【導(dǎo)讀】本質(zhì)量手冊(cè)，依據(jù)GB/T19001—2020idtISO9001：2020標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的。實(shí)際情況編制而成。它闡述了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，規(guī)定了本公司的組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量有關(guān)的部。筑領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)、加固、修補(bǔ)等方面）的施工所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，并進(jìn)行了具體描述，并適合與本公司實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)足顧客需要求的宗旨。是指導(dǎo)本公司所有質(zhì)量活動(dòng)所必須遵循的行為準(zhǔn)則和。綱領(lǐng)性文件，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本人任命XXX為本公司的管理者代表，負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的一切事務(wù)。本手冊(cè)經(jīng)本人審閱，自2020年1月15日起實(shí)施。其封面有“受控文件”標(biāo)識(shí)，發(fā)放范圍由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放?！胺鞘芸匚募痹趽Q版、修改時(shí)不予通。行，修訂的具體程序見(jiàn)《文件控制程序》。本手冊(cè)適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量管理、合同情況、第二方認(rèn)定注冊(cè)、第三方認(rèn)證/注冊(cè)。冊(cè)丟失時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)到綜合管理部辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、質(zhì)量穩(wěn)定的加固材料。

　　

【正文】 后勤供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行預(yù)先的策劃。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 影響產(chǎn)品質(zhì)量因素包括：技術(shù)規(guī)范、人員、設(shè)備、材料、操作方法、環(huán)境等，對(duì)所有因素加以控制，使其始終處于受控條件之下。適用時(shí)考慮如下受控條件： a） 工程技術(shù)部 或后勤供應(yīng)部應(yīng)得到來(lái)自采購(gòu)部門(mén)的有關(guān)產(chǎn)品特性的信息，如質(zhì)量要求、顧客特定要求等； b）必要時(shí) 應(yīng)得到指導(dǎo)工程施工或生產(chǎn)和服務(wù)提供的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)： c) 配置適宜的設(shè)備、輔具等在內(nèi)的生產(chǎn)手段，并有計(jì)劃的維護(hù)這些設(shè)備，以保持所需的過(guò)程能力，及持續(xù)穩(wěn)定的施工或生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力； d) 配置并使用合適的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備； e) 在生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中進(jìn)行工程和產(chǎn)品特性及過(guò)程特性的監(jiān)視和測(cè)量，使這些特性控制在規(guī)定或允許的范圍內(nèi)。 f) 對(duì)工程或產(chǎn)品的放 行（包括在生產(chǎn)過(guò)程的各階段的放行）。交付和交付后活動(dòng)的控制，在這些活動(dòng)中按公司的規(guī)定展開(kāi)活動(dòng)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 在公司的生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程中的特殊過(guò)程為： 焊接 。 為確保特殊過(guò)程的輸出能持續(xù)滿(mǎn)足要求，北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 7/8 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 第 7 章 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 本公司將通過(guò)以下方法來(lái)控制特殊過(guò)程?？刂频膬?nèi)容應(yīng)包括： a) 對(duì)設(shè)備能力情況的確認(rèn)； b) 人員能力的認(rèn)定； c) 編制相應(yīng)的工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程； d) 形成特殊過(guò)程的控制記錄； e) 產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告； f) 對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行再確認(rèn)； 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為易于識(shí)別生產(chǎn) 服務(wù)的產(chǎn)品，由 工程技術(shù)部 或后勤供應(yīng)部分別規(guī)定相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 為防止生產(chǎn)施工或操作發(fā)生不合格， 工程技術(shù)部 或后勤供應(yīng)部應(yīng)分別規(guī)定產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，包括： a)施工中或生產(chǎn)中的產(chǎn)品的狀態(tài)：成品、半成品。 b)標(biāo)識(shí)的方式：掛牌或其它適宜的方式 產(chǎn)品的可追溯性 依據(jù)公司的工程項(xiàng)目和產(chǎn)品特點(diǎn)，應(yīng)在工程施工和生產(chǎn)過(guò)程和交付服務(wù)過(guò)程記錄中進(jìn)行追溯。 當(dāng)有合同、法律 /法規(guī)要求時(shí)，從其規(guī)定。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司應(yīng)愛(ài)護(hù)使用顧客財(cái)產(chǎn)， 工程技術(shù)部 應(yīng)識(shí)別驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)；顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告顧客，并保持記錄。 對(duì)于顧客提供的圖紙等 工程資料由 工程技術(shù)部按工程項(xiàng)目及時(shí)間登記造冊(cè)， 專(zhuān)人 保管， 防止丟失和損壞 。 對(duì)于顧客提供的個(gè)人信息，包括涉及顧客商業(yè)秘密的信息，工程技術(shù)部應(yīng)為顧客利益著想，不外泄并合理保密。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從生產(chǎn)操作、內(nèi)部加工、放行、交付服務(wù)直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品丟失、損壞。防護(hù)的內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備直接影響產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的正確性和有效性。由工程技術(shù)部確定在整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的測(cè)量點(diǎn)，以及上述監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)所要使用的監(jiān)視 和測(cè)量設(shè)備，以提供符合本手冊(cè) 所確定的要求的證據(jù)。 