【正文】 頁 ，在 《 質量保證手冊修改一覽表 》 中作好記錄 ，更改應在相應更改處填寫 ? n 次 更改序號，并在頁首右角寫明“第幾次修訂 ” 。換版后，其版本號由第 A 版變?yōu)榈? A 版，依此類推。 手冊更改換頁或 換 版后，收 回 的作廢文 件 必須加蓋 “ 作廢”印 章 。 4 質量保證手 冊 的使用和 保 管 質量保證手冊有 效 版本的持 有 者應妥善 保 管手冊， 防 止損壞、 丟 失，任何 人 不得擅自 涂 改或復印 ， 若 損壞，應 報 辦公室以 舊 換新。 質量 保 證手冊有效版本的持有者如工作變動時，應將手冊交還辦公室，辦理退還手續(xù)。 2 引用標 準 下列批準 所 包含的條 文 ，通過在 本 質量保證 手 冊中的引 用 成為本手 冊 的條文。所有標準都會被修改，使用本手冊的各方應探討使用下列最新版本的可能性。 AG 1 管理職責 質量方針與目標 本條闡述了我公司質量方針和質量目標，并由法定代表人批準。 科學管理，文明施工，確保工程質量穩(wěn)定提高 ，使全過程始終處于受控狀態(tài)，保證壓力管道安裝質量符合國家規(guī)范標準，用戶滿意，提高市場競爭能力，拓寬企業(yè)生存空間。 質量保證體系組織（見 下頁 圖一） 總經(jīng)理： 日 期： AG 總經(jīng)理（法定代表人） 管理者代表 質量保證工程師 文件和記錄責任人 人員培訓責任人 質量改進責任人 材料責任人 兼理化設備 工藝責任人 焊接責任人 兼 熱 處理 無損檢測責任人 檢驗責任人 合同責任人 計量責任人 各部門質量保證體系相應的專業(yè)責任人 圖一 質 量 保證體系圖 AG 職責權限 法定 代 表人（總經(jīng)理） 1） 負 責 國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施； 2） 對 公 司產(chǎn)品的質量安全負全責； 3） 任 命 公司管理者代表 、質量保證工程師； 4） 批 準 質量保證手冊、公司質量方針和質量目標； 5） 主 持 召開總經(jīng)理辦公 會，擬定公司管理機構； 6） 支 持 總經(jīng)理建立質量保證體系，為質量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。 質 量 保證工程師 1） 協(xié) 助 總經(jīng)理制定質量方針和質量目標，建立、實施、保持和改進質量保證體系； 2） 負 責 本公司質量保證體系各系統(tǒng)的工作 ， 對各系統(tǒng)的工作按照質量保證 手冊的規(guī)定進行監(jiān)督 、 檢 查 ； 3） 組 織 貫徹、執(zhí)行有關特種設備的法律、法規(guī)、標準、技術規(guī)定； 4） 嚴 格 不合格品的控制，建立健全內外部質量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理； 5） 定 期 組織質量分析、質量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審； 6） 堅 持 原則，行使質量否決權，保障和支持質量保證體系工作人員工作； 7） 對 質 量保證體系人員定期組織教育和培訓； 8） 組 織 編制程序 文 件、作業(yè) 指 導書和相 關 標準，其 中 包括質量 記 錄、報告 ， 并通過質 量 保證體系 貫 徹 實施； 9） 對 各 部門的工作質量和產(chǎn)品進行抽查，對違反 相關規(guī)定的作業(yè)活動有權責令其改進或停止工作； 10） 審 簽 產(chǎn)品質量證明文件。 AG 各部 門 的質量職能 各部門質量職能按“各部門質量職能”的相關規(guī)定要求執(zhí)行。 評 審應包括 評 價質量管 理 體系改進 的 機會和變 更 的需要 ， 包括 質量方針和 質量目標。 評 審 輸入 管理 評 審的輸入，應包括以下方面的信息： 1）內部審 核 結果（質保工程師 ） ； 2）顧客反 饋 和服務的效果（供 應部 ） ； 3）過 程 的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（工程 技術部、質量部 ） ； 4）糾 正 和預防措施的狀況（質保工程師 ） ； 5）以 往 管理評審的跟蹤措施（質保工程師 ） ； 6）改進的 建 議（質保工程師和各專業(yè)質控負責人 ） ； 評 審 輸出 管理 評 審輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施： 1）質 量 管理體系及其過程有效性的改進； 2）與 顧 客要求有關的產(chǎn)品的改進； 3） 資 源 的需求。 