【正文】 《手冊(cè)》參照GB/T190012008idt ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》，并按照GB/《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)規(guī)則》進(jìn)行編制，是對(duì)鍋爐安裝、修理與改造工程技術(shù)要求的補(bǔ)充而不是取代。近三十年來(lái)，公司在化工石油裝置工程施工和壓力管道安裝方面積累了較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，造就了一大批優(yōu)秀安裝專業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理和專業(yè)配套的管理人員、技術(shù)人員、技術(shù)工人，擁有化工石油裝置施工、鍋爐壓力容器壓力管道安裝所需要的施工機(jī)械、計(jì)量檢測(cè)設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施,施工領(lǐng)域不斷拓寬、年施工能力逐年增強(qiáng)。先后建成大中型生產(chǎn)裝置166套，工業(yè)與民用建筑工程405項(xiàng)。有一級(jí)建造師32人，二級(jí)建造師46人。 二、專職質(zhì)量檢查員 王國(guó)清、馮 晶、張杰詩(shī)、姜昊池。鍋爐安裝改造質(zhì)量保證手冊(cè) 編 制：張 家 亮 審 核：馬 海 峰 批 準(zhǔn)：丁 戈 版 次：C/O版20121115發(fā)布 20130101實(shí)施吉化集團(tuán)吉林市北方建設(shè)有限責(zé)任公司 發(fā)布39 / 51目 次批 準(zhǔn) 頒 布 令 I企業(yè)宗旨、質(zhì)量方針與目標(biāo) II管理者代表任命書(shū) III質(zhì)量控制責(zé)任人員任命書(shū) IV引 言 VII范圍 1規(guī)范性引用文件 1術(shù)語(yǔ)和定義 1管理職責(zé) 2 質(zhì)量方針和目標(biāo) 2 質(zhì)量保證體系組織（策劃） 3 職責(zé)、權(quán)限 3 管理評(píng)審 8質(zhì)量保證體系文件 9 質(zhì)量保證手冊(cè) 9 程序文件（管理制度） 10 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 10 質(zhì)量計(jì)劃 11文件和記錄控制 11 文件控制 11 記錄控制 12合同控制 12設(shè)計(jì)控制 13材料、零部件控制 13 采購(gòu)控制 13 驗(yàn)收、貯存和領(lǐng)用控制 15作業(yè)（工藝）控制 16 施工工藝控制 16 工裝模具控制 171焊接控制 17 焊接人員管理 17 焊接材料控制 18 焊接工藝評(píng)定控制 19 焊接工藝控制 20 焊接過(guò)程控制 20 焊縫返修控制 211熱處理控制 21 熱處理人員管理 21 熱處理工藝控制 21 熱處理過(guò)程控制 22 熱處理分包控制 221無(wú)損檢測(cè)控制 23 無(wú)損檢測(cè)人員管理 23 無(wú)損檢測(cè)工藝控制 23 無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制 23 無(wú)損檢測(cè)分包控制 241理化檢驗(yàn)控制 24 理化檢驗(yàn)人員管理 24 理化檢驗(yàn)過(guò)程控制 24 理化檢驗(yàn)分包控制 251檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 25 總要求 25 標(biāo)記移植與現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí) 26 檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制 26 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 27 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告控制 271設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 27 設(shè)備控制 27 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 271不合格品（項(xiàng)）控制 28 材料不合格品（項(xiàng)）控制 28 過(guò)程不合格品（項(xiàng)）控制 291質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 30 內(nèi)部審核 30 數(shù)據(jù)分析與信息反饋 31 持續(xù)改進(jìn) 32 糾正措施 32 預(yù)防措施 331人員培訓(xùn)、考核及其管理 34 資源提供 34 人力資源管理 34脹接控制 35 脹接試驗(yàn)通用要求 35 脹接試驗(yàn)程序 36 脹接作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 36 脹接過(guò)程控制 36 脹接(接口)返修控制 372執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 37 接受監(jiān)督檢驗(yàn)管理 37 許可證使用與產(chǎn)品質(zhì)量檔案文件管理 38附錄A：鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖；附錄B：鍋爐安裝、修理與改造文件體系表、現(xiàn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄；附錄C：鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量控制點(diǎn)；附錄D：鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量控制流程圖；管理者代表任命書(shū) 