yīng)確保工程質(zhì)量滿足國(guó)家法規(guī)、現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和合同要求；2）對(duì)滿足壓力管道安裝工程質(zhì)量要求提出適宜的檢驗(yàn)和測(cè)量?jī)x器，并對(duì)檢驗(yàn)和測(cè)量?jī)x器性能和使用狀態(tài)進(jìn)行控制；3）檢驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作的正確實(shí)施，及時(shí)組織工序檢驗(yàn)和相關(guān)試驗(yàn)。及時(shí)將焊接質(zhì)量信息與相關(guān)部門和責(zé)任工程師進(jìn)行溝通。審核“施工組織設(shè)計(jì)” 或“施工方案”中壓力管道焊接質(zhì)量控制相關(guān)內(nèi)容；4）組織施工現(xiàn)場(chǎng)特殊過(guò)程確認(rèn)，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行認(rèn)可；5）抽查施工現(xiàn)場(chǎng)焊接機(jī)具設(shè)備運(yùn)行、操作，以及管理狀況，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題予以糾正；6）抽查施工現(xiàn)場(chǎng)工程物資（主要是燃?xì)夤艿?、管件和焊接材料）管理和使用狀況，對(duì)可能造成影響焊接質(zhì)量的問(wèn)題予以糾正；7）對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)焊工資格進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)焊工業(yè)績(jī)進(jìn)行考核記錄；8）負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量問(wèn)題調(diào)查分析和追溯，制訂糾正或預(yù)防措施。及時(shí)將設(shè)備質(zhì)量信息與相關(guān)部門和責(zé)任工程師進(jìn)行溝通。培訓(xùn)操作人員（不包括特種作業(yè)人員），并對(duì)機(jī)具設(shè)備的使用環(huán)境條件進(jìn)行控制，確保機(jī)具設(shè)備技術(shù)性能和使用特點(diǎn)；5）定期組織施工現(xiàn)場(chǎng)特殊過(guò)程設(shè)備確認(rèn)，對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行認(rèn)可；6）對(duì)維修后的機(jī)具設(shè)備性能進(jìn)行認(rèn)可。確認(rèn)機(jī)具設(shè)備數(shù)量和使用性能滿足工程質(zhì)量要求；3）參與設(shè)備采購(gòu)過(guò)程，并確定新購(gòu)機(jī)具設(shè)備的適用性、可靠性和可維修性是否滿足要求。及時(shí)將物資質(zhì)量信息與相關(guān)部門和責(zé)任工程師進(jìn)行溝通。確保工程物資滿足施工質(zhì)量要求和業(yè)主提供物資的正確使用。除核對(duì)物資的規(guī)格和數(shù)量外，還應(yīng)質(zhì)檢證書(shū)、物資外觀質(zhì)量。其中包括本行業(yè)對(duì)物資采購(gòu)強(qiáng)制性規(guī)定的物資（ 采購(gòu)過(guò)程）和自行采購(gòu)的物資；2）審核“施工材料計(jì)劃”。（8）工程管理部 1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標(biāo)和相關(guān)質(zhì)量管理體系文件；2）負(fù)責(zé)壓力管道安裝工程實(shí)施動(dòng)態(tài)管理和內(nèi)、外部協(xié)調(diào)工作；3）負(fù)責(zé)工程驗(yàn)收之后與顧客的交接工作，收集顧客反饋意見(jiàn)；4）收取和收集外來(lái)文件（主要為“施工圖設(shè)計(jì)文件”和顧客提出的管理文件），并對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行確認(rèn)，登記和發(fā)放；5）負(fù)責(zé)組織對(duì)工程分包方評(píng)價(jià)、選擇，建立合格供方名錄，并實(shí)施動(dòng)態(tài)控制；6）負(fù)責(zé)工程資料歸檔工作；7）參加管理評(píng)審，提供分管范圍內(nèi)管理評(píng)審資料。（6）綜合管理部1）負(fù)責(zé)編制教育培訓(xùn)計(jì)劃和組織實(shí)施；2）負(fù)責(zé)組織公司辦公環(huán)境的資源配置和管理。（5）質(zhì)量安全部1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量體系文件；2）遵守國(guó)家、地方和行業(yè)有關(guān)質(zhì)量、安全的方針政策，按照質(zhì)量檢查規(guī)程，實(shí)施工程質(zhì)量、安全的檢驗(yàn)和評(píng)定，保證壓力管道安裝工程質(zhì)量、安全符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并負(fù)責(zé)：a、建立和實(shí)施工程質(zhì)量、安全檢查制度，負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目的內(nèi)部驗(yàn)收；b、負(fù)責(zé)不合格品的控制，對(duì)不合格處置結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查；c、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查和試驗(yàn)的控制；d、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的安全監(jiān)督管理，和項(xiàng)目質(zhì)量的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。8）負(fù)責(zé)組織對(duì)工程、勞務(wù)供方的評(píng)價(jià)、選擇，并實(shí)施動(dòng)態(tài)控制；（3）經(jīng)營(yíng)部1）在公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)相關(guān)規(guī)定；2）通過(guò)與顧客的聯(lián)系和溝通，確定和評(píng)審顧客明示和潛在要求，為工程立項(xiàng)創(chuàng)造條件；3）在總經(jīng)理授權(quán)下簽訂經(jīng)營(yíng)合同，并在工程施工過(guò)程中保持與顧客的聯(lián)系，對(duì)顧客的新要求作出回應(yīng)，確保工程質(zhì)量滿足顧客要求；4）參與公司內(nèi)部各項(xiàng)評(píng)審活動(dòng)；5）樹(shù)立品牌意識(shí)，做好公司形象宣傳，多渠道開(kāi)拓業(yè)務(wù)。