【正文】 制、最終檢驗與試驗控制、檢驗與試驗狀態(tài)控制以及檢驗與試驗報告、記錄控制等環(huán)節(jié)處于良好受控狀態(tài)。 總要求 工程開工前應(yīng)按要求編制《產(chǎn)品檢驗計劃》，明確檢驗與試驗依據(jù)、內(nèi)容與方法。依據(jù)計劃對過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品實施檢查驗收，并做好施工記錄和質(zhì)量評定記錄。 過程檢查嚴(yán)格履行“三檢制”，即自檢、專檢和交接檢。每道工序應(yīng)辦理交接手續(xù)，經(jīng)檢查不合格的工序（前道工序未完成 所要求的檢驗與試驗或者必須的檢驗與試驗報告未簽發(fā)和確認前）不得轉(zhuǎn)入下道工序施工。有關(guān)過程檢查、驗收要求按《施工過程檢驗管理規(guī)定》執(zhí)行。 元器件、零部件的焊接施工中，檢查員應(yīng)旁站監(jiān)督，項目責(zé)任師要重點檢查施工工藝執(zhí)行情況，復(fù)核檢查員所做的施工檢查記錄；發(fā)現(xiàn)偏離控制要求時，應(yīng)及時處理或上報，以便妥善處理。有關(guān)技術(shù)監(jiān)控要求按《工程項目技術(shù)監(jiān)控管理規(guī)定》執(zhí)行。有關(guān)過程檢驗質(zhì)量控制點具體見附錄C，質(zhì)量控制流程具體見附錄D。 標(biāo)記移植與現(xiàn)場標(biāo)識（通常包括：合格、不合格或待檢標(biāo)識）。元器件、零部件在放樣、下料和加工過程中，當(dāng)分割或切削時，必須移植標(biāo)記再分割。 領(lǐng)用材料時必須核對材質(zhì)牌號、規(guī)格、標(biāo)識等正確無誤，領(lǐng)料員、保管員、檢查員應(yīng)按各自的崗位職責(zé)對發(fā)料的正確性負責(zé)，并由檢查員簽字確認。 遇有實物標(biāo)記不清或與各種表、卡及記錄不符、無檢驗合格確認標(biāo)記等情況，下道工序應(yīng)拒收。 當(dāng)加工過程有除去標(biāo)識的情況，工序操作者是標(biāo)識移植責(zé)任者，應(yīng)先做標(biāo)識移植，經(jīng)檢查員確認后才能切割或清除原標(biāo)識。 材料標(biāo)識移植時，標(biāo)識位置應(yīng)選擇在易于觀察處，盡可能不被覆蓋或被切除，以便使用時辨認和追溯。 焊接過程中，施焊者應(yīng)在焊縫附近進行標(biāo)識。焊縫附近應(yīng)采用低應(yīng)力鋼印（或記號筆，以下同）進行現(xiàn)場標(biāo)識。低應(yīng)力鋼印代號由技術(shù)員負責(zé)登記（指焊工登記表），由檢查員現(xiàn)場核對并確認。施焊后經(jīng)自檢合格，由操作者負責(zé)在焊縫附近打上焊工代號鋼印。標(biāo)識位置一般在軸向位置距焊口30—50mm，徑向位置以便于標(biāo)識、方便檢查、有利保存為準(zhǔn)。對無法打鋼印的應(yīng)用簡圖記錄焊工代號，并將簡圖列入技術(shù)資料中提供給用戶。 檢驗與試驗條件控制 檢驗與試驗條件控制內(nèi)容通常包括：檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝置）、工裝、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督與確認等。 檢驗與試驗條件控制內(nèi)容與要求應(yīng)在施工組織設(shè)計、技術(shù)方案中明確。施工生產(chǎn)作業(yè)場所與環(huán)境要求通常涉及：溫度、介質(zhì)、濕度、照度、粉塵、化學(xué)品泄露、揮發(fā)有毒有害氣體、噪聲、清潔衛(wèi)生等因素。另外尚需同時考慮雨季施工、冬期施工、越冬維護等季節(jié)性施工要求。有關(guān)施工組織設(shè)計、技術(shù)方案的編制、審批與備案要求按《施工組織設(shè)計管理規(guī)定》執(zhí)行。，并按要求審批后方可實施。專項壓力試驗方案通常應(yīng)明確試驗溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝置）、工裝、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督與確認等要求。 最終檢驗與試驗控制 最終檢驗與試驗應(yīng)在所有的過程檢驗與試驗工作均已完成，并且檢驗與試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，經(jīng)逐級確認符合要求后方可進行。