各部門、人員質量職能 各級人員質量職責 管理評審控制程序 2 質量保證體系文件 公司質量保證體系文件包括：質量保證手冊、程序文件（管理制度 ） 、 作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、 卡 ）等。 程序文件 程序文件 是 描述實施 質 量保證體 系 要素所涉 及 的各職能 部 門活動的 文件；質量 保 證體系通 過 文件的形 式進行表 述 ，各系統(tǒng) 均 有程序文 件 ，使其有 法 可依，有 章 可循，確 保 各專業(yè)系 統(tǒng) 得到有效 實 施和控制 。 辦公室負責編制《質量保證體系文件控制程序》 工藝文件和質量記錄 工藝 文 件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片 / 規(guī)程等；工藝文件應符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質量保證體系實施過程控制需求。 質量記錄是質 量 運轉的憑 證 和質量證 實 、追溯的 依 據(jù)，質量 表 格應滿足 公 司產(chǎn)品質 量 控制的需 求 ； 記錄應標準化、文件化，具體要求如下： 1） 公司名稱及記錄編號； 2） 幅面以 16K 或 A4 為標 準 ，可按整數(shù)比例縮放； 3） 篇幅大小一致； AG 4） 有多聯(lián)的記錄應說明每一聯(lián)的發(fā)送部門； 5） 必要時， 應 說明記錄傳遞路線； 6） 采用 法 定計量單位。 質量計劃 公司制定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質量的質量計劃 ， 在質量計劃中對各專業(yè)的質量控制 點 （包括審核點、 見證點、停止點）進行合理配置；每個控制系統(tǒng)應包括： （ 1） 控制內容、要求； （ 2） 過程中實際操作要求； （ 3） 質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字的規(guī)定。 件 管理 辦公室編制 《質量保證體系文件控制程序 》 對質量保證體系所要求的文件予以控制 ， 技術部編 制 《技 術 /工藝文件控制程序》對公司所 有 技術文件、 AG 工藝文件進行控制；公司文件文件應包括：質量保證體系 文件、技術文件、工藝文件、外來文件、記錄表（卡）等。 記錄的管理 辦公室編制 《記錄控制程序》對質量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司記錄標識 、貯存、 保管和處置得當。 支持性文件 質量保證體系文件控制程序 技術 /工藝文件控制程序 記錄控制程序 4 合同控制 銷售合同 供銷部應 評審顧客對產(chǎn)品有關的要求，評審應在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，包括書 面或口頭合同的簽訂及其更改的評審。 合同評審結果及評審所引起的措施的記錄，供銷部應予保持。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，供銷部應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求 采購合同 供應站 在采購前應對 供應商進行評定選擇，并簽訂購銷合同，合同中應規(guī)定： 1） 與產(chǎn)品有關的信息； 2） 執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等； 3） 其他按照相關法律規(guī)定需要列入合同范圍內的條款。 支持性文件 合同控制程序 5 設計控制 AG 設計策劃 供應站 根據(jù)市場需求和與顧客溝通的信息編制“設計開發(fā)項目建議書”，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為設 計策劃的依據(jù)。 應對參與設計的技術接口、組織接口進行規(guī)定和管理；在適當時，策劃的輸出應予更新。 技術負責人組織對設計輸入進行評審和批準，對其中不完整、相互矛盾和不清楚的輸入要求做出澄 清和解決，確保設計開發(fā)輸入信息的充分性和適宜性。 設計評審 設計評審應在設計的各個階段評價設計開發(fā)的結果滿足要求的能力；必要時，提出改進措施。 當更改涉及范 圍 大，比如 針 對主要技 術 參數(shù)和功 能 、性能指 標 的重大更 改 時，設計 更 改評審后 ， 還 應對更改進行適當?shù)尿炞C和確認。 