批準(zhǔn)公司員工的培訓(xùn)計(jì)劃；7）主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告和改進(jìn)體系的要求；8）對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3）任命管理者代表，確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；4）對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)公司組織機(jī)構(gòu)圖（見(jiàn)本《質(zhì)量手冊(cè)》）。相關(guān)文件：《質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量方法》QW1509 質(zhì)量管理體系策劃公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)施公司的質(zhì)量目標(biāo)和滿足ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求和《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》的要求：1）對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定作出適于公司質(zhì)量管理和持續(xù)改進(jìn)的規(guī)定，建立所需的程序文件和適合工程施工的作業(yè)文件和管理制度；2）在對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持其完整性，嚴(yán)格按文件控制程序進(jìn)行跟蹤并重新審批，在實(shí)施中確保質(zhì)量管理體系的完整性。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)公司根據(jù)質(zhì)量方針，定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行制定、分解、評(píng)審和實(shí)施，以確保：1）公司質(zhì)量目標(biāo)由公司總經(jīng)理組織制定，并分解到適當(dāng)?shù)墓芾韺雍吐毮懿块T，以確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的活動(dòng)受到控制；2）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，并與質(zhì)量方針一致，在給定的框架內(nèi)展開(kāi)，應(yīng)高于現(xiàn)狀，體現(xiàn)分階段漸進(jìn)實(shí)現(xiàn)的原則，即持續(xù)改進(jìn)的原則；3）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容，包括顧客要求、法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；4）質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，當(dāng)其分解到相關(guān)層次，特別是作業(yè)層上的質(zhì)量目標(biāo)更應(yīng)確保其是可測(cè)量的；5）在管理評(píng)審或必要時(shí)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，并進(jìn)行必要的修訂。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1）公司總經(jīng)理向公司員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)原則并得以落實(shí)，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為公司一切工作的目標(biāo)；2）公司提供與顧客直接溝通的方式（如招投標(biāo)、簽訂合同、及時(shí)溝通和回訪等），確定顧客的需求和期望以及法律法規(guī)的要求，并轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)工程施工、保修服務(wù)以及質(zhì)量管理體系等方面的要求）；3）采取措施實(shí)施顧客的具體要求；4）采取調(diào)查、回訪、座談等方式調(diào)查顧客的滿意程度；5）針對(duì)存在的差距采取改進(jìn)措施，提高顧客滿意程度。相關(guān)文件：《記錄控制程序》QP0209e5 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理是公司最高管理者。各部門需做好記錄的編目、整理、造冊(cè)、儲(chǔ)存、保管和查閱等工作，并為監(jiān)察、審核工作提供證據(jù)；4）屬于工程竣工文件的各種記錄，將整理、匯編載入工程竣工資料。記錄的控制要求：1）各部門依據(jù)程序文件及行業(yè)要求編制建立各自的記錄，交管理者代表標(biāo)識(shí)、編目，納入公司質(zhì)量管理體系統(tǒng)一管理；2）記錄的填寫應(yīng)符合程序文件及行業(yè)規(guī)定的要求，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰、完整、規(guī)范。相關(guān)文件：《文件控制程序》QP0109 記錄的控制 公司建立并保持《記錄控制程序》，公司應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)要求的、壓力管道安裝許可證規(guī)定的以及公司實(shí)際確定的各種記錄，由管理者代表負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、編目；質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)記錄進(jìn)行收集、歸檔、儲(chǔ)存和處理，使之便于管理利用，為證明質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供證據(jù)，同時(shí)也作為證實(shí)、追溯及持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)；工程管理部負(fù)責(zé)工程施工全過(guò)程記錄的填寫、收集、整理、歸檔、儲(chǔ)存和處理，為證明工程施工質(zhì)量的符合性和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供證據(jù)；其余職能部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)記錄的填寫和保存，為質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和本部門的質(zhì)量管理活動(dòng)留下證據(jù)。