【正文】 20．5．2 審核活動(dòng)由與審核無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行，審核員應(yīng)經(jīng)國(guó)家許可的有關(guān)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核，合格后方能擔(dān)任。20．4．5 安裝質(zhì)量信息反饋處理的基本原則是：發(fā)生原因清楚、責(zé)任明確、措施得當(dāng)、處理及時(shí)、確保用戶滿意。20．4． 3公司外質(zhì)量信息反饋的主要來(lái)源由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)、質(zhì)量評(píng)審機(jī)構(gòu)在產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)和審查過(guò)程中提出的問(wèn)題和意見(jiàn)以及用戶在使用過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量投訴和建議等。20．4 安裝質(zhì)量信息反饋20．4．1信息反饋包括公司內(nèi)信息反饋和公司外信息反饋(質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)、質(zhì)量評(píng)審機(jī)構(gòu)和用戶等)。20．3．3 定期走訪用戶，征詢用戶意見(jiàn)，并做好記錄。20．3 售后服務(wù)控制內(nèi)容20．3．1 對(duì)用戶的服務(wù)，包括鍋爐安裝工作前的承諾、安裝過(guò)程中的征詢意見(jiàn)、安裝后接受用戶的投訴和質(zhì)量信息反饋、主動(dòng)走訪用戶進(jìn)行質(zhì)量調(diào)查、進(jìn)行維修服務(wù)。20．2．3 綜合辦公室也是我公司售后服務(wù)的歸口管理部門(mén)。20．2 職責(zé)20．2．1 技術(shù)檢查處是我公司質(zhì)量改進(jìn)的歸口管理部門(mén)。第20章 質(zhì)量改進(jìn)20．1 概述 本章規(guī)定了對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的要求。19．6．5 安裝及生產(chǎn)員工（包括關(guān)鍵工序、特殊工序人員）、質(zhì)檢員、保管員、設(shè)備員等，上崗前必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后上崗。19．6．4 基礎(chǔ)培訓(xùn)由綜合辦公室負(fù)責(zé)考核。19．6．2員工轉(zhuǎn)崗時(shí)，所在部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行新崗位的基礎(chǔ)培訓(xùn)。新員工所在部門(mén)負(fù)責(zé)員工正式上崗前的培訓(xùn)。19．6 人員培訓(xùn)質(zhì)量控制細(xì)則：19．6．1 新員工培訓(xùn)。綜合辦公室負(fù)責(zé)建檔管理工作。焊接責(zé)任工程師與綜合辦公室負(fù)責(zé)建檔管理工作。綜合辦公室應(yīng)對(duì)他們負(fù)責(zé)建檔管理工作。19．4 培訓(xùn)原則19．4．1凡屬為提高質(zhì)量意識(shí)、專業(yè)技術(shù)和管理技術(shù)水平以及需從事特殊工種的新工人的培訓(xùn)教育，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，由綜合辦公室提出人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施由各相關(guān)系統(tǒng)責(zé)任工程師和質(zhì)檢處參與實(shí)施。19．3．3特殊工種培訓(xùn)的質(zhì)量控制流程 A、所在部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要或日常質(zhì)量考核結(jié)果提出人員培訓(xùn)申請(qǐng)； B、綜合辦公室擬訂培訓(xùn)計(jì)劃； C、質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)； D、系統(tǒng)責(zé)任工程師參與并負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和資料整理審核與歸檔； E、綜合辦公室備案管理； F、所在部門(mén)根據(jù)特殊工種人員的合格持證項(xiàng)目安排工作； G、綜合辦公室對(duì)培訓(xùn)質(zhì)量考核與考核結(jié)果的綜合統(tǒng)計(jì)，經(jīng)總經(jīng)理審核歸檔。19．3．2．1 內(nèi)部培訓(xùn)要求： A、培訓(xùn)應(yīng)有教師、培訓(xùn)及考核等。19．3．2 培訓(xùn)方式及內(nèi)容：培訓(xùn)方式包括外出培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)，外出培訓(xùn)由具有相應(yīng)資格的部門(mén)組織培訓(xùn)，包括進(jìn)修、學(xué)習(xí)、考察、參加學(xué)習(xí)班及學(xué)術(shù)研討。