，必須事先編制、審批專項壓力試驗方案，并按要求檢查確認試驗應(yīng)予以滿足的各項條件后方可轉(zhuǎn)入壓力試驗工序。 耐壓試驗需經(jīng)檢驗員及監(jiān)檢部門代表共同檢驗確認合格，并在試驗報告上簽字，試驗報告應(yīng)按規(guī)定編入產(chǎn)品檔案。 檢驗與試驗記錄、報告控制 技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)負責(zé)施工記錄以及施工技術(shù)文件管理，組織實施產(chǎn)品形成歷史和分布場所、質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性控制，如，焊接記錄、施工記錄、隱藏工程記錄、質(zhì)量驗收或質(zhì)量評定記錄等，具體按《交工技術(shù)文件管理規(guī)定》執(zhí)行。 工程檢測單位負責(zé)送檢物質(zhì)和檢驗試驗報告的標(biāo)識和可追溯性控制，如見證取樣，檢驗與試驗記錄、報告等。1設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 設(shè)備控制 生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)能滿足施工需要，保證完好和正常運行。重要設(shè)備應(yīng)由專人操作掛牌管理和使用，并按規(guī)定進行檢修、維護和保養(yǎng)，具體按《設(shè)備管理通用標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 檢驗與試驗裝置控制 確定需實施的監(jiān)視和測量以及監(jiān)視和測量裝置，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，并為控制過程提供客觀證據(jù)。 資產(chǎn)處負責(zé)制定《計量管理通用標(biāo)準(zhǔn)》，對計量設(shè)施、設(shè)備進行分類，明確檢定周期與檢定要求，并根據(jù)使用的頻繁程度和對質(zhì)量影響的重要性分別提出控制要求。 規(guī)定設(shè)備校準(zhǔn)人員、活動的控制要求，規(guī)定監(jiān)視和測量方法及測試環(huán)境的控制要求，列出采用的國際、國家和上級的測量標(biāo)準(zhǔn)，沒有上述標(biāo)準(zhǔn)的，自行編制標(biāo)準(zhǔn)并提出依據(jù)；列出校準(zhǔn)或檢定的時間或時間間隔，校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)的標(biāo)識；在搬運、維護和貯存期間防止可能使測量結(jié)果損壞或失效的控制措施； 規(guī)定對測量結(jié)果的有效性進行評價的方法、時間間隔、人員資格等；意外情況下，即發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不符合要求時，對受該監(jiān)視和測量裝置影響的產(chǎn)品應(yīng)采取的措施； 保持三種記錄：一是校準(zhǔn)和驗證結(jié)果記錄；二是當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，對以往測量結(jié)果的有效性評價記錄；三是當(dāng)沒有國際、國家或上級標(biāo)準(zhǔn)作為測量基準(zhǔn)時，對測量設(shè)備的校準(zhǔn)或驗證依據(jù)的記錄。1不合格品（項）控制 材料不合格品（項）控制 材料入庫前，材料員和保管員按《材料供應(yīng)管理規(guī)定》的有關(guān)要求，共同負責(zé)材料外在質(zhì)量的檢驗，對外在質(zhì)量檢驗不合格的材料不應(yīng)接收入庫，材料員及時通知供方更換或退貨；對復(fù)驗不合格的材料，保管員應(yīng)及時隔離和標(biāo)識。不合格品的分級、評審、處置具體按《材料供應(yīng)管理規(guī)定》執(zhí)行。 當(dāng)材料復(fù)檢不合格時，檢驗單位應(yīng)通知委托單位，并填寫《材料復(fù)檢不合格通知單》報技術(shù)質(zhì)量處；經(jīng)技術(shù)質(zhì)量處簽署使用意見后，發(fā)至資產(chǎn)處、檢測單位和委托單位；各單位接到《材料復(fù)檢不合格通知單》后，按職能分工履行相應(yīng)的監(jiān)督、檢查和處置等職責(zé)，并做好記錄，以便追溯。 