【正文】 b) 質(zhì)量方針、目標的修改程序按《文件控制程序》執(zhí)行。2激勵機制 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量方針目標的完成情況按公司有關(guān)規(guī)定進行獎懲，并向全公司通報。b) 質(zhì)量目標的責(zé)任部門負責(zé)制定目標管理辦法、確定崗位職責(zé)、落實管理措施實現(xiàn)質(zhì)量目標，并按規(guī)定時間以書面方式向綜合辦報告目標的完成情況并提出改進的意見和需求。分解的質(zhì)量目標如下所示：序號項目目標值統(tǒng)計部門統(tǒng)計周期責(zé)任部門1員工培訓(xùn)合格率≥90%綜合辦1次/每季度綜合辦2文件發(fā)放準確率100%綜合辦1次/每季度綜合辦3材料驗收合格率95%綜合辦1次/每季度綜合辦4分包方選擇通過評審合格率90%綜合辦1次/每季度綜合辦5質(zhì)量事故次數(shù)不超過2次/季度技術(shù)部1次/每季度項目部6竣工資料準確率≥85%技術(shù)部1次/每季度技術(shù)部7資料移交結(jié)算及時率≥90%技術(shù)部1次/每季度技術(shù)部8工程綜合驗收一次合格率≥90%技術(shù)部1次/每季度工程部9分包方工程驗收通過率≥90%技術(shù)部1次/每季度工程部10工程驗收整改及時率目標90%技術(shù)部1次/每季度項目部11相關(guān)方滿意度≥80%技術(shù)部1次/每年技術(shù)部/工程部/項目部12相關(guān)方投訴處理率100%技術(shù)部1次/每季度工程部/項目部三、公司質(zhì)量方針目標管理職責(zé)a) 綜合辦負責(zé)歸口管理本文件所規(guī)定的內(nèi)容。質(zhì)量管理職責(zé)要素分配表部門名稱GB/T50430標準總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表總工程師綜合辦技術(shù)部工程部3質(zhì)量管理基本要求☆★★★☆★★★☆★★★☆☆☆4組織機構(gòu)和職責(zé)☆☆★☆☆★☆★☆5人力資源管理★☆☆★☆☆☆☆★6施工機具的管理☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆★7投標及合同管理☆★☆☆☆★☆☆☆★☆☆8建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的管理☆☆、構(gòu)配件和設(shè)備的采購☆☆★★★、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收☆☆☆★★GB/T50430部門名稱總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表總工程師綜合辦技術(shù)部工程部、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理☆☆☆☆★、構(gòu)配件和設(shè)備☆☆☆★☆★9分包管理☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆★★★★10工程項目施工質(zhì)量管理☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆刪減☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆★11施工質(zhì)量檢查與驗收☆☆★☆★★☆☆★☆★★☆☆★☆★★☆☆★☆★★☆☆☆★★12質(zhì)量管理自查與評價★☆★☆★★★☆★★★★13質(zhì)量信息與質(zhì)量管理改進★☆★☆★☆、傳遞、分析與利用★☆★★★☆★☆★★★☆附錄二程序文件目錄序號程序文件編號程序文件名稱與ISO9001：2008對應(yīng)要求1QP01文件管理程序2QP02質(zhì)量記錄管理程序3QP03管理評審管理程序4QP04人力資源管理程序5QP05施工機具管理程序6QP06與顧客有關(guān)的過程管理程序7QP07采購管理程序8QP08市政工程燃氣管道施工管理程序9QP09A特殊過程管理程序10QP10工程分包管理程序12QP11檢測設(shè)備管理程序13QP12顧客滿意管理程序14QP13內(nèi)部審核管理程序15QP14產(chǎn)品的測量和監(jiān)視管理程序、16QP15不合格品管理程序18QP16糾正措施管理程序19QP17預(yù)防措施管理程序附錄三質(zhì)量目標管理規(guī)定質(zhì)量目標由公司總經(jīng)理主持確定，通過宣傳教育得到全公司上下溝通理解，質(zhì)量方針與目標相互一致。顧客滿意管理程序內(nèi)部審核管理程序施工質(zhì)量的檢查與驗收程序不合格品管理程序糾正措施管理程序預(yù)防措施管理程序附錄一 質(zhì)量管理職責(zé)要素分配表 部門名稱ISO9001質(zhì)量體系要求總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表總工程師綜合辦技術(shù)部工程部★☆★☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★★★★★★☆☆☆★☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆、意識和培訓(xùn)☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆★★★☆☆☆☆★☆★說明：“★”表示為主要責(zé)任者，“☆”表示為次要責(zé)任者。d) 評價預(yù)防措施的有效性，對富有成效的做出永久更改，對效果不明確的分析其原因并進一步的改進措施。b) 各部門按照預(yù)定措施計劃和要求權(quán)衡風(fēng)險利益和成本，制定落實實施預(yù)防措施。a) 相關(guān)部門收集信息和資料，識別潛在不合格，并進行原因分析。，防止不合格的發(fā)生，制定并實施《預(yù)防措施管理程序》。f) 評價糾正措施的有效性。d) 權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本，確定適宜的糾正措施，并由糾正措施的實施部門組織實施。b) 通過調(diào)查分析確定不合格的原因。，各部門要依據(jù)以下步驟制定并執(zhí)行糾正措施。具體的按《質(zhì)量記錄管理程序》執(zhí)行。f) 根據(jù)質(zhì)量管理分析、評價的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標及措施，由技術(shù)部跟蹤、反饋實施結(jié)果，必要時輸入管理評審。d) 實施糾正措施和預(yù)防措施及其他適用的措施以改進。