【正文】 《手冊》“非受控”版本發(fā)放對象是顧客和其他有關(guān)部。 《手冊》“受控”版本發(fā)放對象是本公司高層管理人員及相關(guān)部門。 《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》的編制、審核和管理 《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》以下簡稱《 手冊》，由質(zhì)保工程師和有關(guān)部門組成的編寫組編寫，質(zhì)保工程師審核， 董事長 批準后發(fā)布實施。本手冊適用于公司與質(zhì)量活動相關(guān)的所有部門和場所。質(zhì)量方針體現(xiàn)了本公司以質(zhì)量和服務(wù)滿足廣大顧客的需求為宗旨。 支持性文件 《 執(zhí)行 特種設(shè)備 安裝改造維修 許可制度 》 附錄 . 《質(zhì)量保證手冊》的管理 1．目的 為貫徹執(zhí)行 TSG Z00042022《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，圍繞公司質(zhì)量方針、目標，通過 質(zhì)量保證體系規(guī)范公司質(zhì)量行為，對 壓力管道安裝 質(zhì)量活動 實施有效控制，實現(xiàn)公司質(zhì)量質(zhì)量方針和目標，滿足法規(guī)要求，使顧客滿意，制定本 手冊。當需要時，經(jīng) 董事長 批準，提供復印件或影印件，加蓋公司印章，同時注明用途和有效時間。許可證到期時，應(yīng)提前 6 個月申請換證，過期的許可證作作廢處 河南九州防腐工程有限公司 40 置。 壓力管道 安裝許可證管理 壓力管道 安裝許可證和標志由 辦公室保存、使用、管理 。辦公室負責對監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)督意見通知書》及時作出處理，相關(guān)部門配合，必要時，報請質(zhì)保工程師或 董事長 批準。施工過程中，接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督，包括 查閱相關(guān)的技術(shù)文件、 記錄和檢驗結(jié)果 。 支持性文件 《人員培訓、考核和管理控制程序 》 1 執(zhí)行 特種設(shè)備 安裝改造維修許可制度 總則 壓力管道 安裝必須嚴格執(zhí)行國家相關(guān)的法律、法規(guī)， 執(zhí)行 壓力管道 安裝改造維修許可制度，嚴格遵照許可的范圍 。 人員管理 人員聘用 質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員的聘用任職條件應(yīng)當符合 《基本要求》 的規(guī)定，公司與其簽訂三年以上期限或無固定期限勞動合同，約定不得在其他單位兼職；其他人員應(yīng)與公司簽訂一年以上或無固定期限勞動合同勞動合同，不得從事與本公司業(yè)務(wù)相抵觸或與完成本職工作有影響的其他工作。 人員考核 辦公室負責統(tǒng)籌員工的考核工作，由 部門負責人定期對本部門人員進行考核；各部門負責人由 董事長 負責考核。 培訓工作程序 a）辦公室根據(jù)公司的年度目標和各部門年度培訓需求制定培訓計劃，報 董事長 批準后實施，同時建立培訓檔案； 河南九州防腐工程有限公司 38 b)針對不同的需求，對不同的人員根據(jù)培訓計劃實施適用的培訓內(nèi)容和方式： ①技術(shù)人員培訓 組織技術(shù)人員學習有關(guān)的法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范，參 加省、市、縣有關(guān)部門組織的培訓班學習； ②技術(shù)工人培訓 由技術(shù)人員講解理論知識，由工程師或技師傳授操作經(jīng)驗，參加市、縣有關(guān)部門組織的培訓班學習； ③特種作業(yè)人員培訓 焊工培訓：由焊接責任人負責理論培訓與實踐指導，按考試要求進行訓練，并參加市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的合格焊工取證考試； 電工、起重工、司爐工、計量員等參加市有關(guān)部門舉辦的培訓班學習并取得操作證； 檢驗員：由技術(shù)檢驗科或檢驗與試驗責任人負責理論培訓與實踐指導。 通過質(zhì)量和安全綜合教育培訓，使員工充分認識到遵守公司質(zhì)量方針、目標的重要性和違背的嚴重性，認識到所從事的工作如何滿足顧客和國家法律法規(guī)要求，以及對公司的發(fā)展至關(guān)重要，促使其立足本崗位， 積極投入?yún)⑴c質(zhì)量保證體系管理，為實現(xiàn)公司的方針和目標作出努力。 人員培訓 根據(jù)質(zhì)量保證體系不同需要，確定現(xiàn)有崗位人員的能力和資格，并對相關(guān)人員進行培訓，使其增加和掌握有關(guān)的知識和技能，以適應(yīng)不斷發(fā)展的工作需要；或從人才市場招聘人員，以滿足需求。 