19．2．2人員培訓(xùn)實(shí)行人員培訓(xùn)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查，各部門(mén)要配合辦公室積極組織員工參加各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。18．7 支持性文件18．7．1《設(shè)備管理和維修保養(yǎng)制度》 （Q/HXC020807）第19章 人員培訓(xùn)19．1概述 本章規(guī)定了質(zhì)保體系人員的培訓(xùn)、資格認(rèn)證、考核、培訓(xùn)管理的程序和基本要求，以確保各崗位委派合適的人員。18．6．2 設(shè)備及計(jì)量器具價(jià)值在2000元以上，使用年限一年以上的設(shè)備及計(jì)量器具，統(tǒng)歸綜合辦公室管理，屬公司固定資產(chǎn)。報(bào)廢的設(shè)備及計(jì)量器具不得再用于生產(chǎn)，如零部件可使用的，可拆卸留用。18．5．2 符合報(bào)廢條件的設(shè)備及計(jì)量器具，由使用部門(mén)提出，綜合辦公室審核并填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)銷賬。18．4．3 綜合辦公室根據(jù)在用設(shè)備及計(jì)量器具的使用情況每年年初(一季度)制定設(shè)備及計(jì)量器具維修和保養(yǎng)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交相關(guān)部門(mén)做好設(shè)備維修準(zhǔn)備和設(shè)備及計(jì)量器具保養(yǎng)工作。18．4 設(shè)備及計(jì)量器具的使用、檢修與保養(yǎng)18．4．1 設(shè)備及計(jì)量器具使用部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格實(shí)行操作者負(fù)責(zé)制，操作者應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格培訓(xùn)合格后可上崗操作使用，確保設(shè)備專管率100％。設(shè)備及計(jì)量器具有關(guān)資料由綜合辦公室存檔。18．3 設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收與移交18．3．1 各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要，將設(shè)備需求情況報(bào)綜合辦公室，辦公室根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后將采購(gòu)計(jì)劃交供應(yīng)處按要求進(jìn)行及時(shí)采購(gòu)?，F(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備與計(jì)量由鍋爐工程處和現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)控制。第18．設(shè)備與計(jì)量質(zhì)量控制18．1 概述 本章規(guī)定了鍋爐安裝過(guò)程中有關(guān)設(shè)備與計(jì)量器具的保管、購(gòu)置、檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢等內(nèi)容的管理和質(zhì)量控制的基本要求。17．4．6 有檢驗(yàn)不合格項(xiàng)目的，試驗(yàn)室通知該試驗(yàn)委托人員按照有關(guān)規(guī)定對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行雙倍取樣復(fù)驗(yàn)，雙倍取樣復(fù)驗(yàn)合格標(biāo)準(zhǔn)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，合格后按4．4中規(guī)定簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)檢驗(yàn)人員、審核人員或技術(shù)檢查處負(fù)責(zé)人簽字或蓋章并加蓋試驗(yàn)室專用章后方可生效。(a) 試驗(yàn)人員必須具有理化檢驗(yàn)人員上崗資格證書(shū)；(b) 試驗(yàn)設(shè)備和儀器應(yīng)完好；(c) 試驗(yàn)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確；17．4．4 理化檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)人員簽發(fā)相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告，并作原始記錄。17．4．2．2試樣加工后須打上試驗(yàn)編號(hào)（或標(biāo)記），交理化試驗(yàn)員驗(yàn)收；驗(yàn)收合格的樣品進(jìn)行室內(nèi)編號(hào)并打上鋼?。ɑ瘜W(xué)分析樣品只需編號(hào)），所檢驗(yàn)的樣品必須符合相應(yīng)的要求。17．4．1．