現(xiàn)任命公司總工程師馬海峰同志，為吉化集團(tuán)吉林市北方建設(shè)有限責(zé)任公司管理者代表，在鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量控制與管理方面履行以下職責(zé)： ⑴、協(xié)助最高管理者建立、實(shí)施并保持鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量管理體系； ⑵、負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織、監(jiān)督與實(shí)施，批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告； ⑶、向公司最高管理者報(bào)告鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量管理體系績(jī)效和改進(jìn)的建議； ⑷、確保提高員工遵守鍋爐安裝、修理與改造相關(guān)法律法規(guī)及其它要求的意識(shí)； ⑸、代表公司負(fù)責(zé)鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作； ⑹、負(fù)責(zé)組織處理重大不符合或不合格品，并采取措施防止再發(fā)生； ⑺、具有領(lǐng)導(dǎo)各系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任師的權(quán)利，對(duì)不稱職的質(zhì)量控制責(zé)任師有任免建議權(quán)。 希望該同志恪盡職守，努力工作，確保公司鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 吉化集團(tuán)吉林市北方建設(shè)有限責(zé)任公司 總經(jīng)理：丁 戈 日 期：2013年01月01日企 業(yè) 簡(jiǎn) 介　　吉化集團(tuán)吉林市北方建設(shè)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“吉化北建”由原吉林化學(xué)工業(yè)公司江北建筑安裝公司改制而成）,組建于1978年,是一個(gè)集房屋建筑（總承包壹級(jí)）、化工石油（總承包壹級(jí)）、市政公用（總承包貳級(jí)）、鋼結(jié)構(gòu)（專業(yè)承包壹級(jí)）、化工石油設(shè)備管道安裝（專業(yè)承包壹級(jí)）、管道（專業(yè)承包壹級(jí)）、建筑裝飾（專業(yè)承包壹級(jí)）、機(jī)電設(shè)備安裝（專業(yè)承包壹級(jí)）、鍋爐安裝改造（壹級(jí)）、無(wú)損和理化檢測(cè)等專業(yè)配套的綜合型施工企業(yè)。各類有職稱人員597人。代表性工程（部分摘錄）有：　　化工石油裝置類工程：吉化30萬(wàn)噸/年乙烯裝置配套工程；吉化30萬(wàn)噸/年合成氨；吉化集團(tuán)中部生產(chǎn)基地：1萬(wàn)噸/年異丁烯及3000噸/年聚異丁烯裝置，2：3酸及2萘芬裝置，MBS裝置；吉化電石廠有機(jī)硅裝置；蘇州安利化工廠搬遷改造工程（ACR、MMA、DOP三套裝置及公用工程）；吉化雙苯廠苯酚丙酮裝置擴(kuò)建；吉化集團(tuán)丙烯腈廠循環(huán)水、乙腈、硫胺廠房及丙酮?dú)浯几臄U(kuò)建工程；吉化集團(tuán)農(nóng)藥廠戊唑醇、精喹禾靈裝置；吉林石化千萬(wàn)噸煉油催化裂化、硫磺回收土建工程；吉林成大弘晟能源有限公司300萬(wàn)噸/年干餾廠工程；；長(zhǎng)春泰歐亞公司油漆涂料生產(chǎn)線；大連華能化工廠脂肪醇裝置改造；張家港三友利公司甲基丙烯酸丁脂裝置、遼寧奧克年產(chǎn)8萬(wàn)噸環(huán)氧乙氧基化系列產(chǎn)品項(xiàng)目、%進(jìn)口原油適應(yīng)性改造工程100萬(wàn)噸/年延遲焦化裝置；大唐呼倫貝爾化肥有限公司18萬(wàn)噸/年合成氨、30萬(wàn)噸/年尿素工程（尿素主裝置及全廠公用工程）；四川石化雨水方涵工程等?！　≡诮窈蟮陌l(fā)展過(guò)程中，公司將以人本管理思想與和諧發(fā)展的文化理念為核心，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)、自強(qiáng)、誠(chéng)信、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，堅(jiān)持“筑廣廈、建精品、惠用戶、報(bào)社會(huì)”的企業(yè)宗旨，竭誠(chéng)與各界朋友合作，共創(chuàng)輝煌。 此《手冊(cè)》是對(duì)《質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)》的補(bǔ)充，是用以描述針對(duì)鍋爐安裝、修理與改造產(chǎn)品特性而建立的質(zhì)量管理體系和組織機(jī)構(gòu)，是對(duì)外向用戶或第三方證實(shí)本公司鍋爐安裝、修理與改造能夠滿足《監(jiān)察條例》、《檢驗(yàn)規(guī)則》和《管理規(guī)則》等法規(guī)文件要求，且具有鍋爐安裝、修理與改造質(zhì)量保證能力的證實(shí)性文件。 本《手冊(cè)》所描述的各項(xiàng)規(guī)定要求，旨在防止鍋爐安裝、修理與改造全過(guò)程的各環(huán)節(jié)出現(xiàn)不合格或不符合，最終滿足產(chǎn)品和顧客要求。然而，鼓勵(lì)根據(jù)本《手冊(cè)》達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。 本標(biāo)準(zhǔn)表述供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語(yǔ)經(jīng)過(guò)了更改，以反應(yīng)當(dāng)前的使用情況：供方 組織 顧客。 最高管理者負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修訂和保持質(zhì)量方針；質(zhì)量保證工程師協(xié)助最高管理者貫徹方針；各部門(mén)負(fù)責(zé)在本系統(tǒng)宣傳、貫徹及對(duì)相關(guān)方的傳達(dá)，并監(jiān)督、檢查方針貫徹、實(shí)施情況；企管處負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的網(wǎng)上公告工作；安裝單位負(fù)責(zé)向本單位員工、相關(guān)方及建設(shè)項(xiàng)目所在區(qū)域宣傳、貫徹質(zhì)量方針，并做好監(jiān)督檢查工作。 