【文章內容簡介】 ⑵、明確質量保證過程活動順序和相互關系，并通過程序文件、管理標準進行描述； ⑶、對各項質量保證活動規(guī)定了準則和程序，并提供資源予以運作； ⑷、在相關的程序和文件中規(guī)定了質量記錄的要求和傳遞途徑，保證相關人員得到必要的信息； ⑸、對質量保證過程和工程實現(xiàn)過程，通過審核和檢驗進行監(jiān)控和分析，不斷消除問題，改進體系。 描述質量保證體系覆蓋范圍，包括任何刪減的細節(jié)和合理性，描述標準中各要素及其相互作用，明確現(xiàn)行組織結構、管理職能分配和體系整體架構。 描述質量保證體系管理承諾、質量方針和總目標，并明確《手冊》建立、實施、評價和修訂等控制要求和方法。 明確支持質量保證體系運行與質量改進與服務必須的資源提供準則，明確管理職能分配并適時評價，確保其充分性和適宜性。 描述管理要素及其相互作用，給出標準所要求形成文件的程序（管理制度），并明確管理過程、要素控制的方法與準則。 程序文件（管理制度） 依據(jù)《手冊》并結合公司已制定的鍋爐安裝改造質量方針和總目標，編制程序文件或管理制度，將質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點等要求細化，或給出查詢相關文件途徑，以此達到范圍清楚、程序規(guī)范、責任落實、要求明確的目的。 有關程序文件（管理制度）或相關標準見附錄B。 作業(yè)（工藝）文件和質量記錄 依據(jù)《手冊》、程序文件（管理制度）和相關法律法規(guī)要求，策劃輸出鍋爐安裝改造所需質量記錄清單與表樣，并明確簽字、確認要求等。有關作業(yè)（工藝）文件通常包括： ⑴、鍋爐安裝改造通用工藝規(guī)程； ⑵、施工組織設計、技術方案和技術交底； ⑶、焊接作業(yè)指導書等。 質量計劃 本公司質量計劃由施工組織設計、施工技術方案、通用工藝規(guī)程、過程檢驗計劃等構成。 施工組織設計（技術方案）的編制、審核、報批、實施與備案等要求按《施工組織設計管理規(guī)定》執(zhí)行。文件和記錄控制 文件控制 建立、實施并保持《文件控制程序》，確保文件得到有效控制，在使用處可獲得適用文件的有效版本，防止文件的混用、誤用。 受控文件范圍 ⑴、管理承諾、質量方針和目標； ⑵、企業(yè)標準，包括《手冊》、程序文件、管理標準、工作標準和技術標準； ⑶、作業(yè)（工藝）文件，包括施工技術方案、技術交底和作業(yè)指導書等； ⑷、外來文件：包括法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準，設計文件（設計變更、會議紀要、備忘錄和工程聯(lián)絡單等，以下同），監(jiān)督檢驗報告，質量證明文件、資格證明文件等； ⑸、質量保證體系所產生的其他文件。 文件審批 ⑴、管理承諾、質量方針、總目標和《手冊》由最高管理者批準。 ⑵、程序文件（管理制度）由質量保證工程師批準。 ⑶、其它管理標準和工作標準等由公司級主管領導批準。 ⑷、其他作業(yè)類指導文件按各部門文件控制的有關要求批準。 文件編制、會簽、標識、保管、更改、作廢、銷毀等管理 ⑴、質量保證體系文件，包括管理承諾、質量方針、總目標、《手冊》、程序文件、管理制度和其它企業(yè)管理標準等按《標準化管理標準》執(zhí)行。 ⑵、外來文件，包括法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準，設計文件，監(jiān)督檢驗報告，質量證明文件、資格證明文件等按《施工技術管理通用標準》和《交工技術文件管理規(guī)定》執(zhí)行。 ⑶、涉及其它相關部門的文件均由各部門做出規(guī)定，明確有關編制、會簽、標識、保管、更改、作廢、銷毀等管理要求。