3理化檢測(cè)部門(mén)不具備試驗(yàn)條件的檢驗(yàn)項(xiàng)目，應(yīng)由理化責(zé)任師提出外委檢驗(yàn)項(xiàng)目；應(yīng)委托具備檢驗(yàn)資格的合格的協(xié)作單位或權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行試驗(yàn)。17．4．1．2理化檢驗(yàn)的試樣由委托單位按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件取樣、編號(hào)、打鋼印，并將委托的試樣連同“理化檢驗(yàn)委托單”一起送到理化檢驗(yàn)室；委托單位對(duì)試樣的真實(shí)性負(fù)責(zé)。17．3．4 理化檢驗(yàn)用試樣、化學(xué)藥品以及檢驗(yàn)方法必須滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。17．3．2 理化檢驗(yàn)操作人員必須經(jīng)過(guò)相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)合格。17．2 職責(zé) 技術(shù)檢查處為理化檢驗(yàn)的歸口管理部門(mén)，實(shí)行理化檢驗(yàn)責(zé)任工程師，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。 支持性文件《質(zhì)量記錄管理制度》 （Q/HXC021807）《施工檢驗(yàn)驗(yàn)收管理制度》（Q/HXC020607）《不合格品的管理制度》 （Q/HXC021507） 第17章 理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制17．1 概述本章規(guī)定了理化檢驗(yàn)的范圍對(duì)理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)。 ｃ）檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄《質(zhì)量記錄管理制度》執(zhí)行。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 ａ）檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整、真實(shí)、整潔。在用戶確認(rèn)滿足合同中規(guī)定的質(zhì)量要求后，公司向用戶辦理移交簽證。 ｃ）根據(jù)有關(guān)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行解體檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由技術(shù)檢查驗(yàn)證，必要時(shí)請(qǐng)用戶代表參加，做好記錄。 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) ａ）技術(shù)檢查處負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃。 ｂ）確定進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)數(shù)量和性質(zhì)時(shí)，應(yīng)考慮在分承包方所進(jìn)行的控制和所提供的合格證據(jù)。 鍋爐工程處和施工隊(duì)負(fù)責(zé)施工過(guò)程的自檢與復(fù)檢。 技術(shù)檢查處是檢驗(yàn)和試驗(yàn)要素的歸口管理部門(mén)。 支持性文件《不合格品的管理制度》 （Q/HXC021507） 第16 檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制 概述 公司建立完善的檢驗(yàn)和試驗(yàn)系統(tǒng)及形成文件的程序，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。 ｂ）采取預(yù)防措施并實(shí)施控制，以確保措施有效。 ｃ）實(shí)施控制，以確保糾正措施的實(shí)施及其有效性。 糾正措施 ａ）調(diào)查與產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。 糾正和預(yù)防措施，應(yīng)與實(shí)際問(wèn)題相適應(yīng)。 施工隊(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 職責(zé) 經(jīng)理是糾正和預(yù)防措施要素的主管領(lǐng)導(dǎo)。 返修和返工的產(chǎn)品應(yīng)按質(zhì)量要求重新檢驗(yàn)。 返修或不經(jīng)返修作為讓步接收以及降級(jí)改作他用的，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ｃ）降級(jí)改作他用。 不合格品的處置 ａ）返工，以達(dá)到規(guī)定要求。 ｂ）不合格品的評(píng)審 ━━不合格品的評(píng)審由質(zhì)檢處根據(jù)需要和不合格的嚴(yán)重程度決定評(píng)審方式和組織有關(guān)部門(mén)參加評(píng)審。 