通常情況下，由最高管理者在管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)價(jià)，每年至少一次。 鍋爐安裝改造質(zhì)量保證體系文件通常包括： ⑴、管理承諾、方針和目標(biāo)； ⑵、鍋爐安裝改造質(zhì)量保證手冊(cè)； ⑶、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和管理制度； ⑷、第三層次文件（如，工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案、產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃，技術(shù)交底和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）； ⑸、體系運(yùn)行所要求的記錄（如，過(guò)程控制記錄、驗(yàn)證記錄和培訓(xùn)記錄等）。 ⑼、具有領(lǐng)導(dǎo)各系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任師的權(quán)利，對(duì)不稱職的質(zhì)量控制責(zé)任師有任免建議權(quán)。 材料質(zhì)量控制責(zé)任工程師 ⑴、負(fù)責(zé)材料計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、預(yù)處理、發(fā)放以及標(biāo)記移置等管理工作； ⑵、組織材料分供方的評(píng)審工作； ⑶、組織提供材料、零部件的質(zhì)量證明證件； ⑷、對(duì)質(zhì)量有異議的材料、零部件組織處理，并批準(zhǔn)處理措施； ⑸、對(duì)質(zhì)量有爭(zhēng)議的原材料、零部件的處理有裁決權(quán)； ⑹、發(fā)生材料代用時(shí)，監(jiān)督檢查材料代用審批手續(xù)是否齊全、符合要求。 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制責(zé)任工程師 ⑴、負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)的管理工作，組織制定、審批相關(guān)操作工藝、規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)； ⑵、負(fù)責(zé)解決無(wú)損檢測(cè)工藝技術(shù)難題，有權(quán)修正相關(guān)工藝參數(shù)； ⑶、指導(dǎo)、監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制，對(duì)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量負(fù)監(jiān)控責(zé)任； ⑷、每月對(duì)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并將統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果報(bào)技術(shù)質(zhì)量處；異常情況立即報(bào)告。 設(shè)備責(zé)任工程師 ⑴、負(fù)責(zé)施工設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、使用、維修、保養(yǎng)等工作； ⑵、負(fù)責(zé)起重機(jī)械安裝投用前的監(jiān)督檢驗(yàn)以及告知手續(xù)辦理等工作。 培訓(xùn)責(zé)任工程師 ⑴、負(fù)責(zé)組織實(shí)施特殊工種崗位資格培訓(xùn)與管理定工作。 企管處 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的綜合管理工作，包括文件控制、記錄控制、糾正和預(yù)防措施控制、內(nèi)部審核以及管理評(píng)審等管理。 ⑶、負(fù)責(zé)檢查無(wú)損檢測(cè)所采用的方法、操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等文件，確保其現(xiàn)行有效。 ⑵、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和各種技術(shù)文件。 ⑹、負(fù)責(zé)組織處理技術(shù)難題，編制處理措施，并組織實(shí)施。 ⑽、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行各系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)，確保過(guò)程、活動(dòng)或服務(wù)始處于受控狀態(tài)。 非正常情況下，公司可隨時(shí)追加評(píng)審次數(shù)，立即評(píng)審。 最高管理者根據(jù)評(píng)審計(jì)劃組織實(shí)施評(píng)審。質(zhì)量保證體系文件 質(zhì)量保證手冊(cè) 按照TSGZ00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和TSG G30012004《鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則》，編制《鍋爐安裝改造質(zhì)量保證手冊(cè)》，并滿足或達(dá)到下列要求： ⑴、識(shí)別質(zhì)量保證體系所涉及的基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)要求，并在本《手冊(cè)》中予以描述； ⑵、明確質(zhì)量保證過(guò)程活動(dòng)順序和相互關(guān)系，并通過(guò)程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行描述； ⑶、對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量保證活動(dòng)規(guī)定了準(zhǔn)則和程序，并提供資源予以運(yùn)作； ⑷、在相關(guān)的程序和文件中規(guī)定了質(zhì)量記錄的要求和傳遞途徑，保證相關(guān)人員得到必要的信息； ⑸、對(duì)質(zhì)量保證過(guò)程和工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程，通過(guò)審核和檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)控和分析，不斷消除問(wèn)題，改進(jìn)體系。 