【正文】 b) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的修改程序按《文件控制程序》執(zhí)行。2激勵(lì)機(jī)制 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量方針目標(biāo)的完成情況按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲，并向全公司通報(bào)。b) 質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定目標(biāo)管理辦法、確定崗位職責(zé)、落實(shí)管理措施實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并按規(guī)定時(shí)間以書面方式向綜合辦報(bào)告目標(biāo)的完成情況并提出改進(jìn)的意見和需求。分解的質(zhì)量目標(biāo)如下所示：序號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)周期責(zé)任部門1員工培訓(xùn)合格率≥90%綜合辦1次/每季度綜合辦2文件發(fā)放準(zhǔn)確率100%綜合辦1次/每季度綜合辦3材料驗(yàn)收合格率95%綜合辦1次/每季度綜合辦4分包方選擇通過(guò)評(píng)審合格率90%綜合辦1次/每季度綜合辦5質(zhì)量事故次數(shù)不超過(guò)2次/季度技術(shù)部1次/每季度項(xiàng)目部6竣工資料準(zhǔn)確率≥85%技術(shù)部1次/每季度技術(shù)部7資料移交結(jié)算及時(shí)率≥90%技術(shù)部1次/每季度技術(shù)部8工程綜合驗(yàn)收一次合格率≥90%技術(shù)部1次/每季度工程部9分包方工程驗(yàn)收通過(guò)率≥90%技術(shù)部1次/每季度工程部10工程驗(yàn)收整改及時(shí)率目標(biāo)90%技術(shù)部1次/每季度項(xiàng)目部11相關(guān)方滿意度≥80%技術(shù)部1次/每年技術(shù)部/工程部/項(xiàng)目部12相關(guān)方投訴處理率100%技術(shù)部1次/每季度工程部/項(xiàng)目部三、公司質(zhì)量方針目標(biāo)管理職責(zé)a) 綜合辦負(fù)責(zé)歸口管理本文件所規(guī)定的內(nèi)容。質(zhì)量管理職責(zé)要素分配表部門名稱GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表總工程師綜合辦技術(shù)部工程部3質(zhì)量管理基本要求☆★★★☆★★★☆★★★☆☆☆4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)☆☆★☆☆★☆★☆5人力資源管理★☆☆★☆☆☆☆★6施工機(jī)具的管理☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆★7投標(biāo)及合同管理☆★☆☆☆★☆☆☆★☆☆8建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的管理☆☆、構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)☆☆★★★、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收☆☆☆★★GB/T50430部門名稱總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表總工程師綜合辦技術(shù)部工程部、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理☆☆☆☆★、構(gòu)配件和設(shè)備☆☆☆★☆★9分包管理☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆★★★★10工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆刪減☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆★11施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收☆☆★☆★★☆☆★☆★★☆☆★☆★★☆☆★☆★★☆☆☆★★12質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)★☆★☆★★★☆★★★★13質(zhì)量信息與質(zhì)量管理改進(jìn)★☆★☆★☆、傳遞、分析與利用★☆★★★☆★☆★★★☆附錄二程序文件目錄序號(hào)程序文件編號(hào)程序文件名稱與ISO9001：2008對(duì)應(yīng)要求1QP01文件管理程序2QP02質(zhì)量記錄管理程序3QP03管理評(píng)審管理程序4QP04人力資源管理程序5QP05施工機(jī)具管理程序6QP06與顧客有關(guān)的過(guò)程管理程序7QP07采購(gòu)管理程序8QP08市政工程燃?xì)夤艿朗┕す芾沓绦?QP09A特殊過(guò)程管理程序10QP10工程分包管理程序12QP11檢測(cè)設(shè)備管理程序13QP12顧客滿意管理程序14QP13內(nèi)部審核管理程序15QP14產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視管理程序、16QP15不合格品管理程序18QP16糾正措施管理程序19QP17預(yù)防措施管理程序附錄三質(zhì)量目標(biāo)管理規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)由公司總經(jīng)理主持確定，通過(guò)宣傳教育得到全公司上下溝通理解，質(zhì)量方針與目標(biāo)相互一致。