【正文】 。 我公司對(duì)產(chǎn)品安全性能負(fù)責(zé)，密切配合監(jiān)檢機(jī)構(gòu)開展產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢工作。 《制造許可證》有效期為 4 年，本公司必須在《制造許可證》有效AG 期滿 6 個(gè)月以前。 制造許可審查人員在本公司制造許可審查時(shí)，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必 要的文件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認(rèn)真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問題。 按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 》的規(guī)定，公司接受省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和主管部門組織的關(guān)于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查。 公司法定代表人對(duì)執(zhí)行遵守中國閥門制造許可制度負(fù)全責(zé)，對(duì)閥門制造許可證書使用和管理有最高 的權(quán)限。 AG 支持性文件 培訓(xùn)控制程序 19 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 公司執(zhí)行國家特種設(shè)備制造許可制度、制造許可證書使用和管理制度、產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)等規(guī) 定。 辦公室根據(jù)培訓(xùn)結(jié)果辦理聘用上崗證書，對(duì)特殊工種已有資格證書者，則資格證書可以替代上崗 證書。 培訓(xùn)結(jié)束后，各分管部門整理、保存培訓(xùn)記錄，同時(shí)填寫人員培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表上報(bào)公司辦公室。 培訓(xùn)程序 有培訓(xùn)需求的部門將申請(qǐng)交辦公室，辦公室制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)至申請(qǐng)部門。 對(duì)生產(chǎn)工人應(yīng)定期進(jìn)行理論和操作技術(shù)、安全技術(shù)、工藝紀(jì)律的教育。 關(guān)鍵、特殊工種人員均應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)的資格證書。 培訓(xùn)對(duì)象為從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、試驗(yàn)人員和操 作人員。質(zhì)檢科還應(yīng)定期召開質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)存在的 問題分別按《糾正措施控制程序》制訂糾正措施。對(duì)用戶反饋的意見， 48 小時(shí)內(nèi)回復(fù)處理方案。 對(duì)用戶提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)檢部進(jìn)行分析，找出原因，及 時(shí)派員服務(wù)。對(duì)用戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望 等信息，應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)、分析，以便不斷改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)的質(zhì)量。 審核結(jié)束后，審核記錄、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、糾正措施、實(shí)施情況等由質(zhì)檢部整理，立卷 成檔，移交公司辦公室，保存至下一次內(nèi)審結(jié)束。包括召開首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào) 告”，召開末次會(huì)議等。 （ 2） 審核組長(zhǎng)編制《審核計(jì)劃日程表》，安排審核任務(wù)，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確 審核的具體做法，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 （ 2） 參加內(nèi)部質(zhì)量審核的審核人員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任。 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《手冊(cè)》和各項(xiàng)支持性文件。 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門、《手冊(cè)》涉及的各體系要求。 由質(zhì)檢部對(duì)其糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)所記錄的控制按本手冊(cè)執(zhí)行。 對(duì)于無法補(bǔ)救并判斷為廢品的不合格品，按 條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師審批，由檢驗(yàn) 員在上面涂紅色的“”標(biāo)記，責(zé)任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待退貨或報(bào)廢。 