【正文】 上一道 工序完成后，在進行下道工序施工前，由項目經(jīng)理組織上、下工序施工班組長進行交接檢驗，由下道工序班組長檢查上道工序質(zhì)量，對影響本道工序的質(zhì)量問題提出意見，并填寫交接檢驗記錄，項目經(jīng)理、技術負責人督促上道 河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司管理手冊 39 工序人員進行修正后，下道工序人員方可進行施工，從根本上杜絕不合格品的存在。各工序完成后由項目經(jīng)理、各班班組長組織本班組人員，對本工序進行自檢、互檢，自檢依據(jù)及方法嚴格執(zhí)行技術交底，在自檢中發(fā)現(xiàn)的問題由班組自行處理并填寫自檢記錄，班組自檢記錄填寫完善，自檢出的問題已確實修正后方可由項目經(jīng)理組織項目部管理人員進行驗收。 加強專項檢查、及時解決問題。工藝交底包括工具 及材料準備、施工技術要點、質(zhì)量要求及檢查方法、常見問題及預防措施。 施工工藝是決定工程質(zhì)量好壞的關鍵，有好的工藝，能使操作人員在施工過程達到事半 功倍的效果。 對原材料進行嚴格的驗收，不合格的原材料堅決不用。針對不同工程特點，制定 相應的施工方案，并組織進行技術革新，從而保證施工技術的可行性及先進性。特別是面層施 工要做到平整、無損傷點，縫隙需打膠處理的，膠體一定要打勻稱，處理美觀。 項目經(jīng)理、技術負責人 必須牢固掌握工程的工藝流程及施工技術質(zhì)量要求。 因管理保管不善造成的材料、設備、用品丟失及損失，發(fā)現(xiàn)一次按損失扣罰相應款項， 如連續(xù)兩次出現(xiàn)上述情況，清理出施工現(xiàn)場，并罰處當月工資及福利，并負責由此造成 的全部損失包賠。 施工班組離場時，攜帶的工具、設備出場，必須有項目經(jīng)理部的批條方可帶出。 施工班組自帶的所有設備、工具等應進行登記，登 記清單由項目經(jīng)理保管。 保衛(wèi)人員現(xiàn)場巡視時，密切注意原材料、成品半成品、機具設備等。 所有施工人員必須佩戴工號牌，外來人員無項目經(jīng)理許可，不得進入施工現(xiàn)場。 項目經(jīng)理應對露天的原材料、成品半成品進行安全檢查，必要時增設安全防護設施。 項目經(jīng)理應根據(jù)現(xiàn)場的實際情況，設置符合標準的檔欄，圍欄等。 河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司管理手冊 37 施工現(xiàn)場保衛(wèi)管理制 度 保衛(wèi)人員必須必須忠于職守、堅守崗位、晝夜巡視。若帶電作業(yè)，必須采取防護措施，并有三級以上電工在場監(jiān)護才能工作。 施工機械和電氣設備及施工用金屬平臺必須要有可靠接地。電氣開關不能一擎多用。 嚴禁用花線、銅芯線亂拉亂接，違者將被嚴厲處罰，一次罰款相關責任人及施工班組長 500元。 所有臨時線路必須使用護套線 或海底線。 臨時用電，執(zhí)行三相五線制和三級漏電保護。 施工現(xiàn)場每個層面必須配備具有安全性的各式配電箱。焊接過程中 要設擋板，及時清理地面易燃物，杜絕事故發(fā)生。 施工現(xiàn)場必須放置相應數(shù)量的滅火器，分區(qū)指定擺放。 施工現(xiàn)場需掛貼安全施工標牌。 施工人員必須遵守安全施工規(guī)章制度。 小型及電動工具由專職人員操作和使用。 裝卸堆放料具，設備及施工車輛，與坑槽保持安全距離。 危險部位的邊沿，坑口要嚴加欄護，封蓋，及設置必要的安全警示燈。嚴禁在高空中沒有扶手的攀沿物上隨意走動， 發(fā)現(xiàn)一次不系安全帶高空作業(yè)的，罰款 50元。切割材料時用力均勻 ,被切割件要夾 牢。 特殊工種持證上崗，特殊作業(yè)配戴相應的勞動安全保護用品。 現(xiàn)場施工人員必須正確使用相關機具設備。必須正確使用個人勞保用品，如安全帶等。項目經(jīng)理是安全生產(chǎn)第一負責人。情節(jié)嚴重者，勒令停工，清出施工現(xiàn)場，一切損失由該工種的工長負責，屬公司工地 工作或管理人員的，一律開除。 對甲方及監(jiān)理方工作人員及領導要做到禮貌對待，不得頂撞，對其提出的問題要好言回答，不得惡語中傷，不理不睬，更不能與其發(fā)生矛盾或發(fā)生任何爭執(zhí)。 生活及休息用品每天必須在上工前整理到位，禁止隨意擺放。發(fā)現(xiàn)一次，罰款 200元。 工棚必須保持整潔，輪流打掃衛(wèi)生，生活垃圾、生產(chǎn)廢物 當天清理。不得穿拖鞋、不得赤裸上身作業(yè)。 工程項目施工中產(chǎn)生的垃圾必須整理成堆，及時清運，做到工完料清。 當日施工中產(chǎn)生的垃圾必須由施工班組每天下班前清理出工區(qū)運送至指定地點，做到誰產(chǎn)生，誰負責清理。領用后及時歸類、擺放整齊。臨時廁所使用后要隨時清洗，發(fā)現(xiàn)一次隨地大小便罰款50元。 施工作業(yè)時不準抽煙，如果發(fā)現(xiàn)一次，罰款 50元。 89. 