2）文件的更改a、文件更改時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，并做好更改標(biāo)識(shí)，需要時(shí)表明更改性質(zhì)；b、文件經(jīng)多次更改或一次更改內(nèi)容較多時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。1）文件控制a、文件經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表審批后，由綜合管理部按照《文件控制程序》要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、登記、編號(hào)、發(fā)放和管理；b、在實(shí)施過(guò)程中定期進(jìn)行評(píng)審，一般在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)確定其是否需要修改和更新，若修改則再次審批后實(shí)施；c、確保對(duì)所有文件進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)并保持清晰；d、公司對(duì)外來(lái)的文件進(jìn)行識(shí)別，尤其對(duì)壓力管道安裝許可證所要求的法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)確認(rèn)其使用性和有效性。它的使用有助于公司健全內(nèi)部管理，實(shí)現(xiàn)管理制度化。《質(zhì)量手冊(cè)》引用了本公司相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件對(duì)燃?xì)夤艿拦こ淌┕べ|(zhì)量管理體系的各過(guò)程和相互作用作了描述。 質(zhì)量手冊(cè)《質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù)《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》的要求，參照ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合本公司的特點(diǎn)編制。公司通過(guò)上述文件，從工程的承接直至合格產(chǎn)品的交付來(lái)管理工程施工中的各項(xiàng)過(guò)程，并且運(yùn)用有效措施實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控。4）管理文件依據(jù)程序文件所編制的具體的管理性文件是各個(gè)部門間運(yùn)作的保證；5）技術(shù)文件和各類記錄技術(shù)文件和各類記錄是保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行的支持性文件。2）質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)概述了公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、范圍和其相應(yīng)的合理刪減，同時(shí)也說(shuō)明了質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用及順序，是實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系長(zhǎng)期遵循的綱領(lǐng)性文件，它闡述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定了為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)O(shè)置的組織結(jié)構(gòu)及其質(zhì)量職能，明確了各個(gè)過(guò)程的程序及《質(zhì)量手冊(cè)》的管理方法；3）程序文件依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)編制和組織實(shí)施形成文件的程序，這些程序依照質(zhì)量管理體系過(guò)程對(duì)所涉及的質(zhì)量活動(dòng)做出了描述，并加以規(guī)定，是《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件。 文件要求 總則 公司質(zhì)量管理體系文件主要包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理文件、作業(yè)文件和相關(guān)記錄等，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的有效控制，并在質(zhì)量管理體系中明確控制方法和驗(yàn)收準(zhǔn)則。本公司需要外包過(guò)程可能包括分部工程和部分工程結(jié)果檢定。每一個(gè)大過(guò)程都包括了相應(yīng)的子過(guò)程及活動(dòng)。 ；質(zhì)量職能分配表 領(lǐng)導(dǎo)或部門ISO 9001:2000章節(jié)總 經(jīng) 理管理者代表生產(chǎn)副總經(jīng)理經(jīng) 營(yíng) 部總工程師質(zhì)量安全部綜合管理部物 資 部工程管理部工程項(xiàng)目部4★○○○○●○○○★○○○●○○●○5 管理承諾★○○●○○○○○○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★●●●●○○○○○ 質(zhì)量方針★○○○○○○○○○★●○○○○○○○★○○○●●○○○★○○○○○●○○○★●★●○○○○●○○○ 管理評(píng)審★●○○○●○○○○6 資源提供★○○○○○●●○○ 人力資源★○○○○○●○○○ 基礎(chǔ)設(shè)施○★○○○●●○○ 工作環(huán)境○★○○●○○●○7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○●○★○○○●○ 與顧客有關(guān)的過(guò)程★○●●○○○○○○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減） 采購(gòu)過(guò)程○★○○○○●●○○★○○○○●○●○★○○●○★○○●○●●○★○○○