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正文內(nèi)容

鍋爐安裝質(zhì)量保證手冊xxxx0614(參考版)

2025-06-26 14:34本頁面
  

【正文】 發(fā)生上述情況之一時,責(zé)任部門、安裝單位負(fù)責(zé)分析產(chǎn)生不合格的原因,并評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求,制定糾正措施,明確必要的人員、設(shè)備、資金、方法、原材料等投入,按施工方案或管理方案的要求進(jìn)行審批。 發(fā)生下列情況之一時,通常應(yīng)采取糾正措施。 糾正措施 建立、實施并保持《糾正措施控制程序》,確保采取措施,消除不合格原因,防上不合格、不符合的再發(fā)生。以上活動均按相應(yīng)的控制程序執(zhí)行。 企管處為體系有效性持續(xù)改進(jìn)的主控部門,負(fù)責(zé)收集相關(guān)信息,提出改進(jìn)體系有效建議或計劃,適時提交管理評審;其他各部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)相關(guān)信息收集、整理,提出本系統(tǒng)改進(jìn)建議,并組織實施。 通過數(shù)據(jù)分析應(yīng)能提供有關(guān)顧客、供方、產(chǎn)品、過程、活動或服務(wù)等幾個方面的信息,并適時反饋相關(guān)職能人員,以便采取必要的糾正或預(yù)防措施。 確定適用的分析數(shù)據(jù)方法,包括統(tǒng)計技術(shù)和應(yīng)用程度。 各部門、責(zé)任工程師均應(yīng)確定本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析對象,每年各部門至少確定一項;選擇分析對象要結(jié)合體系運(yùn)行和部門管理過程、活動以及服務(wù)等,同步考慮數(shù)據(jù)來源。 數(shù)據(jù)分析與信息反饋 通過確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以證實質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性,并評價在何處可以改進(jìn)體系的有效性。對存在的問題及時糾正,對存在的不符合事實應(yīng)舉一反三,分析原因,制定糾正措施計劃,填寫“糾正(預(yù)防)措施表”,由受審核方負(fù)責(zé)人簽字,并報企管處審批后實施。審核報告應(yīng)如實反映審核的過程和實際情況,并在審核結(jié)束后一周內(nèi)完成,經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后,分發(fā)受審核單位和公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 ⑵、不合格(不符合)報告單應(yīng)有受審核方領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn),當(dāng)受審核方領(lǐng)導(dǎo)對不合格(不符合)項有異議時,由企管處仲裁,若仍有異議提交質(zhì)量保證工程師裁定。審核組成員按各自的責(zé)任分工,依據(jù)檢查表,通過面談,檢查有關(guān)文件資料,觀察、測量和記錄有關(guān)的過程和工作等方法,收集受審核方管理體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù);根據(jù)檢查情況,填寫管理體系審核檢查記錄,發(fā)現(xiàn)不合格(不符合),填寫不合格報告單;發(fā)現(xiàn)先進(jìn)的經(jīng)驗或優(yōu)秀的做法,可在記錄中填寫注明推廣項。 在實施審核前,由審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計劃,并根據(jù)計劃(日程表)安排通知審核員、技術(shù)專家以及受審核方。審核員和技術(shù)專家由企管處提出名單,報質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后生效。公司每年至少組織一至兩次的內(nèi)部審核。 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的組織領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度審核方案,并適時向最高管理者報告體系運(yùn)行情況;企管處負(fù)責(zé)編制年度審核方案,制定內(nèi)部審核計劃(包括審核清單),做好組織實施工作,并適時將信息反饋相關(guān)部門;相關(guān)部門負(fù)責(zé)按要求選派技術(shù)專家,并跟蹤、驗證不符合項整改工作;受審核方應(yīng)按要求積極主動作好配合性工作,確保審核有序進(jìn)行。 