對于工地上的成品或半成品，第一工種工長進場后必須點清查實，若收工后發(fā)現(xiàn)成品或半成品有所損害，賠償、更換均由該工長承擔。如有損壞，及時通知材料員 聯(lián)系維修或更換。嚴格履行借用手續(xù)，并及時催收入庫。（領料人必須是各施工工隊負責人）。施工現(xiàn)場嚴禁閑雜人員入內(nèi)。如造成損失，造成的損失由項目經(jīng)理及現(xiàn)場管理人員共同承擔。并配備足夠的消防器材，不得使用明火。并留有足夠的通道，便于搬運 。 81. 材料帳冊必須有日期、入庫數(shù)、領用人、存放地點等欄目。 80. 倉庫保管員對任何材料必須清點后方可入庫，登記進賬。 ⑤不履行規(guī)定職責，使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn)經(jīng)多次提出無改進者。 ③違反規(guī)定，擅自銷毀單據(jù)，憑證和賬冊者。 ①工作責任心不強，造成賬目和手續(xù)混亂，財產(chǎn)不清，債權債務無法清理或形成死賬。 （ 3）有如下行為之一的，給予責任者以 2001000元罰款。 ④在材料采購供應中，故意克扣、缺斤短兩，超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損，給使用者造成損失。 ③在訂貨和采購過程中對材料質(zhì)量把關不嚴造成經(jīng)濟損失。 ①決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓。 （ 4）采購供應統(tǒng)計核算必須具備如下報表： 《 1》材料收、支、存統(tǒng)計報表；《 2》項目部供（耗）料統(tǒng)計報表； 《 3》采購成本盈虧統(tǒng)計報表； 《 4》資金運用統(tǒng)計報表。 （ 2）采購成本是指采購過程中所投入的全部費用，它包括：購入價、運輸裝卸費、管理費、稅金及利息。 采購供應統(tǒng)計核算工作： （ 1）采購供應核算必須遵循“誰采購供應誰核算”的原則。 （ 3）各種原始憑證，帳，表及合同文本資料按月分別裝訂，匯總， 編號，核實，由材料主管，經(jīng)辦人蓋章簽字后交財務部，統(tǒng)一歸檔并妥善保存。 對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定： （ 1）為便于業(yè)務管理，項目經(jīng)理審核，公司經(jīng)營核算主管，財務部稽核等工作的開展，必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序，達到材料賬務管理與相關主管人員及財務核算業(yè)務的相互交接。 （ 2）屬于非正常的量差，由采購人 員負責同供方核實，損失由責任方承擔。 （ 4）對所有采購的材料必須附上材料采購商電話、地址、公司名稱信息后交給行政部保存。 （ 2）對驗收不合格的產(chǎn)品要按合同條款或約定，由責任方承擔全部經(jīng)濟責任，由采購人員負責找供應商協(xié)商處理。 （ 8）采購人員必須有采購登記臺賬、借款報銷臺賬，公司對采購人員采購工作的質(zhì)量效益，工作中的不作為進行定期考核分析。 河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司管理手冊 31 （ 6）凡不能結(jié)清的采購訂貨，必須按采購合同的規(guī)定，認真簽訂合同并嚴格履行。 （ 4）大宗及特殊重要的材料訂購，必須考慮供應商信譽，供應能力及生產(chǎn)技術資料，須經(jīng)公司項目經(jīng)理，公司經(jīng) 營核算主管及總經(jīng)理簽字后方可進行。 （ 2）采購訂貨采取“三比一算”，“先看后買”不得盲目采購，對有安全規(guī)定的材料必須到指定供應商處購買。 （ 5）計劃執(zhí)行過程中，還有技術變更和技術洽談，應 及時提出變更供應計劃，據(jù)此調(diào)整需用計劃，采購訂貨計劃，以免造成損失。 （ 3）材料需用計劃；根據(jù)施工方案，按需要的品種，規(guī)格，數(shù)量及用料進度進行編制。 材料采購訂貨計劃編制： （ 1）單位一次性用料計劃；根據(jù)由公司審核后的項目部材料采購編制分析表，在開工前提出。 材料采購供應由公司材料主管負責實施采購。 后附： 工程量（材料數(shù)量）計算表（樣表） 河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司 2021 年 7 月 1 日 河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司管理手冊 30 采購材料供應管理制度 為提高公司材料管理水平，實現(xiàn)采購供應工作程序化，規(guī)范化，達到及時配套供應，降低采購成本，加速資金周轉(zhuǎn)，保證工程質(zhì)量和工期的目的，特制定本規(guī)定。公司預算員、材料主管必須重視工程款（材料款）支付工作，嚴格按程序辦事，手續(xù)完備，簽認及時準確，資料完整，應一絲不茍依照此項付款有關合同文件，真實準確的進行支付審核，切實把好工程款支付關，由于工作不認真造成的損失，由相關責任人負責賠償。 