1 人員培訓考核及其管理 總則 辦公室根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合公司人力資源的實際情況，制定人才招聘、培養(yǎng)計劃，經(jīng) 董事長 批準后實施。這些信息的內(nèi)容主要有： a）有關(guān) 壓力管道 安裝質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的信息； b）顧客需求的變化； c） 市場需求的變化。 若預(yù)防措施效果短期內(nèi)未能達到預(yù)期目的，則應(yīng)制訂長期的持續(xù)改進措施直到達到效果為止。 當內(nèi)審、管理評審中質(zhì)量保證體系發(fā)現(xiàn)潛在不合格項時，由質(zhì)保工程師負責組織有關(guān)人員，向責任部門發(fā)出預(yù)防措施報告，責任部門按要求制定預(yù)防措施，辦公室負責跟蹤其實施的有效性。 材料設(shè)備科負責對采購過程中發(fā)現(xiàn)潛在的不合格進行原因分析，向供方發(fā)出“糾正和預(yù)防措施單”并跟蹤及效果評價。 經(jīng)營開發(fā)科將顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的意見及時反饋給相關(guān)部門。 適用于公司的質(zhì)量保證體系和 壓力管道 安裝全過程。 若糾正措施效果短期內(nèi)未能達到預(yù)期目的，則應(yīng)制訂長期的持續(xù)改進措施，直到達到效果為止。 當內(nèi)審、管理評審中出現(xiàn)體系不合格項時，由質(zhì)保工程師負責組織有關(guān)人員，向責任單位發(fā) 出糾正和預(yù)防措施報告，責任單位按要求制定糾正和預(yù)防措施，辦公室組織內(nèi)審員跟蹤其實施的有效性。對質(zhì)量不重視，到期無明顯改進的供方，由材料設(shè)備科報經(jīng)評審小組確認， 董事長 批準，取消其供貨資格。相關(guān)部門進行分析和調(diào)查，并根據(jù)結(jié)果提出處理意見和建議。 適用于公司的質(zhì)量保證體系不合格項，產(chǎn)品不合格，環(huán)境或安全不符合、事故或事件等。 審核依據(jù)： a） TSG Z00042022《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》； b）質(zhì)量保證手冊、程序文件 、工藝 文件 、質(zhì) 量記錄和質(zhì)量計劃 ； c） 相關(guān)的法律法規(guī) 和標準 。 內(nèi)審完成后，審核組長編寫出審核報告，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，報 董事長 批準，并作為管理評審的輸入資料。 現(xiàn)場審核后，對發(fā)現(xiàn)的不合格的情況需要提出糾正措施要求時，內(nèi)審員填寫“不合格品（項）糾正通知單”，要求責任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，限期解決。 審核前審核小組做好審核準備，審核組長、審核員要熟悉有關(guān)文件，必要時準備內(nèi)部審核清單。 內(nèi)部審核應(yīng)根據(jù)所審核活動的實際情況和所審部門的重要程度，進行審核方案策劃，并形成相應(yīng)的“內(nèi)部審核執(zhí)行計劃”。 內(nèi)部審核 河南九州防腐工程有限公司 34 公司質(zhì)量保證體系內(nèi)審員均須經(jīng)過培訓，并得到 董事長 聘任。 確定持續(xù)改進的優(yōu)先次序和需要采取的糾正和預(yù)防措施。各部門依據(jù)相關(guān)文件要求直接收 集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對現(xiàn)存或潛在的不合格品（項）應(yīng)分析原因進行處理，必要時采取糾正和預(yù)防措施。各相關(guān)部門進行與本部門相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息分析，必要時采取預(yù)防措施。 