特許放行：不合格的原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等若擬用于正式工程，投用前必須履行匯簽手續(xù)形成工程備忘錄（或工程聯(lián)絡(luò)單、材料代用單、設(shè)計變更或設(shè)計變更申請），以便追溯。無論是甲供還是乙供原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等均由提出單位（包括建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計或施工單位）負責(zé)填寫，經(jīng)設(shè)計、建設(shè)、監(jiān)理單位簽字認可后，轉(zhuǎn)施工單位及其它相關(guān)單位執(zhí)行。 發(fā)生特許放行手續(xù)時，項目經(jīng)理、施工員、技術(shù)員、檢查員應(yīng)分別在個自的施工日記上做好記錄，工程備忘錄（或工程聯(lián)絡(luò)單、材料代用單、設(shè)計變更或設(shè)計變更申請）由技術(shù)員保存、歸檔。 過程不合格品（項）控制 施工過程中，檢查員負責(zé)收集有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量信息；對偏離國家或行業(yè)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工圖紙（含圖紙匯審、設(shè)計變更、材料代用等）等要求的過程產(chǎn)品，初步判定為不合格品。 對初步判定為質(zhì)量通病范疇的不合格品，由基層檢查員通知技術(shù)員和施工員，并填寫《產(chǎn)品實現(xiàn)過程不合格品記錄》；對初步判定為嚴(yán)重（Ⅲ類）或一般（Ⅱ類）不合格品時，檢查員應(yīng)立即上報技術(shù)質(zhì)量處，技術(shù)質(zhì)量處組織有關(guān)人員進行確認。 對過程不合格品實行分級（類）控制，并根據(jù)不合格品性質(zhì)或特性劃分為：嚴(yán)重（Ⅲ類）、一般（Ⅱ類）、和輕微（Ⅰ類）不合格品。具體級（類）別劃分按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由檢查員在待處理的部位上做好標(biāo)識，進行隔離(停工)，檢查員填寫質(zhì)量檢查日記、質(zhì)量驗收記錄等。 嚴(yán)重（Ⅲ類）不合格品，由質(zhì)保工程師組織技術(shù)質(zhì)量處及安裝單位有關(guān)人員對不合格品進行評審；一般（Ⅱ類）不合格品，由技術(shù)質(zhì)量處組織技術(shù)質(zhì)量處、安裝單位主管技術(shù)、質(zhì)量經(jīng)理和施工員、技術(shù)員、檢查員等有關(guān)人員對不合格品進行評審；輕微（I類）不合格品，由技術(shù)經(jīng)理組織檢查員、施工員和技術(shù)員等有關(guān)人員對不合格品進行評審。 有關(guān)過程不合格品的處置按《施工技術(shù)方案管理規(guī)定》編制技術(shù)處理措施、方案，并按要求進行技術(shù)交底；施工員按技術(shù)處理措施、方案組織施工，檢查員應(yīng)跟蹤檢查技術(shù)處理措施的落實情況，適時驗證處置結(jié)果，并做好記錄；質(zhì)保工程師、技術(shù)質(zhì)量處根據(jù)不合格類別，對不合格品的處理、處置過程與結(jié)果進行抽查與監(jiān)督。 不合格品在得到處理或經(jīng)處理尚未驗收合格以前，不得進行下道工序施工或投入使用；經(jīng)返工、返修、更換器具、設(shè)備的檢驗批，按要求應(yīng)重新進行驗收，符合要求后方可進行下道工序施工；經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定能夠達到設(shè)計要求的檢驗批，應(yīng)予以驗收；經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定達不到設(shè)計要求、但經(jīng)原設(shè)計單位核算認可能夠滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能的檢驗批，可按技術(shù)處理方案（通常需要事先征得設(shè)計、業(yè)主或監(jiān)理工程師同意）及相關(guān)讓步接收處理意見進行驗收。 