【正文】 b) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的修改程序按《文件控制程序》執(zhí)行。2激勵機(jī)制 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量方針目標(biāo)的完成情況按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎懲，并向全公司通報。b) 質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定目標(biāo)管理辦法、確定崗位職責(zé)、落實(shí)管理措施實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并按規(guī)定時間以書面方式向綜合辦報告目標(biāo)的完成情況并提出改進(jìn)的意見和需求。分解的質(zhì)量目標(biāo)如下所示：序號項(xiàng)目目標(biāo)值統(tǒng)計部門統(tǒng)計周期責(zé)任部門1員工培訓(xùn)合格率≥90%綜合辦1次/每季度綜合辦2文件發(fā)放準(zhǔn)確率100%綜合辦1次/每季度綜合辦3材料驗(yàn)收合格率95%綜合辦1次/每季度綜合辦4分包方選擇通過評審合格率90%綜合辦1次/每季度綜合辦5質(zhì)量事故次數(shù)不超過2次/季度技術(shù)部1次/每季度項(xiàng)目部6竣工資料準(zhǔn)確率≥85%技術(shù)部1次/每季度技術(shù)部7資料移交結(jié)算及時率≥90%技術(shù)部1次/每季度技術(shù)部8工程綜合驗(yàn)收一次合格率≥90%技術(shù)部1次/每季度工程部9分包方工程驗(yàn)收通過率≥90%技術(shù)部1次/每季度工程部10工程驗(yàn)收整改及時率目標(biāo)90%技術(shù)部1次/每季度項(xiàng)目部11相關(guān)方滿意度≥80%技術(shù)部1次/每年技術(shù)部/工程部/項(xiàng)目部12相關(guān)方投訴處理率100%技術(shù)部1次/每季度工程部/項(xiàng)目部三、公司質(zhì)量方針目標(biāo)管理職責(zé)a) 綜合辦負(fù)責(zé)歸口管理本文件所規(guī)定的內(nèi)容。質(zhì)量管理職責(zé)要素分配表部門名稱GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表總工程師綜合辦技術(shù)部工程部3質(zhì)量管理基本要求☆★★★☆★★★☆★★★☆☆☆4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)☆☆★☆☆★☆★☆5人力資源管理★☆☆★☆☆☆☆★6施工機(jī)具的管理☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆★7投標(biāo)及合同管理☆★☆☆☆★☆☆☆★☆☆8建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的管理☆☆、構(gòu)配件和設(shè)備的采購☆☆★★★、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收☆☆☆★★GB/T50430部門名稱總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表總工程師綜合辦技術(shù)部工程部、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理☆☆☆☆★、構(gòu)配件和設(shè)備☆☆☆★☆★9分包管理☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆★★★★10工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆刪減☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆★11施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收☆☆★☆★★☆☆★☆★★☆☆★☆★★☆☆★☆★★☆☆☆★★12質(zhì)量管理自查與評價★☆★☆★★★☆★★★★13質(zhì)量信息與質(zhì)量管理改進(jìn)★☆★☆★☆、傳遞、分析與利用★☆★★★☆★☆★★★☆附錄二程序文件目錄序號程序文件編號程序文件名稱與ISO9001：2008對應(yīng)要求1QP01文件管理程序2QP02質(zhì)量記錄管理程序3QP03管理評審管理程序4QP04人力資源管理程序5QP05施工機(jī)具管理程序6QP06與顧客有關(guān)的過程管理程序7QP07采購管理程序8QP08市政工程燃?xì)夤艿朗┕す芾沓绦?QP09A特殊過程管理程序10QP10工程分包管理程序12QP11檢測設(shè)備管理程序13QP12顧客滿意管理程序14QP13內(nèi)部審核管理程序15QP14產(chǎn)品的測量和監(jiān)視管理程序、16QP15不合格品管理程序18QP16糾正措施管理程序19QP17預(yù)防措施管理程序附錄三質(zhì)量目標(biāo)管理規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)由公司總經(jīng)理主持確定，通過宣傳教育得到全公司上下溝通理解，質(zhì)量方針與目標(biāo)相互一致。顧客滿意管理程序內(nèi)部審核管理程序施工質(zhì)量的檢查與驗(yàn)收程序不合格品管理程序糾正措施管理程序預(yù)防措施管理程序附錄一 質(zhì)量管理職責(zé)要素分配表 部門名稱ISO9001質(zhì)量體系要求總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表總工程師綜合辦技術(shù)部工程部★☆★☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★★★★★★☆☆☆★☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆、意識和培訓(xùn)☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆★★★☆☆☆☆★☆★說明：“★”表示為主要責(zé)任者，“☆”表示為次要責(zé)任者。d) 評價預(yù)防措施的有效性，對富有成效的做出永久更改，對效果不明確的分析其原因并進(jìn)一步的改進(jìn)措施。b) 各部門按照預(yù)定措施計劃和要求權(quán)衡風(fēng)險利益和成本，制定落實(shí)實(shí)施預(yù)防措施。a) 相關(guān)部門收集信息和資料，識別潛在不合格，并進(jìn)行原因分析。，防止不合格的發(fā)生，制定并實(shí)施《預(yù)防措施管理程序》。f) 評價糾正措施的有效性。d) 權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本，確定適宜的糾正措施，并由糾正措施的實(shí)施部門組織實(shí)施。b) 通過調(diào)查分析確定不合格的原因。，各部門要依據(jù)以下步驟制定并執(zhí)行糾正措施。具體的按《質(zhì)量記錄管理程序》執(zhí)行。f) 根據(jù)質(zhì)量管理分析、評價的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，由技術(shù)部跟蹤、反饋實(shí)施結(jié)果，必要時輸入管理評審。d) 實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施及其他適用的措施以改進(jìn)。b) 確立公司質(zhì)量目標(biāo)，分解到各部門，明確改進(jìn)方向。