對構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品,由質(zhì)保工程師牽頭負(fù)責(zé)按照國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)及地方政府主管部門的要求進(jìn)行處理;由于設(shè)計原因造成的不合格品,由質(zhì)保工程師組織技術(shù)質(zhì)量處、安裝單位按照國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、合同等規(guī)定,同設(shè)計、監(jiān)檢和建設(shè)單位協(xié)商解決;對多頻次發(fā)生(存在)的不合格品,由技術(shù)質(zhì)量處、資產(chǎn)管理處等各管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)組織分析原因,并視分析結(jié)果制定糾正措施,防止不合格的再發(fā)生。 有關(guān)過程不合格品的處置按《施工技術(shù)方案管理規(guī)定》編制技術(shù)處理措施、方案,并按要求進(jìn)行技術(shù)交底;施工員按技術(shù)處理措施、方案組織施工,檢查員應(yīng)跟蹤檢查技術(shù)處理措施的落實情況,適時驗證處置結(jié)果,并做好記錄;質(zhì)保工程師、技術(shù)質(zhì)量處根據(jù)不合格類別,對不合格品的處理、處置過程與結(jié)果進(jìn)行抽查與監(jiān)督。 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)生的不合格品,由檢查員在待處理的部位上做好標(biāo)識,進(jìn)行隔離(停工),檢查員填寫質(zhì)量檢查日記、質(zhì)量驗收記錄等。 對過程不合格品實行分級(類)控制,并根據(jù)不合格品性質(zhì)或特性劃分為:嚴(yán)重(Ⅲ類)、一般(Ⅱ類)、和輕微(Ⅰ類)不合格品。 過程不合格品(項)控制 施工過程中,檢查員負(fù)責(zé)收集有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量信息;對偏離國家或行業(yè)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工圖紙(含圖紙匯審、設(shè)計變更、材料代用等)等要求的過程產(chǎn)品,初步判定為不合格品。無論是甲供還是乙供原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等均由提出單位(包括建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計或施工單位)負(fù)責(zé)填寫,經(jīng)設(shè)計、建設(shè)、監(jiān)理單位簽字認(rèn)可后,轉(zhuǎn)施工單位及其它相關(guān)單位執(zhí)行。 當(dāng)材料復(fù)檢不合格時,檢驗單位應(yīng)通知委托單位,并填寫《材料復(fù)檢不合格通知單》報技術(shù)質(zhì)量處;經(jīng)技術(shù)質(zhì)量處簽署使用意見后,發(fā)至資產(chǎn)處、檢測單位和委托單位;各單位接到《材料復(fù)檢不合格通知單》后,按職能分工履行相應(yīng)的監(jiān)督、檢查和處置等職責(zé),并做好記錄,以便追溯。1不合格品(項)控制 材料不合格品(項)控制 材料入庫前,材料員和保管員按《材料供應(yīng)管理規(guī)定》的有關(guān)要求,共同負(fù)責(zé)材料外在質(zhì)量的檢驗,對外在質(zhì)量檢驗不合格的材料不應(yīng)接收入庫,材料員及時通知供方更換或退貨;對復(fù)驗不合格的材料,保管員應(yīng)及時隔離和標(biāo)識。 資產(chǎn)處負(fù)責(zé)制定《計量管理通用標(biāo)準(zhǔn)》,對計量設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行分類,明確檢定周期與檢定要求,并根據(jù)使用的頻繁程度和對質(zhì)量影響的重要性分別提出控制要求。重要設(shè)備應(yīng)由專人操作掛牌管理和使用,并按規(guī)定進(jìn)行檢修、維護(hù)和保養(yǎng),具體按《設(shè)備管理通用標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 工程檢測單位負(fù)責(zé)送檢物質(zhì)和檢驗試驗報告的標(biāo)識和可追溯性控制,如見證取樣,檢驗與試驗記錄、報告等。 