顧客滿意管理程序內(nèi)部審核管理程序施工質(zhì)量的檢查與驗(yàn)收程序不合格品管理程序糾正措施管理程序預(yù)防措施管理程序附錄一 質(zhì)量管理職責(zé)要素分配表 部門名稱ISO9001質(zhì)量體系要求總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表總工程師綜合辦技術(shù)部工程部★☆★☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★★★★★★☆☆☆★☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆、意識(shí)和培訓(xùn)☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆★★★☆☆☆☆★☆★說(shuō)明：“★”表示為主要責(zé)任者，“☆”表示為次要責(zé)任者。d) 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，對(duì)富有成效的做出永久更改，對(duì)效果不明確的分析其原因并進(jìn)一步的改進(jìn)措施。b) 各部門按照預(yù)定措施計(jì)劃和要求權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)利益和成本，制定落實(shí)實(shí)施預(yù)防措施。a) 相關(guān)部門收集信息和資料，識(shí)別潛在不合格，并進(jìn)行原因分析。，防止不合格的發(fā)生，制定并實(shí)施《預(yù)防措施管理程序》。f) 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。d) 權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，確定適宜的糾正措施，并由糾正措施的實(shí)施部門組織實(shí)施。b) 通過(guò)調(diào)查分析確定不合格的原因。，各部門要依據(jù)以下步驟制定并執(zhí)行糾正措施。具體的按《質(zhì)量記錄管理程序》執(zhí)行。f) 根據(jù)質(zhì)量管理分析、評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，由技術(shù)部跟蹤、反饋實(shí)施結(jié)果，必要時(shí)輸入管理評(píng)審。d) 實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施及其他適用的措施以改進(jìn)。b) 確立公司質(zhì)量目標(biāo)，分解到各部門，明確改進(jìn)方向。公司持續(xù)地開展改進(jìn)活動(dòng)，其中包括施工、體系、過(guò)程管理的改進(jìn)，不斷完善質(zhì)量管理體系，以便向顧客提供穩(wěn)定的、滿意的工程和服務(wù)。，研究體系運(yùn)作的問(wèn)題和發(fā)展趨勢(shì)，明確相應(yīng)的改進(jìn)目標(biāo)，為完善體系做好相應(yīng)準(zhǔn)備。，包括：a)適合于本公司的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度；b)工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評(píng)價(jià)，包括施工及設(shè)計(jì)過(guò)程的運(yùn)作質(zhì)量記錄、產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控信息、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率、顧客投訴、市場(chǎng)調(diào)查、回訪記錄、過(guò)程運(yùn)行的測(cè)量和監(jiān)控信息、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的能力情況、生產(chǎn)率、交付期等。工程部收集與工程要求符合性的其他信息。a) 信息來(lái)源于測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和與顧客、供方有關(guān)的過(guò)程。為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，公司運(yùn)用有關(guān)統(tǒng)計(jì)收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)信息分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作進(jìn)行監(jiān)督管理。，也應(yīng)進(jìn)行評(píng)定并及時(shí)進(jìn)行糾正。返工、返修后，要再次驗(yàn)證是否分別符合原來(lái)規(guī)定、預(yù)期使用的要求。不合格品必須得到糾正?！妒┕べ|(zhì)量問(wèn)題分類及報(bào)告流程》對(duì)施工過(guò)程中各類質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分類、分級(jí)，并對(duì)相關(guān)的報(bào)告流程作出規(guī)定，按照要求報(bào)告工程建設(shè)相關(guān)方。、構(gòu)配件、設(shè)備等，材料工程師、施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)所規(guī)定的方法對(duì)采購(gòu)建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控，識(shí)別不合格品。e) 交付工程后，在服務(wù)期內(nèi)，工程部跟蹤工程的質(zhì)量，并免費(fèi)為客戶進(jìn)行工程質(zhì)量的保修。