描述管理要素及其相互作用，給出標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序（管理制度），并明確管理過(guò)程、要素控制的方法與準(zhǔn)則。有關(guān)作業(yè)（工藝）文件通常包括： ⑴、鍋爐安裝改造通用工藝規(guī)程； ⑵、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案和技術(shù)交底； ⑶、焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。 受控文件范圍 ⑴、管理承諾、質(zhì)量方針和目標(biāo)； ⑵、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，包括《手冊(cè)》、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； ⑶、作業(yè)（工藝）文件，包括施工技術(shù)方案、技術(shù)交底和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等； ⑷、外來(lái)文件：包括法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件（設(shè)計(jì)變更、會(huì)議紀(jì)要、備忘錄和工程聯(lián)絡(luò)單等，以下同），監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量證明文件、資格證明文件等； ⑸、質(zhì)量保證體系所產(chǎn)生的其他文件。 ⑷、其他作業(yè)類指導(dǎo)文件按各部門(mén)文件控制的有關(guān)要求批準(zhǔn)。沒(méi)有做出明確規(guī)定的，其版本的有效性通常以履行批準(zhǔn)手續(xù)（標(biāo)識(shí)的一種）的形式體現(xiàn)，保管期限均為3年。各種記錄的編號(hào)宜與相關(guān)的體系文件要求相適應(yīng)；活動(dòng)中形成的聲像記錄，如磁帶、照片及軟盤(pán)等，應(yīng)在其包裝上標(biāo)識(shí)記錄內(nèi)容名稱、制作時(shí)間、制作人等相關(guān)信息。 記錄的保管按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行；對(duì)于相關(guān)文件中沒(méi)有明確保管期限的，其保管期限均按3年執(zhí)行。 ⑵、施工技術(shù)要求與質(zhì)量要求能否得到滿足。具體按《建設(shè)工程合同管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 設(shè)計(jì)文件控制范圍通常包括：施工圖紙、圖紙匯審紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更、材料代用、設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)、工程聯(lián)絡(luò)單和工程備忘錄等（以下統(tǒng)稱設(shè)計(jì)文件）。 ⑵、在安裝過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問(wèn)題需要修改時(shí)，由技術(shù)人員提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)計(jì)人員書(shū)面同意后方可實(shí)施。 采購(gòu)過(guò)程通常應(yīng)滿足以下要求： ⑴、根據(jù)采購(gòu)的產(chǎn)品（服務(wù)）對(duì)隨后產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，明確對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制類型和程度； ⑵、制定評(píng)價(jià)供方按要求提供產(chǎn)品（服務(wù)）能力的內(nèi)容，宜分類、分級(jí)； ⑶、制定選擇和評(píng)價(jià)及重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則與規(guī)定，如長(zhǎng)期供貨且質(zhì)量穩(wěn)定與新進(jìn)入供方名單的，應(yīng)有所區(qū)別； ⑷、規(guī)定對(duì)供方評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)和間隔周期，目的是依據(jù)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行調(diào)整； ⑸、規(guī)定評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要措施的記錄； ⑹、對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的編制、批準(zhǔn)以及采購(gòu)、驗(yàn)收人員的資格和級(jí)別做出規(guī)定，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審的人員資格和級(jí)別做出規(guī)定； ⑺、對(duì)所采購(gòu)產(chǎn)品（服務(wù)）的驗(yàn)收、放行方法以及批準(zhǔn)人員資格和級(jí)別做出規(guī)定。