沒有做出明確規(guī)定的，其版本的有效性通常以履行批準手續(xù)（標識的一種）的形式體現(xiàn)，保管期限均為3年。 記錄控制 建立、實施并保持《記錄控制程序》，確保各部門、各層次均能準確、及時、完整地記錄質量保證體系運行、監(jiān)測與改進情況，以證實體系運轉的有效性，并實現(xiàn)必要的可追溯性。 記錄的式樣 ⑴、若上級有規(guī)定的，從其規(guī)定；凡本系統(tǒng)自行設計的表式，應滿足相關活動要求，經(jīng)部門處長批準后方可使用，并以電子文檔形式報企管處備案。 ⑵、記錄表式中通常應有編制人、審核人、批準（或審定）人和填報日期等要求。各種記錄的編號宜與相關的體系文件要求相適應；活動中形成的聲像記錄，如磁帶、照片及軟盤等，應在其包裝上標識記錄內容名稱、制作時間、制作人等相關信息。 填寫記錄應真實、準確、系統(tǒng)、完整，不得隨意涂改或偽造記錄。 記錄過程中若出現(xiàn)筆誤確實需要更改時，一般應采用劃改方式，并由記錄人簽字認可。 有關交工技術文件的整理、審查、裝訂和移交等管理要求按《交工技術文件管理規(guī)定》執(zhí)行。 記錄的保管按有關標準要求執(zhí)行；對于相關文件中沒有明確保管期限的，其保管期限均按3年執(zhí)行。合同控制 建立、實施并保持《建設工程合同管理規(guī)定》，確保合同評審、簽定、修改與會簽等要求符合規(guī)定要求。 合同評審一般應在合同簽訂前進行。評審內容主要有： ⑴、按合同規(guī)定內容（包括明示或隱含內容），應該必備的能力、條件以及安裝改造維修的許可級別（允許范圍）。 ⑵、施工技術要求與質量要求能否得到滿足。 ⑶、合同規(guī)定期限能否得到滿足。 ⑷、合同的協(xié)調、糾紛與仲裁等解決途徑與方法是否明確。 評審程序 ⑴、合同評審由經(jīng)營處負責實施，填寫評審主要內容，并附合同（草案）傳遞至相關部門進行會簽。具體按《建設工程合同管理標準》執(zhí)行。 ⑵、對超出本公司施工能力、首次承接的鍋爐安裝、維修或改造工程，在合同評審前由經(jīng)營處負責向最高管理者報告，經(jīng)批準后方可進行合同評審與簽訂工作。 ⑶、需要進行協(xié)調評審時由經(jīng)營處負責組織，相關部門配合，按合同評審程序進行評審。設計控制 建立、實施并保持《設計控制程序》，確保設計文件審查、會審、接收、發(fā)放以及信息傳遞等符合規(guī)定要求。 設計文件控制范圍通常包括：施工圖紙、圖紙匯審紀要、設計變更、材料代用、設計變更申請、工程聯(lián)絡單和工程備忘錄等（以下統(tǒng)稱設計文件）。 設計文件在投用前應經(jīng)審查符合要求方可投用。 設計變更控制范圍通常包括：圖紙匯審紀要（記錄）、設計變更通知單、設計變更申請、工程聯(lián)絡單、工程備忘錄和材料代用單等。其控制要求主要有： ⑴、設計變更通知單應由設計人員提出和簽發(fā)。 ⑵、在安裝過程中，發(fā)現(xiàn)設計問題需要修改時，由技術人員提出設計變更申請，經(jīng)設計人員書面同意后方可實施。 ⑶、為方便使用，項目責任師或技術員可根據(jù)設計變更，在原圖樣上進行修改，但修改處應由責任人員簽字標識，以示負責。 ⑷、發(fā)生材料代用時，由項目責任師提出，經(jīng)材料責任人員、工藝責任人員、焊接責任人員在“材料代用單”上簽字確認，經(jīng)質量保證工程師審核，并經(jīng)設計單位審批、監(jiān)檢人員認可后方可實施。材料、零部件控制 采購控制 針對采購產品（含外購外協(xié)件）或分包過程，明確選擇、評價和重新評價供方的準則，建立、實施并保持《材料管理通用標準》，確保采購產品或分包過程滿足需求。 