技術(shù)檢查處、施工隊(duì)根據(jù)需要，參與評(píng)審并負(fù)責(zé)執(zhí)行不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處理的決定。 組織 經(jīng)理是不合格品的控制要素的主管領(lǐng)導(dǎo)。底片及原始資料的保管，按企業(yè)《無(wú)損檢測(cè)管理制度》執(zhí)行。 審核和檔案管理 探傷人員拍好的底片,必須由具有Ⅱ級(jí)或Ⅱ級(jí)以上資格的人員簽發(fā),并審核無(wú)損檢測(cè)報(bào)告,整理歸檔。 暗室處理要控制好顯、定影配方、時(shí)間、溫度及水質(zhì)。探傷室接到委托單后，探傷室組織人員按有關(guān)檢測(cè)工藝要求及《無(wú)損檢測(cè)控制管理制度》到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)檢測(cè)結(jié)果做出評(píng)定。若[無(wú)損檢測(cè)工藝規(guī)程]需要更改時(shí)，必須由無(wú)損探傷責(zé)任人負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)重新編制，由質(zhì)量保證工程師審批后實(shí)施。 編制無(wú)損檢測(cè)工藝規(guī)程 由無(wú)損探傷責(zé)任人按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求,編制射線、超聲波、磁粉、滲透通用和專用工藝規(guī)程，由取得相應(yīng)無(wú)損檢測(cè)方法的II級(jí) 以上人員進(jìn)行審核，并負(fù)相應(yīng)的技術(shù)責(zé)任。 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制環(huán)節(jié) 無(wú)損檢測(cè)人員資格 無(wú)損檢測(cè)人員都必須經(jīng)過(guò)技術(shù)培訓(xùn),并按照“鍋爐壓力容器無(wú)損檢測(cè)人員資格鑒定考核規(guī)則”參加技術(shù)監(jiān)督部門(mén)組織的考試?！逗覆暮驮牧蠙z驗(yàn)驗(yàn)收制度》（Q/HXC020407）《材料代用制度》 （Q/HXC020507）《焊接管理制度》 （Q/HXC021707）第14章 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制 概述 為保證安裝工程當(dāng)中無(wú)損檢測(cè)的結(jié)果正確可靠,本章對(duì)無(wú)損檢測(cè)人員的資格及其編制檢測(cè)工藝、檢測(cè)程序與操作、資料歸檔、設(shè)備管理等要求做出規(guī)定。 焊件上焊工鋼印,要嚴(yán)格國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。 焊接設(shè)備的采購(gòu),由工藝部門(mén)提出所需設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)，焊接責(zé)任工程師審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，主管部門(mén)采購(gòu)，安裝調(diào)試達(dá)到工藝性能要求，經(jīng)焊接責(zé)任工程師會(huì)同主管部門(mén)及車(chē)間運(yùn)轉(zhuǎn)合格后方可使用。 焊接設(shè)備必須有合格標(biāo)簽、定人操作、維護(hù)保養(yǎng)、掛牌負(fù)責(zé)。 一、二級(jí)庫(kù)焊接材料管理員必須進(jìn)行有關(guān)焊材標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，經(jīng)培訓(xùn)考核后上崗。 焊縫返修 對(duì)焊縫出現(xiàn)的超標(biāo)缺陷,按[蒸規(guī)][水規(guī)]及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,進(jìn)行修改。 產(chǎn)品焊接時(shí),按材料定額及焊接工藝規(guī)定的品種規(guī)格領(lǐng)用焊材,領(lǐng)焊條要用保溫筒。 焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書(shū)及焊接工藝評(píng)定的編制,必須由焊接責(zé)任工程師審核和總工程師批準(zhǔn)及鍋爐監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)察員簽字認(rèn)可,方可整理存檔。,必須按合格證的焊接項(xiàng)目施焊,按工藝規(guī)定的位置打上焊工鋼印。 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié) 焊工資格 凡焊接受壓元件的焊工,由焊工考試委員會(huì)負(fù)責(zé),按國(guó)質(zhì)檢〔2002〕109號(hào)文件，1998年[鍋爐壓力容器焊工考試規(guī)則]和企業(yè)相關(guān)控制程序文件進(jìn)行理論與實(shí)際考試合格后,市技術(shù)監(jiān)督局審核簽發(fā)焊工證書(shū),方可擔(dān)任受壓元件的焊接。 