【正文】 ???????????? 4 合同控制 ???????????????? AG 銷售合同 ???????????????? 采購合同 ???????????????? 供銷部應(yīng)制定《合同控制程序》，規(guī)定 ?????????? 支持性文件 ???????????????? 5 設(shè)計控制 ???????????????? 設(shè)計策劃 ???????????????? 設(shè)計的輸入 ???????????????? 設(shè)計的輸出 ???????????????? 設(shè)計評審 ???????????????? 設(shè)計更改 ???????????????? 外來設(shè)計文件控制 ???????????????? 制定設(shè)計控制程序 ???????????????? 支持性文件 ???????????????? 6 材料、零部件控制 ???????????????? 采購過程 ???????????????? 材料零部件驗收控制 ???????????????? 材料的標(biāo)識及可追溯性 ???????????????? 材料、零部件的存放于保管 ???? ????????? 材料、零部件入庫、檢驗控制 ????????????? 材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制 ????????????? 材料代用 ???????????????? 支持性文件 ???????????????? AG 7 作業(yè)（工藝）控制 ???????????????? 工藝準(zhǔn)備 ???????????????? 工藝文件的編制 ???????????????? 工藝文件的保管 ???????????????? 工藝文件的發(fā)放 ???????????????? 工藝實施 ???????????????? 工藝文件的修改 ???????????????? 工藝記錄管理 ???????????????? 工裝管理 ???????????????? 支持性文件 ???????????????? 8 焊接控制 ???????????????? 焊材管理 ???????????????? 焊工管理 ???????????????? 焊接工藝評定 ???????????????? 焊接工藝管理 ???????????????? 產(chǎn)品施焊管理 ? ??????????????? 產(chǎn)品焊接試板 ???????????????? 焊縫返修 ???????????????? 焊接設(shè)備管理 ???????????????? 支持性文件 ???????????????? 9 無損檢測控制 ??????????????? 10 理化檢驗控制 ??????????????? AG 11 熱處理控制 ??????????????? 12 壓力試驗控制 ??????????????? 壓力試驗準(zhǔn)備 ??????????????? 試壓設(shè)備和場地 ???? ??????????? 壓力試驗實施 ??????????????? 壓力試驗報告 ??????????????? 支持性文件 ??????????????? 13 檢驗控制 ??????????????? 安裝前檢驗準(zhǔn)備 ??????????????? 進(jìn)貨檢驗 ??????????????? 過程檢驗 ??????????????? 最準(zhǔn)檢驗和檢測數(shù)據(jù)管理 ?????????????? 14 計量器具、試驗與檢驗儀器控制 ????????????? 15 設(shè)備控制 ???? ??????????? 16 不合格品控制 ??????????????? 17 質(zhì)量改進(jìn)控制 ??????????????? 內(nèi)部質(zhì)量審核 ??????????????? 質(zhì)量信息處理 ??????????????? 支持性文件 ??????????????? 18 人員培訓(xùn)控制 ???????????? ????? ??? 19 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 ???????????? AG 公司簡介 在舉世聞名的西部煤都 —— 神東礦區(qū)，活躍著一支以機(jī)電設(shè)備、送變電、鍋爐壓力容器、起重、管道安裝業(yè)務(wù)為主， 集檢修、非標(biāo)制作為一體的綜合性施工隊伍。 AG 公司自成立以來，本著“精干、高效、文明”的企業(yè)宗旨，歷經(jīng)十年的艱苦創(chuàng)業(yè)，在改革中發(fā)展，在發(fā)展中壯大。其中設(shè)備安裝 1091 臺（套）， 100%合格， 946 臺（套）為優(yōu)良，優(yōu)良品率 %；管道安裝 20442 米， 100%合格， 15282 米為優(yōu)良，優(yōu)良率 %；電氣線路 45720 米， 100%合格，33632 米優(yōu)良，優(yōu)良率 73%。對于塑造良好的企業(yè)形象與企業(yè)信譽意義重大。他們的口號是”如果以前干的質(zhì)量有問題， 4小時到位解決， 2 年內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，無償修復(fù)。非受控手冊只做編號，概不進(jìn)行跟蹤控制。換版后，其版本號由第 A 版變?yōu)榈? A 版，依此類推。 2 引用標(biāo) 準(zhǔn) 下列批準(zhǔn) 所 包含的條 文 ，通過在 本 質(zhì)量保證 手 冊中的引 用 成為本手 冊 的條文。 