【正文】 庫(kù)管員核對(duì)無(wú)誤后，將材料放入待驗(yàn)區(qū)域，填。材料證明書(shū)內(nèi)容齊全、清晰、且品種、規(guī)格、批號(hào)與實(shí)物一致。采購(gòu)員不得擅自更改所采購(gòu)材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，因故必須更改的，應(yīng)按《材料管理制度》中有關(guān)材料代用規(guī)定，辦理材料代用手續(xù)。供應(yīng)部部長(zhǎng)應(yīng)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的技術(shù)要求、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量的準(zhǔn)確性、合同的合法性、資金使用的合理性進(jìn)行審核。如遇特殊情況，應(yīng)經(jīng)材料責(zé)任師同意后，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，允許采購(gòu)，但應(yīng)補(bǔ)充評(píng)審。 合格供方評(píng)審 1）供應(yīng)部應(yīng) 對(duì)鍋爐常用材料、零部件的供方進(jìn)行調(diào)查，填寫(xiě)評(píng)審的有關(guān)資料。 工程部 負(fù)責(zé)使用過(guò)程中的材料、零部件標(biāo)記移植。無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)材料、零部件無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制工作。材料、零部件責(zé)任人負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制管理工作以及分供方評(píng)審工作。供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃、供方評(píng)審及計(jì)劃的實(shí)施；負(fù)責(zé)材料、零部件的初步驗(yàn)收、保管、發(fā)放等管理工作。 1. 支持性文件： 設(shè)計(jì)控制程序 設(shè)計(jì)更改控制程序 鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè) 材料、零部件控制 總則 本章對(duì)鍋 爐產(chǎn)品使用的鋼板、鋼管、鍛件、螺栓、焊接材料、外協(xié)件、外購(gòu)件、安全附件及其它受壓件 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)材料 )采購(gòu)、接貨、驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)、保管、發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記、標(biāo)記移植等控制要求和有關(guān)責(zé)任人員的職責(zé)作出規(guī)定，以確保鍋爐 安裝、修理、改造 所用的原材料準(zhǔn)確無(wú)誤，并具有可追溯性。 2) 所有的設(shè)計(jì)更改和修改在實(shí)施之前，都應(yīng)由授權(quán)人加以確定并形成文件。 1) 設(shè)計(jì)確認(rèn)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和要求； 2) 在規(guī)定操作條件下測(cè)試產(chǎn)品實(shí)際運(yùn)行性能參數(shù)是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求，通過(guò)鑒定確定產(chǎn)品是否符合顧客要求； 3) 對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，在產(chǎn)品完工前也可以進(jìn)行階段性的確認(rèn)； 4) 如果有不同的預(yù)期用途，也可以進(jìn)行多次確認(rèn)； 5) 新產(chǎn)品必備的技術(shù)文件、資料，由技術(shù)部整理交檔案室存檔。 3) 進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)設(shè)計(jì)階段文件發(fā)布前的評(píng)審。 1) 變換方法進(jìn)行計(jì)算，以驗(yàn)證原計(jì)算結(jié)果和分析的正確性。 e）評(píng)審記錄等有關(guān)資料由總工辦匯總歸檔保存。 3) 涉及法規(guī)要求或根據(jù)合同要求開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，還要請(qǐng)授權(quán)的外部機(jī)構(gòu)代表或顧客代表參加評(píng)審。 1) 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，由總工辦編制設(shè)計(jì)評(píng)審計(jì)劃，確定評(píng)審內(nèi)容、方式和參加人 員。 1) 設(shè)計(jì)輸出是表明能否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入要求而輸出的一系列設(shè)計(jì)文件； 2) 設(shè)計(jì)文件應(yīng)滿(mǎn)足下列要求： ①設(shè)計(jì)輸入的要求； ②規(guī)定或引用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； ③符合有關(guān)法規(guī)要求； ④明確與安全和產(chǎn)品主要功能關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性，制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并傳遞到生產(chǎn)、檢驗(yàn)等有關(guān)部門(mén)。設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)或技術(shù)協(xié)議、用戶(hù)委托書(shū)、合同評(píng)審結(jié)果等設(shè) 2) 計(jì)輸入文件盡可能將所有要求定量化，內(nèi)容包括：設(shè)計(jì)依據(jù)、產(chǎn)品用途、主要性能指標(biāo)、產(chǎn)品基本結(jié)構(gòu)、主要參數(shù)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析、安全法規(guī)要求、采用標(biāo)準(zhǔn)等。 