由 工程技術(shù)部 確定所需的監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目和設(shè)備，并且這些設(shè)備的精度與被測(cè)量的對(duì)象的測(cè)量要求相當(dāng)，從而使監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行。由 工程技術(shù)部 編制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。 相關(guān)文件 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 8/8 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 第 7 章 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序 JJY/— 2020 采購(gòu)控制程序 JJY/— 2020 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 JJY/— 2020 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 JJY/— 2020 采 購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)操作規(guī)程 倉(cāng)庫(kù)管理制度 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下由綜合管理部負(fù)責(zé)策劃 a)確保質(zhì)量管理體系的符合性方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程。 b)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程。 c)由 工 程技術(shù)部 策劃證實(shí)產(chǎn)品的符合性方面的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程。策劃的輸出包括： —— 對(duì)產(chǎn)品符合性方面的評(píng)審，檢驗(yàn)和試驗(yàn)、驗(yàn)證的項(xiàng)目、方法、頻次及記錄等； 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 1/5 主題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 第 8 章 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 —— 對(duì)質(zhì)量管理體系符合性方面的內(nèi)審。（如內(nèi)審計(jì)劃、檢查表）； —— 對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)方面的“措施”計(jì)劃等。 監(jiān)視、測(cè)量、分析、改進(jìn)過(guò)程也包括對(duì)組織所需的適用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法及應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 公司按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，其中一個(gè)重要目標(biāo)就是使顧客滿(mǎn)意。由業(yè)務(wù)部和預(yù)算合約部負(fù)責(zé) 共同編制《顧客滿(mǎn)意程度控制程序》，將顧客滿(mǎn)意度作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的指標(biāo)之一，以此來(lái)衡量所建立的質(zhì)量管理體系的有效性。 內(nèi)部審核 由綜合管理部建立《內(nèi)部審核控制程序》。按 每年一次，兩次間隔不超過(guò) 12個(gè)月。 進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： 內(nèi)部審核流程圖： a)符合對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的安排 b)符合 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求； c)符合本公司所設(shè)定的目標(biāo)； d)質(zhì)量管理體系得到有效的實(shí)施和保持。 內(nèi)部審核控制程序中應(yīng)規(guī)定如下內(nèi)容： a)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，并規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、目的和方法等； b)由管理者代表授權(quán)組成審核組。審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和資格認(rèn)可，并與受審核領(lǐng)域無(wú)直接責(zé)任和管理關(guān)系，確保審核過(guò)程的客觀性和公正性； c)審核的實(shí)施過(guò)程：組成審核組，編制檢查表，首次會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)審核并記錄審核結(jié)果，內(nèi)審小組內(nèi)部溝通 ，開(kāi)具不合格報(bào)告，并提交受審核區(qū)域的管理者，以確保采取糾正措施，末次會(huì)議。 d)由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行不合格原因分析，制定糾正措施計(jì)劃并組織實(shí)施，實(shí)施完畢后由審核員對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果，向管理者代表報(bào)告。 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) HJJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 2/5 主題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 第 8 章 定期審核 (12 個(gè)月 ) 追加審核 內(nèi)審計(jì)劃 組成 審核 組 編制 檢查 表 首次會(huì)議 內(nèi)審計(jì)劃 現(xiàn)場(chǎng)審核 首次會(huì)議 內(nèi)審計(jì)劃 審核 組內(nèi) 部會(huì) 儀 開(kāi)據(jù) 不合 格報(bào) 告 末次會(huì)議 內(nèi)審計(jì)劃 不合格原因分析糾正措施制 定實(shí)施 不合 格項(xiàng) 關(guān)閉 內(nèi)審報(bào)告 內(nèi)審結(jié)果 提交管理 評(píng)審 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 e)由內(nèi)審組長(zhǎng)編制最終的內(nèi)審報(bào)告，并提交管理評(píng)審。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)過(guò)程的業(yè)績(jī)，證實(shí)過(guò)程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。這種結(jié)果包括對(duì) 的綜合評(píng)價(jià)。 確定對(duì)影響過(guò)程能力的因素進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的方法，需要監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程 包括質(zhì)量管理體系所有的過(guò)程：包括 : a)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程而言，采用內(nèi)審、管理評(píng)審、方針、目標(biāo)的評(píng)價(jià)等； b)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過(guò)程而言，采用監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析等； c)對(duì)持續(xù)改進(jìn)而言， PDCA、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、糾正和預(yù)防措施； d)對(duì)于顧客而言，使其滿(mǎn)意是公司永恒的追求，采用調(diào)查表或電話回訪等形式進(jìn)行； e)對(duì)于供方而言，建立誠(chéng)信友好互利的供方關(guān)系，采用日常控制、年終考核的方法。 