外來設計文件控制 設計文件由外來單位提供時，外來設計文件應按“技術 /工 藝文件控制程序”中規(guī)定的要求執(zhí)行。 技術 部 應制定《設計控制程序 》 ，對設 AG 計予以規(guī)定。 對影響產(chǎn)品質量的外包過程也按本條款的原則進行控制 。 對 所 采購的產(chǎn)品和外包過程，實施按“合格供方名錄”內的“定點采購”原則。 在與供方溝通前，供銷部應 AG 確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 材料的標識及可追溯性 材料責任工程師編制《材料、零部件標識和可追溯性管理辦法》對材料、零部件標識的編制、標識的 方法、位置和標識移植等進行規(guī)定。 材料、零部件的存放與保管 材料責任工程師 編 制《材料 、 零部件存 放 和防護管 理 辦法》對 材 料、零部 件存儲場地 、 分區(qū)或 分 批 次（材料爐 批 ）等進行 規(guī) 定。 材料、零部件入庫、檢驗控制 材料、零部件 入 廠后，由 供 銷人員與 倉 庫保管員 辦 理交接手 續(xù) ，按照《 材 料、零部 件 管理辦法 》 的 要求辦理交驗、入庫。 AG 入庫審批 1） 材料、零部件檢驗或復驗完成后，檢驗員將質量證明資料、檢驗記錄等一起交材料責任人審批 后方可入庫； 2） 檢驗員根據(jù)《材料、零部件標識和可追溯性管理辦法》的規(guī)定，對材料、零部件進行編號，并填寫在檢驗記錄上。檢驗員復核后簽名或 蓋章。 材料、零部件質量證明文件（包括供應商的質量證明資料、檢驗記錄、復驗記錄、入庫資料） 由材 料檢驗員交文件 /資料責任人保管，便于檢索，保存期按相關文件規(guī)定執(zhí)行。發(fā)放受壓元件材料時， 材料檢驗員應到現(xiàn)場進行監(jiān)督。 余料或退回的材料，應按《材料、零部件標識和可追溯性管理辦法》進行標識，并由材料檢驗員進 行確認。 受壓元件材料的代用，應由技術部進行確認，并經(jīng)工藝、焊接責任 AG 人、質保工程師會簽。 支持性文件 《材料、零部件控制程序》 《供方管理辦法》 《材料、零部件標識和可追溯性管理辦法》 《材料、零部件存放和防護管理辦法》 《材料、零部件代用管理辦法》 7 作業(yè)（工藝）控制 、 工藝準備 外部圖樣的工藝審查 由外部提供圖紙時，在設計審查后還應進行工藝性審查 工藝文件的內 1）材料明細表 ； 2）工藝流程圖； 3）特殊工序的工藝文件（如焊接工藝卡）； 4）通用工藝守則、工藝流程； 5）工藝文件目錄。 工 藝 文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。 所有工藝文件 應 有編制、 審 核簽字， 并 注明日期 。通 用 工 藝守則、工藝規(guī)程由工藝質控責任人審核，質保工程師批準。 工藝文件的發(fā)放 工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量 按 《技術 /工藝文 件 控制程序 》 規(guī)定 ， 并有簽收手續(xù) 。 工藝實施 工藝 流轉卡， 應 隨工件一 起 流轉。工藝 流 轉檢驗卡 從 起步工序 開 始，保證 與 工件同步 運 行，直至 產(chǎn) 品 完工后叫質量部匯總。 AG 工藝記錄管理 工藝文件 是 指導產(chǎn)品 制 造和檢驗 的 依據(jù)，在 執(zhí) 行過程中 ， 由技術部 會 同有關生 產(chǎn) 、質檢部 等 部 門 定 期 對所有車間進行工藝紀律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。 工程 技術部負責編制《工藝控制程序 》 ， 對以上工藝的管理進行規(guī)定。 焊接 材 料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應符合國家或行業(yè)標準的規(guī)定，有制造廠質量證明書和清晰、 牢固的標 志 。 焊材 一 級庫應清潔干燥 ， 庫內禁放油類及水有害介質 ， 相對濕度應低于 60%， 應按 照 《焊接材料管理制度 》 的規(guī)定存放焊材 ， 并設有明顯標志和界 AG 限 。 焊材 二 級庫匯總焊接工藝文件規(guī)定的焊接材料牌號、規(guī)格、數(shù)量向一級庫領取。焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條應分箱烘焙，并如實填寫“焊材烘焙記錄 ” 。 焊工憑“焊接 材 料領用單 ” 到焊材二 級 庫領取焊 材 ，在“焊 材