對構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品，由質(zhì)保工程師牽頭負責(zé)按照國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)及地方政府主管部門的要求進行處理；由于設(shè)計原因造成的不合格品，由質(zhì)保工程師組織技術(shù)質(zhì)量處、安裝單位按照國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、合同等規(guī)定，同設(shè)計、監(jiān)檢和建設(shè)單位協(xié)商解決；對多頻次發(fā)生（存在）的不合格品，由技術(shù)質(zhì)量處、資產(chǎn)管理處等各管理系統(tǒng)負責(zé)組織分析原因，并視分析結(jié)果制定糾正措施，防止不合格的再發(fā)生。1質(zhì)量改進與服務(wù) 內(nèi)部審核 建立、實施并保持《內(nèi)部審核控制程序》，確保管理體系符合策劃的安排，并得到有效實施和保持。 質(zhì)量保證工程師負責(zé)內(nèi)部審核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)批準(zhǔn)年度審核方案，并適時向最高管理者報告體系運行情況；企管處負責(zé)編制年度審核方案，制定內(nèi)部審核計劃（包括審核清單），做好組織實施工作，并適時將信息反饋相關(guān)部門；相關(guān)部門負責(zé)按要求選派技術(shù)專家，并跟蹤、驗證不符合項整改工作；受審核方應(yīng)按要求積極主動作好配合性工作，確保審核有序進行。 審核方案策劃：企管處于每年年初擬定審核方案，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，并適時編制審核計劃和審核清單，報質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實施。公司每年至少組織一至兩次的內(nèi)部審核。 審核人員資格要求：公司內(nèi)部審核員必須經(jīng)過培訓(xùn)，取得國家認可機構(gòu)核發(fā)的資格證書。審核員和技術(shù)專家由企管處提出名單，報質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后生效。審核組長通常由企管處處長擔(dān)任，負責(zé)審核階段的組織協(xié)調(diào)工作。 在實施審核前，由審核組長負責(zé)編制內(nèi)部審核計劃，并根據(jù)計劃（日程表）安排通知審核員、技術(shù)專家以及受審核方。 審核組長主持召開首次會議，向受審核方介紹審核目的、審核計劃、審核范圍和審核依據(jù)等。審核組成員按各自的責(zé)任分工，依據(jù)檢查表，通過面談，檢查有關(guān)文件資料，觀察、測量和記錄有關(guān)的過程和工作等方法，收集受審核方管理體系運行情況的客觀證據(jù)；根據(jù)檢查情況，填寫管理體系審核檢查記錄，發(fā)現(xiàn)不合格（不符合），填寫不合格報告單；發(fā)現(xiàn)先進的經(jīng)驗或優(yōu)秀的做法，可在記錄中填寫注明推廣項。 不合格（不符合）項的確認 ⑴、審核發(fā)現(xiàn)不合格（不符合），在審核組內(nèi)進行溝通，并由審核組長確認后，填寫不合格報告單。 ⑵、不合格（不符合）報告單應(yīng)有受審核方領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，當(dāng)受審核方領(lǐng)導(dǎo)對不合格（不符合）項有異議時，由企管處仲裁，若仍有異議提交質(zhì)量保證工程師裁定。 審核組長負責(zé)編制并形成審核報告。審核報告應(yīng)如實反映審核的過程和實際情況，并在審核結(jié)束后一周內(nèi)完成，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，分發(fā)受審核單位和公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 受審核方負責(zé)對存在問題或不符合事實進行整改。對存在的問題及時糾正，對存在的不符合事實應(yīng)舉一反三，分析原因，制定糾正措施計劃，填寫“糾正（預(yù)防）措施表”，由受審核方負責(zé)人簽字，并報企管處審批后實施。 