第13章 焊接控制 概述 本章根據(jù)技術(shù)法規(guī)及鍋爐有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,對(duì)鍋爐安裝的焊工資格、焊接工藝評(píng)定、焊接工藝文件、產(chǎn)品焊接試板、焊縫返修、焊材管理、焊工鋼印管理以及焊接檢驗(yàn)做出規(guī)定，以保證鍋爐安裝質(zhì)量處于受控狀態(tài)。 工藝文件的歸檔由主管工藝員按工藝文件目錄進(jìn)行填寫(xiě)，檔案部門(mén)負(fù)責(zé)入庫(kù)驗(yàn)收印發(fā)。 在產(chǎn)品的制做過(guò)程中，凡未執(zhí)行工藝文件規(guī)定，隨意變動(dòng)工藝要求的行為均視為違反工藝紀(jì)律，由技術(shù)檢查處進(jìn)行監(jiān)督檢查，并反饋質(zhì)管辦。對(duì)圖樣的修改，在產(chǎn)品投料前由各主管工藝員直接在圖面上修改，在產(chǎn)品投料后由主管工藝員下發(fā)“技術(shù)聯(lián)系單”修改，并以此為據(jù)對(duì)圖面進(jìn)行修改。 工藝的更改以工藝部門(mén)書(shū)面形式為準(zhǔn)。工藝過(guò)程卡必須隨制造工序而流轉(zhuǎn)，在上道工序完成，操作者自檢合格后，檢驗(yàn)科檢驗(yàn)員確認(rèn)合格，并簽字后，方可轉(zhuǎn)入下道工序；在實(shí)行停止點(diǎn)的檢驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)責(zé)任師必須到場(chǎng)確認(rèn)和A類監(jiān)檢鍋檢所監(jiān)檢確認(rèn)，方可轉(zhuǎn)入下道工序；直至產(chǎn)品制造工序全部完畢，檢驗(yàn)合格，有關(guān)責(zé)任人員全部審簽后，工藝過(guò)程卡歸入產(chǎn)品檔案。一般工裝驗(yàn)證可在產(chǎn)品上進(jìn)行，在圖樣和工藝文件中不體現(xiàn)“驗(yàn)證”字樣。，工裝設(shè)計(jì)應(yīng)具備先進(jìn)性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性，一般工裝設(shè)計(jì)經(jīng)由工藝責(zé)任工程師校核后生效，重要工裝和大型工裝設(shè)計(jì)須經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后生效。 工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)證 產(chǎn)品的工裝設(shè)計(jì)任務(wù)一般由各專業(yè)工藝文件編制人員提出“工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”，并經(jīng)工藝工程師校核（重大工裝設(shè)計(jì)還須工藝責(zé)任工程師審核）。重大變更經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。鍋爐產(chǎn)品圖樣由技術(shù)檢查處負(fù)責(zé)送審。 對(duì)焊接、熱處理、無(wú)損檢測(cè)等特殊工藝在本手冊(cè)有關(guān)章節(jié)中另作規(guī)定。各級(jí)校核、審核人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的資格，在工藝文件的編制過(guò)程中，應(yīng)按《條例》和我公司的規(guī)定，準(zhǔn)確區(qū)分主要受壓元件和受壓元件。（規(guī)程）的編制由工藝員編制，工藝責(zé)任師審核。 工藝文件（規(guī)程）編審（規(guī)程）的種類一般應(yīng)包括：通用工藝規(guī)程（守則），工序流程圖，焊縫分布圖，制造工藝卡，工裝設(shè)備明細(xì)表，焊接工藝規(guī)程。，生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)應(yīng)首先安排工藝試驗(yàn)計(jì)劃，各有關(guān)部門(mén)應(yīng)積極配合，確保工藝試驗(yàn)的順利進(jìn)行。，規(guī)定了進(jìn)行必要的工藝性試驗(yàn)。工藝方案由技術(shù)部門(mén)組織編制，經(jīng)工藝責(zé)任師審核，由總工程師批準(zhǔn)。 圖樣的工藝審查：(a) 圖樣與設(shè)計(jì)要求本廠工藝技術(shù)水平能否達(dá)到；(b) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性，在工裝上滿足的程度，是否考慮增添工裝；(c) 審查材料工藝性，是否要做焊接工藝性能試驗(yàn)或焊接工藝評(píng)定；(d) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性；(e) 組合件、標(biāo)準(zhǔn)件的補(bǔ)圖明細(xì)及數(shù)量等，且產(chǎn)品零件綜合明細(xì)表中對(duì)主要受壓元件和受壓元件分別作出標(biāo)記。 圖樣的設(shè)計(jì)、工藝審查 圖樣的設(shè)計(jì)審查主要內(nèi)容和要求有：(a) 設(shè)計(jì)資格審核，資格批準(zhǔn)日期；(b) 責(zé)任人員審查、設(shè)計(jì)、校對(duì)、審核、批準(zhǔn)簽字日期； (