耐壓試驗需經(jīng)檢驗員及監(jiān)檢部門代表共同檢驗確認(rèn)合格,并在試驗報告上簽字,試驗報告應(yīng)按規(guī)定編入產(chǎn)品檔案。 最終檢驗與試驗控制 最終檢驗與試驗應(yīng)在所有的過程檢驗與試驗工作均已完成,并且檢驗與試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,經(jīng)逐級確認(rèn)符合要求后方可進(jìn)行。,并按要求審批后方可實施。另外尚需同時考慮雨季施工、冬期施工、越冬維護(hù)等季節(jié)性施工要求。 檢驗與試驗條件控制內(nèi)容與要求應(yīng)在施工組織設(shè)計、技術(shù)方案中明確。對無法打鋼印的應(yīng)用簡圖記錄焊工代號,并將簡圖列入技術(shù)資料中提供給用戶。施焊后經(jīng)自檢合格,由操作者負(fù)責(zé)在焊縫附近打上焊工代號鋼印。焊縫附近應(yīng)采用低應(yīng)力鋼?。ɑ蛴浱柟P,以下同)進(jìn)行現(xiàn)場標(biāo)識。 材料標(biāo)識移植時,標(biāo)識位置應(yīng)選擇在易于觀察處,盡可能不被覆蓋或被切除,以便使用時辨認(rèn)和追溯。 遇有實物標(biāo)記不清或與各種表、卡及記錄不符、無檢驗合格確認(rèn)標(biāo)記等情況,下道工序應(yīng)拒收。元器件、零部件在放樣、下料和加工過程中,當(dāng)分割或切削時,必須移植標(biāo)記再分割。有關(guān)過程檢驗質(zhì)量控制點(diǎn)具體見附錄C,質(zhì)量控制流程具體見附錄D。 元器件、零部件的焊接施工中,檢查員應(yīng)旁站監(jiān)督,項目責(zé)任師要重點(diǎn)檢查施工工藝執(zhí)行情況,復(fù)核檢查員所做的施工檢查記錄;發(fā)現(xiàn)偏離控制要求時,應(yīng)及時處理或上報,以便妥善處理。每道工序應(yīng)辦理交接手續(xù),經(jīng)檢查不合格的工序(前道工序未完成 所要求的檢驗與試驗或者必須的檢驗與試驗報告未簽發(fā)和確認(rèn)前)不得轉(zhuǎn)入下道工序施工。依據(jù)計劃對過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品實施檢查驗收,并做好施工記錄和質(zhì)量評定記錄。1檢驗與試驗控制 建立、實施并保持《工程項目技術(shù)監(jiān)控管理規(guī)定》、《施工過程檢驗管理規(guī)定》和《交工技術(shù)文件管理規(guī)定》,確保檢驗與試驗工藝文件基本要求、過程檢驗與試驗控制、最終檢驗與試驗控制、檢驗與試驗狀態(tài)控制以及檢驗與試驗報告、記錄控制等環(huán)節(jié)處于良好受控狀態(tài)。 由安裝單位或技術(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)對分包方進(jìn)行選擇、評價和重新評價,并形成分包方評價報告,經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后生效。 其它按《理化檢驗試驗管理通用標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 檢測單位負(fù)責(zé)按委托書的要求及時反饋試驗熱處理結(jié)果(或報告)。 試驗報告填寫一式四份,一份檢測分公司備查存檔;其余三份發(fā)送委托單位。 采用復(fù)誦法進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,填寫原始記錄,特別要注意記錄異常情況。 檢測單位技術(shù)員先確定與檢驗項目相適應(yīng)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);檢驗人員選擇符合檢驗項目要求(如量程、精度等)的儀器設(shè)備,準(zhǔn)備相適應(yīng)的消耗材料;并使環(huán)境條件符合要求。委托單由技術(shù)員或項目責(zé)任師簽字生效。 理化檢驗人員管理 理化檢驗試驗人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)與考核,掌握試驗方法和設(shè)備儀器的使用性能,取得相應(yīng)檢驗資格證后方能上崗操作。對分包方無損檢測質(zhì)量控制通常包括:分包方資格、范圍及人員資格的確認(rèn);對無損檢測工藝、無損檢測記錄和報告的審查、確認(rèn)等。 