公司持續(xù)地開展改進(jìn)活動，其中包括施工、體系、過程管理的改進(jìn)，不斷完善質(zhì)量管理體系，以便向顧客提供穩(wěn)定的、滿意的工程和服務(wù)。，研究體系運(yùn)作的問題和發(fā)展趨勢，明確相應(yīng)的改進(jìn)目標(biāo)，為完善體系做好相應(yīng)準(zhǔn)備。，包括：a)適合于本公司的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度；b)工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價，包括施工及設(shè)計過程的運(yùn)作質(zhì)量記錄、產(chǎn)品的測量和監(jiān)控信息、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率、顧客投訴、市場調(diào)查、回訪記錄、過程運(yùn)行的測量和監(jiān)控信息、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的能力情況、生產(chǎn)率、交付期等。工程部收集與工程要求符合性的其他信息。a) 信息來源于測量和監(jiān)視活動、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和與顧客、供方有關(guān)的過程。為評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識別改進(jìn)機(jī)會，公司運(yùn)用有關(guān)統(tǒng)計收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，對信息分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用工作進(jìn)行監(jiān)督管理。，也應(yīng)進(jìn)行評定并及時進(jìn)行糾正。返工、返修后，要再次驗(yàn)證是否分別符合原來規(guī)定、預(yù)期使用的要求。不合格品必須得到糾正?！妒┕べ|(zhì)量問題分類及報告流程》對施工過程中各類質(zhì)量問題進(jìn)行分類、分級，并對相關(guān)的報告流程作出規(guī)定，按照要求報告工程建設(shè)相關(guān)方。、構(gòu)配件、設(shè)備等，材料工程師、施工現(xiàn)場的質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)所規(guī)定的方法對采購建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控，識別不合格品。e) 交付工程后，在服務(wù)期內(nèi)，工程部跟蹤工程的質(zhì)量，并免費(fèi)為客戶進(jìn)行工程質(zhì)量的保修。c) 記錄應(yīng)符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)（即測量和監(jiān)視的結(jié)果），施工責(zé)任人簽署產(chǎn)品放行。b) 工程的測量和監(jiān)視活動的規(guī)定：采購的材料根據(jù)行業(yè)規(guī)定需要驗(yàn)證、測量（試驗(yàn)）；各工序不允許緊急放行。公司為保證交付的工程滿足規(guī)定的要求，對工程特性進(jìn)行測量和監(jiān)視，技術(shù)部負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行《施工質(zhì)量的檢查與驗(yàn)收程序》其活動由技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。、構(gòu)配件、設(shè)備的測量和監(jiān)視a)在采購建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備前必須對其供方進(jìn)行評價，評價合格后才允許采購；b) 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備必須經(jīng)過驗(yàn)證合格后才允許使用，施工現(xiàn)場明確建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的管理要求，督促管理要求按要求進(jìn)行管理；a)分包方必須經(jīng)過評價合格后才允許與其簽訂分包合同；b)分包方的施工方案等必須經(jīng)過技術(shù)部的審批才允許施工，施工過程中，工程部不定期的檢查其施工質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題隨時要求整改，并跟蹤整改情況；c)依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對分包方的工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收；d)對分包方再次評價。，通過使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法來評價過程滿足要求的能力。、計劃，施工組織設(shè)計、技術(shù)交底等活動確定過程預(yù)期的能力要求和輸出產(chǎn)品的要求。d) 糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)有書面報告，確保問題已得到徹底解決。b) 審核中的情況應(yīng)記錄結(jié)果，向管理者報告。c) 針對擬審核的活動和區(qū)域狀況、重要程度及以往審核的結(jié)果，公司對審核方案進(jìn)行策劃（審核方案包括年度審核計劃、具體審核安排和個人審核表等），規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。依照程序要求定期進(jìn)行內(nèi)部審核。內(nèi)部審核由管理者代表負(fù)責(zé)，技術(shù)部組織實(shí)施，審核組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核活動的管理。e) 存在的問題、潛在的不合格因素或不良趨勢，分別按《糾正措施程序》、《預(yù)防措施程序》進(jìn)行處理。工程部收集交付及交付后活動的相關(guān)記錄，包括《工程質(zhì)量反饋單》、《業(yè)主投訴、意見記錄表》、《工程返修記錄表》等。公司針對評價的結(jié)果，掌握企業(yè)質(zhì)量管理體系與顧客和市場需求的差距，為持及改進(jìn)活動提供依據(jù)。評價和分析的結(jié)果應(yīng)反映預(yù)測顧客未來的需求，并提供公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性方面的建議。顧客滿意和（或）不滿意的信息經(jīng)技術(shù)部匯總、分析后組織公司有關(guān)管理部門對信息進(jìn)行評價。c) 顧客滿意由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。a) 公司通過對顧客滿意和（或）不滿意的信息進(jìn)行收集、分析、監(jiān)視（注：本條中顧客包括最終使用者），以證實(shí)工程質(zhì)量的符合性，為持續(xù)改進(jìn)提供機(jī)會和依據(jù)。，明確了對質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和利用，以便更好的提高公司的質(zhì)量管理水平。具體的執(zhí)行《檢測設(shè)備管理程序》。g) 測量裝置在使用前（包括新購、維修后、停用后啟用等）應(yīng)識別其校準(zhǔn)狀態(tài)；在事后發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)評價其以往檢測結(jié)果的有