監(jiān)視和測(cè)量得分法可以采用調(diào)查、評(píng)審、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等。 無(wú)論何種方法，該“方法”能夠?qū)^(guò)程可否達(dá)到所策劃的結(jié)果的能力 進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。它可能存在于程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖表、規(guī)范中。 如果在對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)過(guò)程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量流程圖： 由 工程 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目和產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，由 其 編制《產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量控制程序》 驗(yàn)證的依據(jù)是：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件。驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有 經(jīng)授權(quán)放行的檢驗(yàn)人員的簽名。 只有按 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中的安排，經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量合格的產(chǎn)品才能放行或交付。如由于某些原因，在產(chǎn)品未圓滿(mǎn)完成前需放行產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)。 若合同或法律法規(guī)有規(guī)定的從其規(guī)定。 不合格品控制 為防止不合格品的非預(yù)期交付，由 工程技術(shù)部 和后勤供應(yīng)部分別負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目和建筑結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)品不合格 進(jìn)行識(shí)別和控制，并共同編制《不合格品控制程序》。程序應(yīng)規(guī)定對(duì)不合格品的處置權(quán)限、職責(zé)和要求。 北京 XX建筑技術(shù)有限 公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 3/5 主題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 第 8 章 制定進(jìn)貨、過(guò)程、 最終檢驗(yàn)或試驗(yàn) 的驗(yàn)證依據(jù) 檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)證 的實(shí)施 結(jié)果記錄 合 格 不合格 流轉(zhuǎn)或交付 不合格品的處置 糾正或預(yù)防措施 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 不合格品的處置可分為： —— 采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格； —— 對(duì)不合格品的讓步使用 /放行 /接受，但必須有公司授權(quán)人的批準(zhǔn)。必要時(shí)也可經(jīng)顧客批準(zhǔn)，但合同 /法律法規(guī)不允許的除外。 —— 采取措施防止不合格品的非預(yù)期使用或應(yīng)用，如對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離等。 對(duì)于交付給顧客后發(fā)現(xiàn)的不合格品，本公司有責(zé)任依據(jù)不合格的程度而采取適當(dāng)?shù)慕鉀Q措施，如換貨、維修或其它處理。 由 工程技術(shù)部 和后勤 供應(yīng)部人員記錄不合格的性質(zhì)及對(duì)不合格品所采取的任何措施，包括經(jīng)批準(zhǔn)的讓步記錄 由授權(quán)人員對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求，保存記錄。 不合格品流程圖： 數(shù)據(jù)分析 為判定本公司建立的 質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以及識(shí)別持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機(jī) 會(huì)和區(qū)域，由管理者代表組織，綜合管理部、 工程 技術(shù)部、后勤供應(yīng)部共同確定要收集的與產(chǎn)品、過(guò)程及體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括對(duì)他們進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果方面的數(shù)據(jù)。 可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和其它方法進(jìn)行分析，以得到以下方面的信息，并作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)： a)顧客滿(mǎn)意程度，應(yīng)特別關(guān)注不滿(mǎn)意情況； b)與產(chǎn)品要求的符合性情況 c)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及產(chǎn)品的特性和變化趨勢(shì)情況，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d)涉及與供方提供的產(chǎn)品的有關(guān)信息。 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 4/5 主題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 第 8 章 不 合 格品 的 識(shí)別 記錄，標(biāo)識(shí) 隔離，通知 組織 評(píng)審 一般不合格 嚴(yán)重不合格 工程技術(shù)部或后勤供應(yīng)部進(jìn)行評(píng)審和處置 工程技術(shù)部、后勤供應(yīng)部會(huì)同總經(jīng)理，進(jìn)行評(píng)審并做出處置方法。 不合 格品 的 處置 返 修 返 工 降級(jí)或讓步使用 合 格 處置后 重新驗(yàn) 證 不合格 授權(quán)人 或顧客 的批準(zhǔn) 產(chǎn)供銷(xiāo) 交付 交付 使用中出現(xiàn)的不合格交付 交付 交付 報(bào) 廢 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 改進(jìn) 持續(xù) 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，要求本公司要不斷尋求對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系所設(shè)定的目標(biāo)（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）。持續(xù)改進(jìn)時(shí)，可考慮下列活動(dòng)： a)通過(guò)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b)通過(guò)數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿(mǎn)意，產(chǎn)品未滿(mǎn)足要求，過(guò)程不穩(wěn)定等事項(xiàng)； c)利用內(nèi)部審核的結(jié)果，不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的簿弱環(huán)節(jié)； d)利用糾正措施，尤其是預(yù)