擬作回用處理的，按 條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可轉(zhuǎn)序或入庫。 擬作返修處理的，由檢驗(yàn)員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)終檢質(zhì)控責(zé)任人 確認(rèn)，交技術(shù)部編制返修 方案，經(jīng)設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控責(zé)任人會(huì)簽，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 質(zhì)保工程師指定技術(shù)部相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置，在“不合格品處理 AG 單”上寫明處理意見，經(jīng)質(zhì)保 工程師審批后處理。 檢驗(yàn)或試驗(yàn)中 一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，未經(jīng)處理不得入庫 或流入下道工序。 16 不合格品控制 公司應(yīng)制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》。 （ 2）事故發(fā)生后應(yīng)迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。 按照《工裝模具管理制度》的要求進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)和驗(yàn)證工作。生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)確保設(shè)備大、中修計(jì)劃的實(shí)施。應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)、性能和操作方法和三級(jí)保養(yǎng)的內(nèi)容。 主要設(shè)備實(shí)行專管，定人定機(jī)，按“設(shè)備操作規(guī)程”操作，確保設(shè)備 AG 清潔、潤滑、安全。 15 設(shè)備控制 生產(chǎn)部應(yīng)按照《設(shè)備管理制度》對(duì)設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量控制，建立設(shè)備臺(tái)帳，做好設(shè)備的購置、使用、修 理及設(shè)備事故分析、處理等管理工作。 計(jì)量器具應(yīng)有專人使用、保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借和擅自裝拆計(jì)量器具。 計(jì)量器具的采購、入庫驗(yàn)收（檢定 驗(yàn)收）、發(fā)放、使用、保管、維護(hù)保養(yǎng)、周期檢定等的基本要求應(yīng)按《計(jì)量管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。 檢測(cè)量具、儀器、儀表應(yīng)委托有資格的檢定單位進(jìn)行檢定，計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行核查， 并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行判定。 產(chǎn)品出廠后，質(zhì)量部把全套“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”、該產(chǎn)品所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量記錄等整理立卷， 交產(chǎn)品質(zhì)量檔 案室存檔備查，保存期為 7 年。 產(chǎn)品完工后 ， 質(zhì)量部對(duì) 該 產(chǎn)品檢驗(yàn) 和 試驗(yàn)的資 料 進(jìn)行匯總 ， 確認(rèn)所有 規(guī) 定的檢驗(yàn) 和 試驗(yàn)（包 括 進(jìn) 貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)）均已完成，且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定要求之后，出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書。 不合格品處理：工件經(jīng)檢驗(yàn)確定為不合格品時(shí)，對(duì)不合格品作出標(biāo)識(shí)，按《不合格品控制程序》 的規(guī)定進(jìn)行鑒別、處理和驗(yàn)證。 裝配：裝配時(shí)，按產(chǎn)品明細(xì)表，將所有的零配件領(lǐng)出；裝配前應(yīng)對(duì)所有的零配件進(jìn)行檢查；裝配 完成由檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”、“檢驗(yàn)卡片”的規(guī)定，在工序完成后及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 在加工前要核對(duì)材料標(biāo)記，是否與“工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”及實(shí)物上標(biāo)注相同。控制內(nèi)容： 1）對(duì)生產(chǎn) 過 程中各工序、各 環(huán)節(jié)以及和技術(shù)科一起對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查； 2）對(duì)各零 部 件、產(chǎn)品幾何尺寸、內(nèi)外部質(zhì)量、產(chǎn)品總體質(zhì)量進(jìn)行檢查。 