無損檢測分包控制 當(dāng)無損檢測工作需要分包(外委)完成時,應(yīng)事先選擇合格分包方,簽定協(xié)議。發(fā)生超標(biāo)不合格品時除應(yīng)及時通知委托單位外,尚應(yīng)通知技術(shù)質(zhì)量處,以便采取措施,并跟蹤監(jiān)督處理。 無損檢測過程中,檢測人員應(yīng)認(rèn)真做好檢測記錄;射線底片必須經(jīng)Ⅱ級或Ⅱ級以上人員評片和審核,確保結(jié)論準(zhǔn)確可靠。 需要抽檢的焊接接頭,抽檢數(shù)量由技術(shù)員確定,具體焊口(或部位)由檢查員確定,并做好記錄。 無損檢測過程控制 無損檢測應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行無損檢測工藝,技術(shù)員、檢查員和項目責(zé)任師負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查實施情況。 無損檢測人員按國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)選擇樣本,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法與要求,編制無損檢測工藝,經(jīng)無損檢測責(zé)任工程師批準(zhǔn)后,檢測單位組織實施。委托單由技術(shù)員或項目責(zé)任師簽字生效。 無損檢測人員管理 無損檢測人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)與考核,掌握無損檢測方法和儀器設(shè)備的使用性能,取得《鍋爐壓力容器無損檢測人員資格證書》,且只能在有效期限內(nèi)擔(dān)任與考試合格的種類和技術(shù)等級相應(yīng)的無損探傷工作。對分包方熱處理質(zhì)量控制通常包括:分包方資格、范圍及人員資格的確認(rèn);對熱處理工藝、熱處理記錄和報告的審查、確認(rèn)等。 熱處理分包控制 當(dāng)熱處理工作需要分包(外委)完成時,應(yīng)事先選擇合格分包方,簽定協(xié)議。發(fā)生超標(biāo)不合格品時除應(yīng)及時通知委托單位外,尚應(yīng)通知技術(shù)質(zhì)量處,以便采取措施,跟蹤監(jiān)督處理。 熱處理后,應(yīng)按熱處理方案的要求進(jìn)行各項檢驗與試驗工作,如檢驗不合格應(yīng)按規(guī)定重新熱處理。 進(jìn)行熱處理時,應(yīng)認(rèn)真記錄熱處理時間——溫度曲線,并及時填寫熱處理報告、記錄。 在焊后熱處理之前,有關(guān)部位的焊接及檢驗工作要全部完成。 熱處理過程控制 焊縫預(yù)熱、后熱及焊后熱處理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行熱處理方案(或工藝規(guī)程),技術(shù)員、檢查員和項目責(zé)任師負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查實施情況。在熱處理過程中,應(yīng)確保環(huán)境條件符合規(guī)定要求。 檢測單位負(fù)責(zé)編制熱處理方案(或工藝規(guī)程)并履行各種審批手續(xù)。委托單由技術(shù)員或項目責(zé)任師簽字生效。 熱處理人員管理 熱處理操作人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)與考核,掌握熱處理方法和設(shè)備儀器的使用性能,取得相應(yīng)崗位資格證后方能上崗操作。 其它要求按《焊接管理規(guī)定》和《不合格品控制程序》執(zhí)行。 焊縫返修的射線底片,應(yīng)按無損檢測規(guī)定標(biāo)注特殊符號,以便追溯。 焊縫的返修部位及次數(shù),要填在焊縫返修施工記錄及焊縫返修匯總表內(nèi)。 焊縫的返修工作應(yīng)由合格焊工擔(dān)任。當(dāng)?shù)诙畏敌迺r,焊縫返修工藝需經(jīng)公司焊接責(zé)任師批準(zhǔn)。 當(dāng)焊縫射線檢驗不合格時,焊縫的返修要慎重。 焊縫返修控制 焊工自檢時發(fā)現(xiàn)的焊縫外觀缺陷,要自行修理合格。 焊接過程中,檢查員應(yīng)做好質(zhì)量統(tǒng)計工作,并適時對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行分析;對有線能量控制要求的焊接過程,應(yīng)嚴(yán)格按工藝要求控制施焊線能量,確保焊接接頭性能符合規(guī)定要求。 ⑵、臨時性工裝卡具的焊接需采用適宜的焊接工藝,且在割除后應(yīng)將母材打磨平滑,并應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行滲透或磁粉檢測,確保表面無裂紋等缺陷,打磨后的母材厚度不應(yīng)小于該部位的設(shè)計厚度。 