支持性文件 《不合格品（項）控制程序》 1 質(zhì)量改進與服務(wù) 公司通過質(zhì)量信息反饋、統(tǒng)計、分析，顧客和相關(guān)方滿意度調(diào)查，內(nèi)部審核、過程控制、最終檢驗與試驗，合法性評價，及時發(fā)現(xiàn) 壓力管道 安裝 質(zhì)量、管理過程和質(zhì)量體系中存在的問題，實施有效的措施加以改進，以保證提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 預(yù)防措施 河南九州防腐工程有限公司 33 實施預(yù)防措施的相關(guān)責任部門，均應(yīng)實施糾正預(yù)防措施程序中相應(yīng)的條款，以消除潛在不合格原因，防止不合格的再次發(fā)生，采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 識別不合格，對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別： a) 工程質(zhì)量出現(xiàn)重大不合格時； b) 內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時； c) 顧客對工程質(zhì)量投訴時，顧客滿意； d) 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格時； e) 其它不符合質(zhì)量方針目標和質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 公司保存不合格品的評審、處置、讓步及驗收的記錄。 當工程竣工交付使用或在使用中發(fā)現(xiàn)不合格品時，公司及時提供維修服務(wù)，以使顧客滿意。 c、 降級處理和申請讓步使用。 對不合格品的處置方法 a、 拒收或報廢。 不合格品的標識按照“標識管理規(guī)定”執(zhí)行，不合格用黃底黑字的鐵皮牌或在原壓力管道組成件上直接書寫黃底黑字的標識。項目質(zhì)量保證師會同工藝員、檢驗員、材料員及相關(guān)人員對不合格品進行鑒別與評審。 10 不合格 品（項） 控制 不合格控制和預(yù)防措施控制由 技術(shù)檢驗科 歸口管理，按“不合格控制程序”和“預(yù)防措施控制”的 規(guī)定執(zhí)行。 材料設(shè)備科 應(yīng)根據(jù)設(shè)備的性能和使用狀況，合理制訂設(shè)備大（中）修計劃，并組織實施。 材料設(shè)備科 應(yīng)組織編制、健全設(shè)備管理制度，建立設(shè)備臺帳和設(shè)備檔案。施工現(xiàn)場在用設(shè)備專管率和完好率達到 100%，并明顯標識。 《檢驗與試驗控制程序》 河南九州防腐工程有限公司 30 檢驗質(zhì)量控制 J J HJ WS HJ CL J HJ CL J HJ CL J 檢驗質(zhì)量控制 管材、焊材 外協(xié)管道組成件 標 志 確 定 材 料 發(fā) 放 檢定規(guī) 程 質(zhì)量證明書、標記、外觀檢查 質(zhì)量證明書標志、幾何尺寸檢查 壓力試驗 檢 定 臺 帳 無 損 檢 測 焊縫外觀質(zhì)量 檢 查 在用計量器具經(jīng)檢定在有效期內(nèi) 材質(zhì)化驗、力學 性 能 試 驗（當需要時） 熱處理問題、溫度時間記 錄 曲 線 檢 查 材 料 入 庫 資料審查 批準歸檔 材料驗收 安裝檢驗 測量試驗裝置檢定 河南九州防腐工程有限公司 31 9 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 施工設(shè)備控制由 材料設(shè)備科 歸口管理，實行設(shè)備責任人員負責制，同時接受質(zhì)量保證工程師 監(jiān)督和檢查。試驗時檢驗人員應(yīng)在場認真檢查 ，并出具試驗報告，并經(jīng)監(jiān)督檢驗部門監(jiān)檢代表簽字確認。 耐壓試驗前，應(yīng)具申請報告及安裝工程資料，由檢驗責任人員確認后，約請工程所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)進行驗收。 熱處理、理化試驗按有關(guān)規(guī)程規(guī)范和本手冊中規(guī)定程序執(zhí)行。如不滿足標準要求，按“糾正措施控制程序”規(guī)定處理。 材料質(zhì)量檢驗按采購管理制度及供方評價制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量檢驗應(yīng)按照施工圖紙、 安裝工藝及國家施工質(zhì)量驗收規(guī)程、規(guī)范和標準的規(guī)定，編制檢驗計劃或方案，經(jīng)檢驗責任人審批后執(zhí)行。 支持性文件 《焊 接控制程序》 河南九州防腐工程有限公司 28 焊接質(zhì)量控制程序 焊接質(zhì)量控制 焊接材料庫 焊接工藝評定 焊接設(shè)備 焊工考試 產(chǎn)品焊接過程 焊材烘干 焊接工藝指導書 設(shè)備完好 理論考試 操作技能考試 坡口清理 焊材保溫 工藝評定試驗 電流電壓表合格 評卷 外觀、探傷 焊前檢查 焊材發(fā)放 工藝評定報告 理論合格 試 驗 管道焊接 使用 審批 記錄歸檔 外觀無損探傷 編焊接工藝 操作證鋼印號 總 檢 審 批 建立焊工檔案 進入焊接過程 河南九州防腐工程有限公司 29 8 檢驗與試驗控制 壓力管道安裝質(zhì)量檢驗由 技術(shù)檢驗科 歸口管理，檢驗責任人員負責。