對(duì)公司不具 備 檢驗(yàn)?zāi)芰?的 項(xiàng)目，由 質(zhì) 量部委托 有 資格的檢 測(cè) 單位進(jìn)行 ， 但應(yīng)對(duì)其 資 格進(jìn)行核 查 ， 并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定?？刂苾?nèi)容： 1）原材料 入 廠、發(fā)放、使用進(jìn)行監(jiān)督檢查； 2）外協(xié)件 、 外購件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 檢 驗(yàn)檢測(cè)手段 質(zhì)量部按 照 檢驗(yàn)工藝 的 要求配備 好 相應(yīng)的檢 測(cè) 儀 AG 器、設(shè) 備 、量具、 樣 板、檢具 ， 檢測(cè)、 計(jì) 量 器 具 應(yīng)經(jīng)過檢定合格且在檢定周期內(nèi)。 檢 驗(yàn)工藝編制 質(zhì)量部應(yīng) 根 據(jù)產(chǎn)品圖 紙 、工藝技 術(shù) 文件和有 關(guān) 法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn) 編制檢驗(yàn) 規(guī) 程等檢驗(yàn) 工 藝文件 。 支持性文件 壓力試驗(yàn)工藝卡 壓力試驗(yàn)控制程序 13 檢驗(yàn)控制 安裝前檢驗(yàn)準(zhǔn)備 檢 驗(yàn) 人員 1） 質(zhì)量部應(yīng)配備適 合 檢驗(yàn)質(zhì)量 控 制要求的 、 實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) 豐 富的各類 檢驗(yàn)人 員， 并 組織他們 培 訓(xùn)，學(xué)習(xí) 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 、《手冊(cè)》和檢驗(yàn)工藝文件，提高他們的素質(zhì)。氣密性試驗(yàn)一般用壓縮空氣作試驗(yàn)介質(zhì)。 2） 試驗(yàn) 前 應(yīng)將產(chǎn)品 內(nèi) 氣體必須 排 凈；試驗(yàn) 過 程中不得 采 用連續(xù)加 AG 壓 來維持試 驗(yàn) 壓力不變 ，也 不 得帶壓緊固螺栓或向受壓元件施加外力，不允許帶壓補(bǔ)焊。不 銹 鋼制壓力 容 器用水進(jìn) 行 液壓試驗(yàn)時(shí) ，其所用 的 水必須潔 凈。 壓力試驗(yàn)實(shí)施 壓 力試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按《壓力試驗(yàn)工藝卡》的規(guī)定執(zhí)行。 試 驗(yàn)應(yīng)設(shè)置專用場(chǎng)地 ， 場(chǎng)地有可靠的安全防護(hù)措施 。 試 壓用壓力表應(yīng)經(jīng)計(jì)量合格 ， 并且在周期檢定期內(nèi)使用 。 壓力試驗(yàn) 前 ，總檢驗(yàn) 員 應(yīng)匯總所 有 檢驗(yàn)和試 驗(yàn) 記 錄、報(bào)告 ， 并對(duì)其正 確 性、完整 性 、簽字手 續(xù) 齊全、符 合 崗位職責(zé) 規(guī) 定負(fù)責(zé)， 最 終檢驗(yàn) 質(zhì) 控 責(zé) 任 人審核后再經(jīng)監(jiān)檢檢查確認(rèn)后方可進(jìn)行壓力試驗(yàn)。復(fù)查項(xiàng)目： 1） 標(biāo)記 情 況； AG 2） 焊接 外 觀質(zhì)量； 3） 各形 狀 偏差； 4） 相關(guān) 產(chǎn) 品附件； 5） 尺寸 偏 差； 6） 產(chǎn)品 內(nèi) 表面。 壓 力試驗(yàn)工藝文件編審 、 入庫 、 保管 、 分發(fā) 、 更改 按 《技術(shù) /工 藝文件控制程序 》 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 對(duì) 于 熱處理分包項(xiàng)目，把“理化試驗(yàn)委托單”附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。 理 化 檢驗(yàn)資料回來后，理化檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn) 支持 性 文件 理 化 檢驗(yàn)控制程序 AG 11 熱處理控制 熱 處 理分包時(shí)，由生產(chǎn)部編制《熱處理控制程序 》 ， 并執(zhí)行 。 由理化責(zé)任人 負(fù) 責(zé)，質(zhì)量 部 、技術(shù)部 配 合，按有 關(guān) 的規(guī)定， 對(duì) 分包方（ 被 委托單位 ） 進(jìn)行評(píng)價(jià) ， 評(píng) 價(jià)內(nèi)容有 分 包方的資 質(zhì) 、理化檢 驗(yàn) 能力、履 約 能力等， 經(jīng) 評(píng)價(jià)合格 的 分包方納 入 “合格分 承 包 方 名 單 ” 。 無損檢 測(cè) 分包資料回來后，無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。 無損 檢 測(cè)分包方的選擇 由無損檢 測(cè) 責(zé)任人負(fù) 責(zé) ，技術(shù)部 、 生產(chǎn)部、 質(zhì)量部配合 ， 按有關(guān)規(guī) 定 ，對(duì)分包 方 進(jìn)行評(píng)價(jià) ， 評(píng)價(jià)內(nèi)容 有分包方的資格、檢測(cè)能力、履約能力等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分包方納入“合格分承包方名單 ” 。 采購焊接設(shè)備及其輔助裝置時(shí)，應(yīng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人確定 設(shè)備型號(hào)、規(guī)格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。 