組織和 技術(shù)接口 1) 在設(shè)計(jì)過(guò)程中，明確參與設(shè)計(jì)任務(wù)的各部門(mén)之間，設(shè)計(jì)各專(zhuān)業(yè)之間，設(shè)計(jì)與公司各部門(mén)之間，設(shè)計(jì)與公司外有關(guān)單位的相互關(guān)系、技術(shù)接口、相關(guān)責(zé)任并協(xié)調(diào)與控制； 2) 必要的接口信息應(yīng)形成書(shū)面文件，并按規(guī)定的方式傳遞、保存和定期評(píng)審。 控制要求 本章對(duì)鍋爐 安裝、修理、改造 圖樣設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、策劃、輸入、輸出、評(píng)審以及驗(yàn) 證全過(guò)程進(jìn)行控制。 工程 部通過(guò)與顧客溝通，充分了解顧客的要求以便確定與要求相適應(yīng)的產(chǎn)品。 職責(zé) 工藝 技術(shù)部組織并負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、計(jì)劃、設(shè)計(jì)策劃、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)。并且保證企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平能夠滿(mǎn)足設(shè)計(jì)圖樣的要求。 評(píng)審記錄 施工 合同的評(píng)審資料由 工程 部每年進(jìn)行一次匯總存檔于公司辦公室，保存期限為 五 年。 合同經(jīng)本公司和顧客簽字蓋章生效后，由 預(yù)算部辦公 人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《年合同綜合臺(tái)帳》分類(lèi)管理，合同完成后，全部有關(guān)合同資料 預(yù)算 部辦公 人員統(tǒng)一歸檔保管。評(píng)審時(shí)，合同修改內(nèi)容所涉及的相關(guān)部門(mén)，責(zé)任人必須參加評(píng)審。 合同履 約 業(yè)務(wù)人員根據(jù)合同，由 工程部編制施工組織措施 ， 并通知 各相關(guān)部門(mén)按照合同早作安排，并 按通知要求的內(nèi)容做好 施工 準(zhǔn)備。 必須具有滿(mǎn)足合同或訂單要求的能力。 合同評(píng)審內(nèi)容 各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定，并形成文件，在以口頭方式接到 委托 而對(duì)要求沒(méi)有書(shū)面說(shuō)明的情況下，公司應(yīng)確保 委托 的要求在其接受之前得到同意。 4) 合同要具有可行性：顧客要求合理，本公司和供 需 方條件具備，經(jīng)協(xié)商后一并承諾。 2) 合同要具有合法性：合同要符合國(guó)家有關(guān)法律和本公司制度及程序規(guī)定，必要時(shí)進(jìn)行法律公證。簽訂合同的人員應(yīng)具備資格且經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。 相關(guān)程序文件 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《技術(shù)文件及資料控制程序》 鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè) 合同控制 ： 總則 每份與鍋爐產(chǎn)品有關(guān)要求的銷(xiāo)售合同都需進(jìn)行合同評(píng)審。 3）文件的修改應(yīng)注明與原件的關(guān)系及修改的性質(zhì)，文件修改后應(yīng)及時(shí)通知持有該文件的部門(mén)和人員，以保持統(tǒng)一性和有效性。 文件的修改 1）文件修改應(yīng)由原編制人提出，經(jīng)原審批人審批后進(jìn)行修改，其余人員無(wú)權(quán)修改。焊接及熱處理工藝文件（焊接、熱處理工藝，焊接工藝首頁(yè)，工藝評(píng)定資料）；顧客提供的外來(lái)文件（如標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和技術(shù)資料等） 工程施工 檔案：產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、竣工圖及監(jiān)督檢驗(yàn)單位發(fā)出的 鍋爐 安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)證書(shū)；原材料、外協(xié)外購(gòu)件和焊接材料材質(zhì)證明書(shū)及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、復(fù)驗(yàn)報(bào)告 、合格證、材料代用申請(qǐng)單等；焊接檢驗(yàn)、探傷、熱處理、耐壓試驗(yàn)報(bào)告、返修記錄及通知單、產(chǎn)品試板力學(xué)性能試驗(yàn)報(bào)告、施焊記錄、及最終產(chǎn)品的外觀及幾何尺寸檢驗(yàn)報(bào)告、不一致品報(bào)告、射線底片、無(wú)損檢測(cè)工藝、產(chǎn)品銘牌拓印件等。 文件控制的內(nèi)容 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；確保文件保持清晰，易于識(shí)別；確保外來(lái)文件得到識(shí) 別，并控制其分發(fā)；防止作廢文件的非預(yù)期使用，由于法律或其它原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。具體按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所使用文件和資料按要求進(jìn)行控制。 國(guó)家有關(guān)的法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集，技術(shù)部資料室歸口管理。 各系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)各相關(guān)系統(tǒng)技術(shù)文件的審核。 職責(zé) 法人負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的批準(zhǔn)、發(fā)布。 相關(guān)程序文件 《質(zhì)量計(jì) 劃的編制與控制程序》 《文件和資料控制程序》 鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè) 文件和記錄控制： 總則 文件和資料是公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)全過(guò)程的工作依據(jù)和見(jiàn)證。 專(zhuān)用質(zhì)量計(jì)劃中的一般（通用部分）要求可引用本手冊(cè)及其支持性管理文件的規(guī)定，對(duì)新增的特殊要求作出具體的規(guī)定。 