有關(guān)不符合項的糾正與處置應(yīng)按《不合格品控制程序》執(zhí)行，所涉及的糾正措施均按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析與信息反饋 通過確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以改進體系的有效性。 企管處負責(zé)確定、收集和分析體系運行狀態(tài)相關(guān)信息或數(shù)據(jù)，并適時評價和改進；其他各部門負責(zé)收集、分析管理過程、活動或服務(wù)等運行控制狀態(tài)相關(guān)信息和數(shù)據(jù)；安裝單位負責(zé)收集、分析提供所承建工程項目的相關(guān)信息與數(shù)據(jù)。 各部門、責(zé)任工程師均應(yīng)確定本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析對象，每年各部門至少確定一項；選擇分析對象要結(jié)合體系運行和部門管理過程、活動以及服務(wù)等，同步考慮數(shù)據(jù)來源。 各部門、責(zé)任工程師應(yīng)事先識別所需要的信息或數(shù)據(jù)，并確定數(shù)據(jù)收集渠道。 確定適用的分析數(shù)據(jù)方法，包括統(tǒng)計技術(shù)和應(yīng)用程度。如：用來反映過程或產(chǎn)品特性和趨勢的控制圖，用于委托檢驗與試驗結(jié)果的統(tǒng)計分析的直方圖，用于質(zhì)量狀況調(diào)查的分層法，用于分析抽樣檢查結(jié)果（數(shù)據(jù)）的排列圖法，用于質(zhì)量特性要因分析的因果分析圖法等。 通過數(shù)據(jù)分析應(yīng)能提供有關(guān)顧客、供方、產(chǎn)品、過程、活動或服務(wù)等幾個方面的信息，并適時反饋相關(guān)職能人員，以便采取必要的糾正或預(yù)防措施。 持續(xù)改進 利用質(zhì)量方針、管理目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進體系的有效性。 企管處為體系有效性持續(xù)改進的主控部門，負責(zé)收集相關(guān)信息，提出改進體系有效建議或計劃，適時提交管理評審；其他各部門負責(zé)本系統(tǒng)相關(guān)信息收集、整理，提出本系統(tǒng)改進建議，并組織實施。 通過針對質(zhì)量方針、目標(biāo)與指標(biāo)評審，內(nèi)部審核、外部審核、監(jiān)檢部門發(fā)現(xiàn)的不符合，數(shù)據(jù)分析所提出的改進機會，管理評審的輸出以及日常監(jiān)督檢查所發(fā)現(xiàn)的不符合等活動提供的信息，適時識別、確定體系改進機會。以上活動均按相應(yīng)的控制程序執(zhí)行。 質(zhì)量保證工程師負責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)持續(xù)改進體系的有效性，體系改進涉及文件修訂時，應(yīng)考慮和保持體系的完整性。 糾正措施 建立、實施并保持《糾正措施控制程序》，確保采取措施，消除不合格原因，防上不合格、不符合的再發(fā)生。 企管處負責(zé)收集整理糾正措施實施情況并將分析結(jié)果提交管理評審；其他各部門負責(zé)組織分析本系統(tǒng)管理活動或服務(wù)過程產(chǎn)生的不合格（或不符合）原因，制定糾正措施，并監(jiān)督、驗證實施情況；安裝單位負責(zé)組織分析本單位不合格（或不符合）原因，制定糾正措施，并監(jiān)督、驗證實施情況。 發(fā)生下列情況之一時，通常應(yīng)采取糾正措施。這些情況包括： ⑴、顧客投述； ⑵、內(nèi)審、外審中的不合格； ⑶、嚴(yán)重不合格； ⑷、重復(fù)發(fā)生的不合格； ⑸、違反法律、法規(guī)及其他要求的情況。 發(fā)生上述情況之一時，責(zé)任部門、安裝單位負責(zé)分析產(chǎn)生不合格的原因，并評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，制定糾正措施，明確必要的人員、設(shè)備、資金、方法、原材料等投入，按施工方案或管理方案的要求進行審批。 涉及對質(zhì)量產(chǎn)生重大影響的糾正措施實施前應(yīng)進行風(fēng)險評價，充分估計到采取該措施后可能出現(xiàn)的新的風(fēng)險，使其控制在能夠接受的范圍內(nèi)