采購過程通常應滿足以下要求： ⑴、根據(jù)采購的產品（服務）對隨后產品的實現(xiàn)或最終產品的影響，明確對供方及采購產品控制類型和程度； ⑵、制定評價供方按要求提供產品（服務）能力的內容，宜分類、分級； ⑶、制定選擇和評價及重新評價供方的準則與規(guī)定，如長期供貨且質量穩(wěn)定與新進入供方名單的，應有所區(qū)別； ⑷、規(guī)定對供方評價的時機和間隔周期，目的是依據(jù)供方的業(yè)績進行調整； ⑸、規(guī)定評價結果及評價引起的任何必要措施的記錄； ⑹、對采購計劃的編制、批準以及采購、驗收人員的資格和級別做出規(guī)定，對供方進行評審的人員資格和級別做出規(guī)定； ⑺、對所采購產品（服務）的驗收、放行方法以及批準人員資格和級別做出規(guī)定。 采購信息通常包括：材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、執(zhí)行標準或技術要求等基本信息，必要時應附加文件、實物或圖樣進行表述。 分供方評價，適用時包括： ⑴、對供的許可資格、相關經(jīng)驗的評價； ⑵、供方與其競爭對手相比的業(yè)績； ⑶、對采購產品的質量、價格、交貨情況以及對問題的處理情況； ⑷、對供方管理體系的審核和對其有效、高效提供所需產品的能力評價； ⑸、檢查供方有關顧客滿意程度的資料或數(shù)據(jù)； ⑹、對供方的財務數(shù)據(jù)進行評價，以確定其在整個預期交貨及合作期內的履約能力； ⑺、供方對尋價、報價和招投標的反應； ⑻、供方的服務、安裝和支持能力以及滿足要求的歷史業(yè)績； ⑼、供方對相關法律法規(guī)要求的意識和遵守情況； ⑽、供方的物流能力，包括場地和資源； ⑾、供方在公眾中的地位和所起作用以及被社會認可的情況等。 針對特定的采購產品（或服務），若有現(xiàn)場驗證要求時，應在采購信息中對擬驗證的安排和產品放行準則或方法做出規(guī)定。 采購產品（服務）的驗證：采購產品/分包過程的驗證、評價、溝通以及不合格（不符合）的處理等按《材料管理通用標準》和《不合格控制程序》執(zhí)行。 驗收、貯存和領用控制 入庫驗收控制：用于鍋爐安裝改造的材料、零部件入庫前由保管員和材料員進行檢查驗收，必要時，應通知技術員、檢查員參加驗收。驗收內容主要有： ⑴、檢查包裝是否完好，外觀是否破損，外觀質量是否符合標準要求等； ⑵、對照采購計劃驗收材質、數(shù)量、規(guī)格、型號、執(zhí)行標準等； ⑶、核對質量證明證件，檢查合格證、說明書、材質單、裝箱單、商標等是否齊全合格。 ⑷、對有復驗要求的管道組成件由技術人員提出復驗要求，由取樣員按要求取樣送檢驗機構檢驗。 貯存與保管控制：經(jīng)檢查驗收合格的材料（含原材料、零部件、半成品和備品備件，以下同），由保管員負責做好貯存保管?？刂埔笸ǔ０ǎ? ⑴、材料入庫后，按貯存要求對材料實施編號，并按要求擺放； ⑵、庫內物資管理應做到賬、物、卡相符，質量證明證件應及時上賬，并做好保管工作； ⑶、焊接材料應按規(guī)定要求進行貯存與保管；焊條擺放應做到離墻離地不小于300mm，庫內懸掛溫、濕度計，確保貯存環(huán)境符合規(guī)定（溫度不低于5℃，濕度不高于60%）要求，且每日做好記錄；溫度和濕度不滿足規(guī)定要求時，應采取加溫和去濕措施。 領用和使用控制：通常包括質量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐批號、檢驗（復驗）結果的確認，材料領用、切割下料、成型、加工前材料標識移置及確認，余料、廢料的處理等。 ⑴、發(fā)放應遵循先入庫的先發(fā)放的原則，對于貴重物品要雙人領發(fā)料，要求以舊換新的物資（如，貴重焊材）要先交舊后領新； ⑵、發(fā)料前應認真核對領料單，做到材質、規(guī)格、型號、數(shù)量等符合要求； ⑶、材料發(fā)放過程中，質量證明證件一般隨物發(fā)放，并隨時做好移交簽證手續(xù)；對于成批入庫零散發(fā)放的材料，采購部門應出據(jù)質量證明抄件或復印件，并加蓋“專用章”，以示負責； ⑷、需要復驗時，由技術員提出并填寫委托試驗單，檢測單位按要求進行檢驗與試驗并出據(jù)報告，技術員對試驗結果進行判定，經(jīng)檢查員復核后，確認均符合標準和規(guī)范要求方可用于正式工程施工。 ⑸、出庫后的原材料、零部件由檢查員進行跟蹤檢查，確保材料正確使用。 ⑹、有關材料領用、切割下料、成型、加工前材料標識移置及確認，余料、廢料處理以及材料代用等要求按《材料管理通用標準》執(zhí)行。作業(yè)（工藝）控制 施工工藝控制 鍋爐安裝、維修與改造工程施工組織設計、技術方案的分類、編制、審批、實施、修改與備案等管理按《施工組織設計管理規(guī)定》執(zhí)行。 通用工藝規(guī)程由工藝責任師負責編制，質保工程師批準后生效；除通用工藝外，有關其它施工工藝要求由技術員在技術交底中明確。技術交底的編制、實施、匯簽與審批等按《施工技術管理通用標準》執(zhí)行。 工藝文件的編制原則包括：滿足設計文件及相應標準的要求，滿足施工需要，結合工程實際，應切實可行、技術先進、經(jīng)濟合理。 工藝文件的主要輸出形式包括：施工組織設計、技術方案、技術交底、工藝規(guī)程、焊接作業(yè)指導書和其它文件等。 工藝文件修改與補充的條件主要包括：與現(xiàn)行標準不符或相抵觸；因施工條件變化，相應工藝文件發(fā)生變更；設計變更通知；有更經(jīng)濟有效的施工工藝產生。 工藝文件變更、修改一律采用書面形式，并按原審批程序經(jīng)批準后生效。變更后的工藝文件應按要求進行發(fā)放；變更、修改文件通知下達后，原工藝文件或其中的相應條款即行作廢；工藝修改通知發(fā)到有關部門，接收部門應簽收，并應立即貫徹執(zhí)行。 因設計變更（申請）、材料代用與合理化建議等引發(fā)施工工藝變更時，應由原批準部門或人員書面同意。若費用變化較大，尚須經(jīng)業(yè)主（或監(jiān)理）批準。 過程控制所用各種表、卡明確了各工序的操作和檢驗要求，使用工裝設備、檢測手段以及檢驗結果等，用于提供安裝產品全過程的履歷和質量責任可追溯性；過程控制表、卡由技術員、質檢員按分工負責編制（填寫），竣工后整理歸檔。 有關鍋爐安裝維修改造施工工藝及工藝紀律監(jiān)控等其它要求按《施工工藝管理規(guī)定》執(zhí)行。 工裝模具控制 工裝模具的管理除符合《設備管理通用標準》要求外，尚應符合： ⑴、安裝用工卡具（吊具、胎架、矯形板）的設置及結構形式應能滿足工藝要求，確保安裝質量。 ⑵、技術員負責設計并繪制工卡具配置圖與結構圖，項目技術負責人負責審批；重要工卡具的設計（包括設計圖）應納入技術方案中，以便同步逐級審批。 ⑶、工卡具應采用與元器件、零部件材質相同或焊接性能相似的材料制造。 ⑷、使用過的工卡具應由安裝單位修理、清點、涂漆（油），標明材質代號，并做好管理工作。 ⑸、工卡具使用前，須由技術員或項目責任工程師確認，符合要求后，方準使用。 ⑹、施工現(xiàn)場待用的工卡具，應標識并妥善保管，以防混用、誤用。 ⑺、不準在施工現(xiàn)場使用材質不明的材料隨意加工卡具，更不能用于制作工裝，否則應按違反工藝紀律處理；經(jīng)檢查不能使用的工卡具，必須及時做好標識，并隔離存放，以防混用、誤用。1焊接控制 建立、實施并保持《焊接管理規(guī)定》，確保焊接人員管理、焊接材料控制、焊接工藝評定控制、焊接過程控制、焊縫返修控制等符合規(guī)定要求。 焊接人員管