質(zhì)量計(jì)劃 本公司鍋爐 安裝修理 質(zhì)量計(jì)劃見(jiàn)附錄 1“質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖 ”和附錄 2“鍋爐 安裝修理 過(guò)程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表 ”。 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動(dòng)，確定為質(zhì)量控制點(diǎn)，由規(guī)定的人員執(zhí)行監(jiān)控。 公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng)：設(shè)計(jì)工藝、材料、焊接、熱處理、檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)、理化試驗(yàn)、壓力試驗(yàn)、設(shè)備與計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)。 (3) 《質(zhì)量手冊(cè)》執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，《質(zhì)量手冊(cè)》持有者應(yīng)向相關(guān)責(zé)任工程師及時(shí)反映，由相關(guān)責(zé)任工程師給予解釋或提出書(shū)面修改意見(jiàn)，報(bào)質(zhì)量保證工程師審核。 (5)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)《質(zhì)量手冊(cè)》應(yīng)再版： ① 國(guó)家有關(guān)特種設(shè)備制造的法規(guī)有較大變化時(shí)； ② 本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； ③ 包括《質(zhì)量手冊(cè)》在內(nèi)的質(zhì)量體系文件修改量過(guò)大時(shí)； 《質(zhì)量手冊(cè)》持有者的責(zé)任： (1) 經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后頒布實(shí)施的《質(zhì)量手冊(cè)》分 “受控 ”和 “非受控 ”，受控版本，未經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，任何人不得將《質(zhì)量手冊(cè)》提供給本公司以外的人員。 《質(zhì)量手冊(cè)》的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)和修改 (1) 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織各質(zhì)量控制責(zé)任工程師編寫(xiě)《質(zhì)量手冊(cè)》； (2) 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的審核； (3) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的批準(zhǔn)； (4) 《質(zhì)量手冊(cè)》的修改分為臨時(shí)性修改和換版； 臨行性修改由相關(guān)責(zé)任工程師提出修改意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理審核同意， 報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 《質(zhì)量手冊(cè)》的管理部門(mén)： 由公司辦公室負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的管理，應(yīng)負(fù)責(zé)做好《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放、回收及收發(fā)記錄， 并對(duì)回收的《質(zhì)量手冊(cè)》廢頁(yè)和作廢《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行隔離和銷(xiāo)毀。 ③ 管理制度、工藝 規(guī)程 、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 管理制度、工藝 規(guī)程 、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包括各項(xiàng)工作制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、操作規(guī)程及各種質(zhì)量記錄運(yùn)行表格等一整套質(zhì)量活動(dòng)所需要的作業(yè)文件。 公司的《質(zhì)量手冊(cè)》是根據(jù)《 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 》和 《鍋爐安裝監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 ，結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行編制，其中詳細(xì)說(shuō)明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運(yùn)行方式。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制工作，負(fù)責(zé)除《手冊(cè)》外的其它質(zhì)量體系文件的審批工作。 職責(zé) 公司法人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》和任命質(zhì)保工程師及質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員。 管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程師應(yīng)制定和實(shí)施相關(guān)的措施，并進(jìn)行跟蹤，確保體系的持續(xù)改進(jìn)。 管理評(píng)審 每年至少應(yīng)當(dāng)對(duì)鍋爐安裝修理 質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿(mǎn)足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并保存管理評(píng)審記錄。 2) 負(fù)責(zé) 管理安裝修理及產(chǎn)品生產(chǎn)、外協(xié)件加工 檔案的管理與借閱。確保在用計(jì)量器具檢定合格，并在有效期內(nèi)使用。建立設(shè)備計(jì)量管理臺(tái)帳。 