b) 確立公司質(zhì)量目標，分解到各部門，明確改進方向。公司持續(xù)地開展改進活動，其中包括施工、體系、過程管理的改進，不斷完善質(zhì)量管理體系，以便向顧客提供穩(wěn)定的、滿意的工程和服務(wù)。，研究體系運作的問題和發(fā)展趨勢，明確相應(yīng)的改進目標，為完善體系做好相應(yīng)準備。，包括：a)適合于本公司的法律、法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度；b)工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價，包括施工及設(shè)計過程的運作質(zhì)量記錄、產(chǎn)品的測量和監(jiān)控信息、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率、顧客投訴、市場調(diào)查、回訪記錄、過程運行的測量和監(jiān)控信息、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的能力情況、生產(chǎn)率、交付期等。工程部收集與工程要求符合性的其他信息。a) 信息來源于測量和監(jiān)視活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和與顧客、供方有關(guān)的過程。為評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識別改進機會，公司運用有關(guān)統(tǒng)計收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，對信息分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用工作進行監(jiān)督管理。，也應(yīng)進行評定并及時進行糾正。返工、返修后，要再次驗證是否分別符合原來規(guī)定、預(yù)期使用的要求。不合格品必須得到糾正?！妒┕べ|(zhì)量問題分類及報告流程》對施工過程中各類質(zhì)量問題進行分類、分級，并對相關(guān)的報告流程作出規(guī)定，按照要求報告工程建設(shè)相關(guān)方。、構(gòu)配件、設(shè)備等，材料工程師、施工現(xiàn)場的質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)進貨檢驗和試驗所規(guī)定的方法對采購建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備進行監(jiān)控，識別不合格品。e) 交付工程后，在服務(wù)期內(nèi)，工程部跟蹤工程的質(zhì)量，并免費為客戶進行工程質(zhì)量的保修。c) 記錄應(yīng)符合驗收標準的證據(jù)（即測量和監(jiān)視的結(jié)果），施工責(zé)任人簽署產(chǎn)品放行。b) 工程的測量和監(jiān)視活動的規(guī)定：采購的材料根據(jù)行業(yè)規(guī)定需要驗證、測量（試驗）；各工序不允許緊急放行。公司為保證交付的工程滿足規(guī)定的要求，對工程特性進行測量和監(jiān)視，技術(shù)部負責(zé)制定并執(zhí)行《施工質(zhì)量的檢查與驗收程序》其活動由技術(shù)部負責(zé)監(jiān)督管理。、構(gòu)配件、設(shè)備的測量和監(jiān)視a)在采購建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備前必須對其供方進行評價，評價合格后才允許采購；b) 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備必須經(jīng)過驗證合格后才允許使用，施工現(xiàn)場明確建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的管理要求，督促管理要求按要求進行管理；a)分包方必須經(jīng)過評價合格后才允許與其簽訂分包合同；b)分包方的施工方案等必須經(jīng)過技術(shù)部的審批才允許施工，施工過程中，工程部不定期的檢查其施工質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題隨時要求整改，并跟蹤整改情況；c)依據(jù)驗收標準對分包方的工程質(zhì)量進行驗收；d)對分包方再次評價。，通過使用適當?shù)慕y(tǒng)計方法來評價過程滿足要求的能力。、計劃，施工組織設(shè)計、技術(shù)交底等活動確定過程預(yù)期的能力要求和輸出產(chǎn)品的要求。d) 糾正措施的實施及驗證結(jié)果應(yīng)有書面報告，確保問題已得到徹底解決。b) 審核中的情況應(yīng)記錄結(jié)果，向管理者報告。c) 針對擬審核的活動和區(qū)域狀況、重要程度及以往審核的結(jié)果，公司對審核方案進行策劃（審核方案包括年度審核計劃、具體審核安排和個人審核表等），規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。依照程序要求定期進行內(nèi)部審核。內(nèi)部審核由管理者代表負責(zé)，技術(shù)部組織實施，審核組負責(zé)內(nèi)部審核活動的管理。e) 存在的問題、潛在的不合格因素或不良趨勢，分別按《糾正措施程序》、《預(yù)防措施程序》進行處理。工程部收集交付及交付后活動的相關(guān)記錄，包括《工程質(zhì)量反饋單》、《業(yè)主投訴、意見記錄表》、《工程返修記錄表》等。公司針對評價的結(jié)果，掌握企業(yè)質(zhì)量管理體系與顧客和市場需求的差距，為持及改進活動提供依據(jù)。評價和分析的結(jié)果應(yīng)反映預(yù)測顧客未來的需求，并提供公司質(zhì)量管理體系運行有效性方面的建議。顧客滿意和（或）不滿意的信息經(jīng)技術(shù)部匯總、分析后組織公司有關(guān)管理部門對信息進行評價。c) 顧客滿意由工程部負責(zé)監(jiān)督管理。a) 公司通過對顧客滿意和（或）不滿意的信息進行收集、分析、監(jiān)視（注：本條中顧客包括最終使用者），以證實工程質(zhì)量的符合性，為持續(xù)改進提供機會和依據(jù)。，明確了對質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和利用，以便更好的提高公司的質(zhì)量管理水平。具體的執(zhí)行《檢測設(shè)備管理程序》。g) 測量裝置在使用前（包括新購、維修后、停用后啟用等）應(yīng)識別其校準狀態(tài)；在事后發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)評價其以往檢測結(jié)果的有