焊接設(shè) 備 管理 焊 接 設(shè)備由生產(chǎn)部歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺(tái)帳和檔案。 AG 要 求 焊后熱處理的應(yīng)在熱處理前焊縫返修；如在熱處理后進(jìn)行焊縫返修，返修后應(yīng)再做熱處理。 焊縫返修 焊 縫 如存在超標(biāo)缺陷，由無損檢測(cè)人員出具“焊縫返修通知 單 ” 。 產(chǎn) 品 試板檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 7） 檢查 合 格后，才允許進(jìn)行無損檢測(cè)及焊后熱處理等后續(xù)工作。 5） 施焊 完 畢并經(jīng)自檢合格 ， 在規(guī)定部位打上焊工鋼印或記錄焊工代號(hào) ，填寫交驗(yàn)單 ， 送焊接檢驗(yàn)員。 4） 焊工施焊應(yīng)嚴(yán)格 按 焊接工藝 要 求施焊。 2） 焊工 在 施焊前應(yīng) 熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前準(zhǔn)備。 4） 焊接 質(zhì) 控責(zé)任人 、 工藝人員 、 檢驗(yàn)員 、 車間領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)制止任何違反工藝紀(jì)律隨意施焊的錯(cuò)誤行為。 焊接 工 藝紀(jì)律 1） 焊工 施 焊時(shí)，應(yīng)自查自己的焊接 工作是否遵守工藝紀(jì)律； 2） 車間 負(fù) 責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好互檢。 產(chǎn)品施焊管理 施 焊 環(huán)境應(yīng)根據(jù)不同的焊接方法滿足下列相應(yīng)的工藝守則中規(guī)定的有關(guān)要求： 1） 《碳 素 鋼、 16MnR 電 弧焊焊接工藝規(guī)程 》 ； 2） 《埋 弧 自動(dòng)焊通用工藝守則 》 ； 3） 《手 工 鎢極氬弧焊通用工藝守則 》 。 焊 接 工藝文件的貫徹實(shí) 焊接工藝 文 件的發(fā)放 、 歸檔按《 工 藝控制程 序 》的規(guī)定 進(jìn) 行。焊 接 工藝卡應(yīng) 注 明焊接工 藝 評(píng)定編號(hào) 和 所需焊工 資 格項(xiàng)次， 經(jīng) 焊 接 質(zhì) 控負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)車間及檢驗(yàn)部執(zhí)行。 焊接 工 藝評(píng)定試樣由焊接質(zhì)控責(zé)任人陳列保管并編制“焊接工藝評(píng)定目錄”發(fā)有關(guān)部門應(yīng)用和核查。 焊接 工 藝評(píng)定的原始資料由焊接質(zhì)控責(zé)任人整理成冊(cè)后存檔 。 評(píng)定 按 《壓力容器安全技術(shù)檢查規(guī)程 》 、 《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定 》、 《 鋼 制壓力容器焊接規(guī)程》及《焊接工藝評(píng)定管理制度》的要求進(jìn)行。 合格焊工應(yīng)妥善保管鋼印，嚴(yán)格按“焊接工藝”施焊，并作 好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對(duì)不允許打鋼印的不銹鋼受壓元件，應(yīng)在相應(yīng)的地方或記錄上記錄焊工代號(hào)，并由焊接檢驗(yàn) 員確認(rèn)。焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案， 一人一檔 ， 記錄焊工 本 人情況、 培 訓(xùn)考試情況 、工作業(yè) 績(jī) ，還應(yīng)統(tǒng) 計(jì) 焊工的焊 接 質(zhì)量情況 和 發(fā) 生 的 質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案。 焊工管理 焊工 ， 應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn) ， 并 由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格 ， 取得焊工合格證和焊工鋼印 ， 才 能 在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作。 對(duì)于標(biāo)識(shí)清楚、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應(yīng)重新烘焙，焊條烘焙不得超過二次。 焊條 領(lǐng) 出后裝入焊條干燥筒，對(duì)低氫焊條不應(yīng)超過 4 小時(shí) 。 焊材 二 級(jí)庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和 按 《焊接材料管理制度 》 及烘焙工藝的規(guī)定 ， 提前做好焊材的烘 車間 憑 作業(yè)計(jì)劃 、 “ 焊接結(jié)點(diǎn)圖 ” 、 “焊接工 藝 卡”開具“焊接材料領(lǐng)用單 ” 。對(duì)于焊材的原包裝，在尚未烘焙 、盤絲前，任何人不得隨意拆除。 保管員應(yīng)對(duì)焊材庫內(nèi)的溫度及濕度 ， 按規(guī)定記錄。并按照 《 焊接材料 管 理辦法》 的規(guī)定驗(yàn)收 、 入庫、編 材 料廠編號(hào) ， 以便記錄 報(bào) 告 和 追 溯檢查。 支持性文件 工 藝 控制程序 工 程安裝 管理制度 8 焊接控制 供應(yīng)站 采購人 員 應(yīng)按《材 料