質(zhì)量保證體系組織（見 下頁 圖一） 總經(jīng)理： 日 期： AG 總經(jīng)理（法定代表人） 管理者代表 質(zhì)量保證工程師 文件和記錄責(zé)任人 人員培訓(xùn)責(zé)任人 質(zhì)量改進(jìn)責(zé)任人 材料責(zé)任人 兼理化設(shè)備 工藝責(zé)任人 焊接責(zé)任人 兼 熱 處理 無損檢測責(zé)任人 檢驗責(zé)任人 合同責(zé)任人 計量責(zé)任人 各部門質(zhì)量保證體系相應(yīng)的專業(yè)責(zé)任人 圖一 質(zhì) 量 保證體系圖 AG 職責(zé)權(quán)限 法定 代 表人（總經(jīng)理） 1） 負(fù) 責(zé) 國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施； 2） 對 公 司產(chǎn)品的質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)； 3） 任 命 公司管理者代表 、質(zhì)量保證工程師； 4） 批 準(zhǔn) 質(zhì)量保證手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 5） 主 持 召開總經(jīng)理辦公 會，擬定公司管理機(jī)構(gòu)； 6） 支 持 總經(jīng)理建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。 評 審 輸入 管理 評 審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息： 1）內(nèi)部審 核 結(jié)果（質(zhì)保工程師 ） ； 2）顧客反 饋 和服務(wù)的效果（供 應(yīng)部 ） ； 3）過 程 的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（工程 技術(shù)部、質(zhì)量部 ） ； 4）糾 正 和預(yù)防措施的狀況（質(zhì)保工程師 ） ； 5）以 往 管理評審的跟蹤措施（質(zhì)保工程師 ） ； 6）改進(jìn)的 建 議（質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人 ） ； 評 審 輸出 管理 評 審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 1）質(zhì) 量 管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； 2）與 顧 客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 3） 資 源 的需求。 質(zhì)量記錄是質(zhì) 量 運轉(zhuǎn)的憑 證 和質(zhì)量證 實 、追溯的 依 據(jù)，質(zhì)量 表 格應(yīng)滿足 公 司產(chǎn)品質(zhì) 量 控制的需 求 ； 記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，具體要求如下： 1） 公司名稱及記錄編號； 2） 幅面以 16K 或 A4 為標(biāo) 準(zhǔn) ，可按整數(shù)比例縮放； 3） 篇幅大小一致； AG 4） 有多聯(lián)的記錄應(yīng)說明每一聯(lián)的發(fā)送部門； 5） 必要時， 應(yīng) 說明記錄傳遞路線； 6） 采用 法 定計量單位。 支持性文件 質(zhì)量保證體系文件控制程序 技術(shù) /工藝文件控制程序 記錄控制程序 4 合同控制 銷售合同 供銷部應(yīng) 評審顧客對產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，包括書 面或口頭合同的簽訂及其更改的評審。 應(yīng)對參與設(shè)計的技術(shù)接口、組織接口進(jìn)行規(guī)定和管理；在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予更新。 外來設(shè)計文件控制 設(shè)計文件由外來單位提供時，外來設(shè)計文件應(yīng)按“技術(shù) /工 藝文件控制程序”中規(guī)定的要求執(zhí)行。 在與供方溝通前，供銷部應(yīng) AG 確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 AG 入庫審批 1） 材料、零部件檢驗或復(fù)驗完成后，檢驗員將質(zhì)量證明資料、檢驗記錄等一起交材料責(zé)任人審批 后方可入庫； 2） 檢驗員根據(jù)《材料、零部件標(biāo)識和可追溯性管理辦法》的規(guī)定，對材料、零部件進(jìn)行編號，并填寫在檢驗記錄上。 余料或退回的材料，應(yīng)按《材料、零部件標(biāo)識和可追溯性管理辦法》進(jìn)行標(biāo)識，并由材料檢驗員進(jìn) 行確認(rèn)。 所有工藝文件 應(yīng) 有編制、 審 核簽字， 并 注明日期 。工藝 流 轉(zhuǎn)檢驗卡 從 起步工序 開 始，保證 與 工件同步 運 行，直至 產(chǎn) 品 完工后叫質(zhì)量部匯總。 焊材 一 級庫應(yīng)清潔干燥 ， 庫內(nèi)禁放油類及水有害介質(zhì) ， 相對濕度應(yīng)低于 60%， 應(yīng)按 照 《焊接材料管理制度 》 的規(guī)定存放焊材 ， 并設(shè)有明顯標(biāo)志和界 AG 限 。 用剩 的 焊條 、 焊 條 頭應(yīng)退回二級庫 ， 當(dāng) 焊 條牌號標(biāo)識不清時一律以作廢焊條處理 ， 不 得 用于焊接 。 