焊工應(yīng)按焊接工藝指導(dǎo)書要求施焊;在正式焊接前,檢查員應(yīng)確認(rèn)焊縫的組焊形式(要求)及焊縫兩側(cè)的清理情況,符合要求后方可施焊。 當(dāng)需要修改或補(bǔ)充焊接作業(yè)指導(dǎo)書時,應(yīng)按原審批程序?qū)徟髮嵤?。如,接頭型式、焊接方法、焊材、電源(極性)、工藝參數(shù)、焊接順序、氣象條件、焊工資格、預(yù)熱及熱處理等要求。 焊接工藝控制 焊接作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)依據(jù)焊接工藝評定報告、設(shè)計文件和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行編制?! 、?、焊接工藝評定報告由項目責(zé)任師負(fù)責(zé)校核,焊接責(zé)任師審核,總工程師批準(zhǔn)后生效。 ?、啤⒑附庸に囋u定指導(dǎo)書上應(yīng)載明焊接工藝的詳細(xì)內(nèi)容,包括母材的材質(zhì)、規(guī)格,焊材的材質(zhì)、規(guī)格,焊接方法,焊接接頭型式,焊接位置,焊接設(shè)備,焊前預(yù)熱、層間溫度、焊后熱處理和線能量要求等內(nèi)容,并列出檢驗項目和合格標(biāo)準(zhǔn)等。 焊接工藝評定控制 評定依據(jù)與時機(jī):根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,在正式施焊前進(jìn)行焊接工藝評定。退庫保管的焊條在下次使用前應(yīng)優(yōu)先烘干、發(fā)放。 ?、?、檢查員負(fù)責(zé)檢查、核對焊條、焊劑烘干、發(fā)放記錄,對烘干的每批焊條、焊劑不得少于一次,并在操作記錄上簽字認(rèn)可?! 、?、保管員(烘干員)負(fù)責(zé)按領(lǐng)料單(應(yīng)注明品種、規(guī)格和數(shù)量等)做好焊材的發(fā)放工作,并做好烘干、發(fā)放等記錄?! 、?、烘干焊條時,焊條不應(yīng)成垛或成捆地堆放,應(yīng)鋪成層狀,每層焊條堆放不能超過3層,以免焊條烘干時受熱不均和潮氣不易排除?! 、?、低氫型焊條、焊劑一般在常溫下超過4小時應(yīng)重新烘干,重復(fù)烘干次數(shù)不宜超過三次。具體控制要求主要包括: ?、拧⒑笚l、焊劑在使用前,通常應(yīng)進(jìn)行烘干處理(產(chǎn)品說明書中有特殊規(guī)定的除外),烘干規(guī)范應(yīng)按產(chǎn)品說明書或焊接作業(yè)指導(dǎo)書的要求執(zhí)行。 ?、獭①A存、保管過程中由保管員負(fù)責(zé)做好溫度、濕度等相關(guān)記錄。確需單獨(dú)存放時應(yīng)做出明顯的“待處理品”標(biāo)識,以防誤用?! 、?、特種焊條貯存與保管應(yīng)按相關(guān)產(chǎn)品說明書要求執(zhí)行,必要時應(yīng)存放在專用倉庫或指定區(qū)域?! 、?、焊材應(yīng)按品種、規(guī)格、型號、批次、入庫時間等分類擺放,且應(yīng)有明確標(biāo)識,以免混用誤用。具體控制要求主要包括: ?、拧⒑覆谋仨氃诟稍锿L(fēng)良好的封蔽倉庫內(nèi)存放;倉庫內(nèi)不充許存放有毒有害氣體或腐蝕性介質(zhì),且室內(nèi)應(yīng)保持清潔?! 、?、對有復(fù)驗要求的焊接材料由焊接技術(shù)員提出復(fù)驗要求,由取樣員按要求取樣送檢驗機(jī)構(gòu)檢驗,經(jīng)技術(shù)人員判別合格后方可入庫驗收?! 、啤z查、核對焊條品種、規(guī)格、牌號、爐批號和數(shù)量等等。 焊材的入庫驗收:入庫前由保管員依據(jù)材料計劃進(jìn)行檢查驗收。 焊接材料控制 焊接工程所采用的材料(包括母材、焊材,以下同),應(yīng)符合設(shè)計文件的規(guī)定,必須具有制造廠的質(zhì)量證明書,其質(zhì)量不得低于國家、行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 焊接人員標(biāo)識應(yīng)清晰。 焊接培訓(xùn)中心應(yīng)建立焊接人員檔案并妥善保管,安裝單位負(fù)責(zé)按要求提供焊工施焊業(yè)績。 焊接人員管理,必須按照《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》進(jìn)行考試,并取得焊工合
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