5) 對(duì)計(jì)量質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 3) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)備動(dòng)力管理工作，組織對(duì)設(shè)備事故的分析和處理。 計(jì)量管理責(zé)任人 1) 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制計(jì)量、設(shè)備管理系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督、檢查計(jì)量、設(shè)備管理控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)計(jì)量、設(shè)備系統(tǒng)管理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 3) 負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)過(guò)程的監(jiān)督檢查工作。 壓力試驗(yàn)責(zé)任人 1) 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制、修訂壓力試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)產(chǎn)品壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。及時(shí)出具試驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的正確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。 理化試驗(yàn)員 1) 接受理化責(zé)任工程師的管理與監(jiān)督。 4) 根據(jù)生產(chǎn)需要開(kāi)展新方法的試驗(yàn)工作、編制及修訂探傷工藝。 2) 按探傷申請(qǐng)單的內(nèi)容保質(zhì)、保量、按時(shí)完成探傷任務(wù)。 4) 負(fù)責(zé)管理、保養(yǎng)焊接試驗(yàn)室儀器、設(shè)備，使儀器和設(shè)備處于良好狀態(tài)。 2) 根據(jù)焊工培訓(xùn)和考試計(jì)劃，組織并指導(dǎo)焊工培訓(xùn)和考試。 4) 收集熱處理各項(xiàng)工藝文件和試驗(yàn)資料的整理和保存。 2) 嚴(yán)格執(zhí)行《熱處理管理制度》并嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行熱處理的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)技術(shù)人員或檢驗(yàn)責(zé)任工 程師反映、處理。 5)執(zhí)行外協(xié)件、外購(gòu)件管理制度。 3）熟悉受檢的圖樣資料和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格掌握質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保無(wú)誤。 外購(gòu)件、外協(xié)件檢驗(yàn)員 1) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的方針政策， 嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)章制度。 4) 負(fù)責(zé)出庫(kù)原材料的檢查核對(duì)，對(duì)需要標(biāo)記轉(zhuǎn)移的材料，待標(biāo)記移 交后打上確認(rèn)的鋼印。 2）如需材料復(fù)驗(yàn)，則按規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)委托。 6) 負(fù)責(zé)填寫(xiě)相關(guān)的檢驗(yàn)記錄，并整理有關(guān)資料歸檔。 4) 檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)一般質(zhì)量問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)向操作者提出處理意見(jiàn)，對(duì)較大施工 質(zhì)量問(wèn)題要及時(shí)填寫(xiě)報(bào)告，報(bào)送相關(guān)責(zé)任工程師研究處理。 2) 監(jiān)督檢查操作者是否嚴(yán)格執(zhí)行工藝、標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求，對(duì)違反者有權(quán)制止并及時(shí)向有關(guān)技術(shù)人員和責(zé)任工程師反映，并將其記入檢驗(yàn)記錄中。 4) 待熱處理完工后，按實(shí)際數(shù)據(jù)填寫(xiě)《熱處理報(bào)告書(shū)》。 2) 接受熱處理責(zé)任工程師工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督。 2) 解決熱處理中的技術(shù)問(wèn)題，對(duì)產(chǎn)品熱處理缺陷進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)措施。 熱處理工藝員 1) 負(fù)責(zé)編制熱處理工藝文件，對(duì)其可行性、經(jīng)濟(jì)性及完整性負(fù)責(zé)。且對(duì)其技術(shù)性工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 6) 組織并參加新工藝、新材料、新技術(shù)的開(kāi)發(fā)與攻關(guān)工作。對(duì)焊縫超次返修進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。包括焊接工藝首頁(yè)、焊接工藝指導(dǎo)書(shū)（工藝卡），并貫徹執(zhí)行。 2) 整理焊接工藝評(píng)定全部資料，《焊 接工藝評(píng)定報(bào)告書(shū)》。 6) 焊材管理員負(fù)責(zé)焊條頭的回收。 4) 焊材管理員根據(jù)焊接工藝首頁(yè)、焊材領(lǐng)用卡發(fā)放焊條，并填寫(xiě)焊材發(fā)放記錄。 2) 根據(jù)用戶(hù)提供的焊材用量，提前烘焙焊材。 ② 出庫(kù)物資本著 “先進(jìn)先發(fā) ”的原則，保證材料使用的合理性。 ③ 庫(kù)管員要對(duì)材料及存放的庫(kù)區(qū)經(jīng)常認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，重大問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。