五、對項目部、公司預算員、材料主管的要求 鑒于工程款（材料款）支付工作非常重要，又有大量的資料和表格，工作十分繁雜，故要建立健全管理制度和定期對支付工作進行檢查。 工程量（材料供應量）計算表 該表是確定完成工程量（材料數(shù)量）的主要依據(jù)，該表已完成的工程量（或子項目），均應是施工單位已完成，項目部自檢、監(jiān)理抽檢、業(yè)主認可合格或隱蔽工程已驗收的工程。申 請支付的金額應填寫大寫金額數(shù)及小寫金額數(shù)。 表內(nèi)不允許有涂改的地方。 工程量（材料數(shù)量）計算表（附表）。 四、《工程款支付申請》格式及填寫說明 （一）一套完整的《工程款（材料款）支付申請及審批單》應填寫以下主要內(nèi)容： 支付說明及相關責任人簽字。同時將其意見通知公司預算員、材料主管、財務會計，并按此意見修正《工程款（材料款）支付申請及審批單》。經(jīng)公司預算員、材料主管審定后交公司財務會計依據(jù)前期付款情況進行 審核評定，并在評定后簽字確認，由項目部項目經(jīng)理、技術負責人、公司預算員、材料主管、財務會計共同簽認后的《工程款（材料款）支付申請及審批單》才能作為公司支付工程款（材 河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司管理手冊 28 料款）的憑據(jù)。 公司預算員、材料主管對承包人（工長）（材料供應商）提供的經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認過的《工程款（材料款）支付申請及審批單》進行審核。 （ 2）審核工程單價（材 料單價）是否與施工合同單所列單價相符； （ 3）審核工程量（材料數(shù)量）是否準確，計算方法是否正確； （ 4）審查所報工程的施工質(zhì)量（材料質(zhì)量）是否合格。 三、支付程序 支付申報程序及細則 承包人（工長或材料供應商）應通過項目部向公司提出《工程款（材料款）支付申請及審批單》。 公司預算員、材料主管在收到相關責任人報送的 《工程款（材料款）支付申請及審批單》后， 天之內(nèi)完成下列工作 : （ 1）審查《工程款（材料款）支付申請及審批單》并將審查結(jié)果匯總。 ④所有款項的計算與匯總正確無誤。 ②各項資料、證明文件手續(xù)齊全。 二、支付申報程序細則 承包人（或材料供應商）按規(guī)定格式填報《工程款（材料款）支付申請及審批單》一 河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司管理手冊 27 式四份提交給項目部項目經(jīng)理及技術負責人。 支付必須具備證明資料： （ 1）由所轄項目部技術主管及項目經(jīng)理簽認的項目施工質(zhì)量及進度證明材料； （ 2）由項目負責人或保管員施工員，資料員其中三人簽收的材料數(shù)量及規(guī)格證明材料。 一、工程款（材料款）支付的范圍、依據(jù)及證明資料 支付范圍： （ 1）項目施工合同中包含的工作項目； （ 2）合同文件中規(guī)定的其他各項費用； （ 3）材料供貨合同中詳列的材料費用。對于付款項目存在的質(zhì)量或數(shù)量、價格疑問有權責令項目部進行復查。結(jié)合本公司實際情況，現(xiàn)制定辦法如下： 每項工程款由承包人（施工隊）或材料供應商依 據(jù)施工合同（或材料購銷合同）所簽付款節(jié)點進行申報并填寫《工程款（材料款）支付申請及審批單》，所涉及項目部技術負責人、項目 經(jīng)理負責簽認并核對工程數(shù)量，經(jīng)公司預算員或材料主管會審后交公司財務會計審核并簽字，最后報公司總經(jīng)理審批，最終由公司財務出納支付。 以上幾項，凡涉及《公司法》及《 刑法》等國家法律的，公司將于報案或移交司法部門處理。 第三十八條 出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予以解聘。 第三十六條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批注。 第三十四條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，有會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），有總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。賬目應當日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。 第三十一條 無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、行政主管、總經(jīng)理簽 字后，會計審核有關憑證。 第二十九條 工資由財務人員依據(jù)員工當月考勤記錄及績效考核評定結(jié)果及各部門核發(fā)工資資料編制職員工資表，交行政主管審核，總經(jīng)理簽字，財