焊接 質(zhì) 控責(zé)任人負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評定的組織和申報 ， 建立考績檔案 ， 并定期編 制 “合格焊工花名冊”提供給車間和檢驗部門作為核對上崗焊工資格的依據(jù)。 焊接工藝管理 焊 接 工藝文件的編 技術(shù)部根 據(jù) 壓力容器 產(chǎn) 品圖樣和 “ 焊接工藝 評 定目錄” 編 制“焊接 工 藝卡 ”、“焊材定額清單 ” 、 “施焊流轉(zhuǎn)記 錄 卡 ”等工 藝 文件。 3） 檢驗員應(yīng)經(jīng)常去 車 間檢查焊 工 施焊情況 ， 核對實際 焊 接條件是 否符合工藝 的 規(guī)定，所 用 的焊材、 工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢驗記錄”中。 6） 檢驗 員 應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢驗記錄。 焊 縫 返修的次數(shù)、部位、返修后的無損檢測結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書的產(chǎn)品制造變更報告中。 支持 性 文件 無損 檢 測控制程序 10 理化檢驗控制 公 司 理化檢驗實行分包，由質(zhì)量部編制《理化檢驗控制程序 》 ， 并執(zhí)行。 產(chǎn) 品組裝合格后轉(zhuǎn)入壓力試驗工序 ， 壓力試驗責(zé)任人應(yīng)核實壓力試驗工藝文件是否發(fā)至操作人員、 檢驗人員，然后對產(chǎn)品外觀質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查。 壓力試驗過程中不得進(jìn)行與試驗無關(guān)的工作， 無關(guān)人員不得在試驗場地停留。 壓力試驗報告 壓力試驗結(jié)束，由壓力試驗檢驗員出具試驗報告，經(jīng)壓力試驗責(zé)任人審核，并經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)后交質(zhì) 量部歸入“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”中。 原 材料 、 外協(xié)外購件的進(jìn)貨檢驗詳見第 5 章 “ 采 購和材料控制 ” ；焊接 材 料的進(jìn)貨檢驗詳見第 8 章“焊接控制 ” 。檢驗和試驗結(jié)果 滿足要求時，檢驗員應(yīng)在“工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡”上簽字確認(rèn)。 AG 14 計量器具、試驗與檢驗儀器控制 計量器具管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備相關(guān)專業(yè)知識和一定資歷，確保所有檢測量具、儀器、儀表示 值的可靠、準(zhǔn)確，并在有效期內(nèi)使用。 設(shè)備的購置、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理及報廢等的基本要求按《設(shè)備管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 設(shè)備事故的處理 （ 1）設(shè)備事故處理程序按《設(shè)備管理制度》的相關(guān)規(guī)定，事故分析處理堅持“三不放過原則”。 對不一致品根據(jù)設(shè)計圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和缺陷程度按下列三種形式進(jìn)行處置： （ 1）返修； （ 2）回用； （ 3）報廢。 糾正措施 產(chǎn)生不合格的有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按《不合格品控制程序》制訂糾正措施，并認(rèn)真實施。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 （ 1） 成立內(nèi)審組，成員由質(zhì)檢部長 在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，組長由 質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。 對監(jiān)檢提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)保工程師組織質(zhì)檢部等部門，進(jìn)行分析，找出原因，及時進(jìn)行 處理和答復(fù)。培訓(xùn)內(nèi) 容為《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《質(zhì)量保證手冊》及質(zhì)量體系文件，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等，考核合 格后方可上崗。 辦公室對培訓(xùn)合格的人員發(fā)放資格證書（焊接、探傷人員由質(zhì)量監(jiān)督部門發(fā)給）并建立個人培訓(xùn) 檔案。 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門（或第三方）對本公司質(zhì)保體系運行情況和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)檢，公司負(fù)責(zé) 產(chǎn)品的制造質(zhì)量和質(zhì)保體系的