c) 記錄應(yīng)符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)（即測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果），施工責(zé)任人簽署產(chǎn)品放行。b) 工程的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)的規(guī)定：采購(gòu)的材料根據(jù)行業(yè)規(guī)定需要驗(yàn)證、測(cè)量（試驗(yàn)）；各工序不允許緊急放行。公司為保證交付的工程滿足規(guī)定的要求，對(duì)工程特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，技術(shù)部負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行《施工質(zhì)量的檢查與驗(yàn)收程序》其活動(dòng)由技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。、構(gòu)配件、設(shè)備的測(cè)量和監(jiān)視a)在采購(gòu)建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備前必須對(duì)其供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格后才允許采購(gòu)；b) 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證合格后才允許使用，施工現(xiàn)場(chǎng)明確建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的管理要求，督促管理要求按要求進(jìn)行管理；a)分包方必須經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)合格后才允許與其簽訂分包合同；b)分包方的施工方案等必須經(jīng)過(guò)技術(shù)部的審批才允許施工，施工過(guò)程中，工程部不定期的檢查其施工質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隨時(shí)要求整改，并跟蹤整改情況；c)依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分包方的工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收；d)對(duì)分包方再次評(píng)價(jià)。，通過(guò)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法來(lái)評(píng)價(jià)過(guò)程滿足要求的能力。、計(jì)劃，施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底等活動(dòng)確定過(guò)程預(yù)期的能力要求和輸出產(chǎn)品的要求。d) 糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)有書面報(bào)告，確保問(wèn)題已得到徹底解決。b) 審核中的情況應(yīng)記錄結(jié)果，向管理者報(bào)告。c) 針對(duì)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域狀況、重要程度及以往審核的結(jié)果，公司對(duì)審核方案進(jìn)行策劃（審核方案包括年度審核計(jì)劃、具體審核安排和個(gè)人審核表等），規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。依照程序要求定期進(jìn)行內(nèi)部審核。內(nèi)部審核由管理者代表負(fù)責(zé)，技術(shù)部組織實(shí)施，審核組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核活動(dòng)的管理。e) 存在的問(wèn)題、潛在的不合格因素或不良趨勢(shì)，分別按《糾正措施程序》、《預(yù)防措施程序》進(jìn)行處理。工程部收集交付及交付后活動(dòng)的相關(guān)記錄，包括《工程質(zhì)量反饋單》、《業(yè)主投訴、意見記錄表》、《工程返修記錄表》等。公司針對(duì)評(píng)價(jià)的結(jié)果，掌握企業(yè)質(zhì)量管理體系與顧客和市場(chǎng)需求的差距，為持及改進(jìn)活動(dòng)提供依據(jù)。評(píng)價(jià)和分析的結(jié)果應(yīng)反映預(yù)測(cè)顧客未來(lái)的需求，并提供公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性方面的建議。顧客滿意和（或）不滿意的信息經(jīng)技術(shù)部匯總、分析后組織公司有關(guān)管理部門對(duì)信息進(jìn)行評(píng)價(jià)。c) 顧客滿意由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。a) 公司通過(guò)對(duì)顧客滿意和（或）不滿意的信息進(jìn)行收集、分析、監(jiān)視（注：本條中顧客包括最終使用者），以證實(shí)工程質(zhì)量的符合性，為持續(xù)改進(jìn)提供機(jī)會(huì)和依據(jù)。，明確了對(duì)質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和利用，以便更好的提高公司的質(zhì)量管理水平。具體的執(zhí)行《檢測(cè)設(shè)備管理程序》。g) 測(cè)量裝置在使用前（包括新購(gòu)、維修后、停用后啟用等）應(yīng)識(shí)別其校準(zhǔn)狀態(tài)；在事后發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)其以往檢測(cè)結(jié)果的有效性并采取糾正措施。制定相