【文章內(nèi)容簡介】 隨時時行調(diào)試，將調(diào)試計劃報技術(shù)主管審批。，進行資質(zhì)、技術(shù)情況和管理情況作認真考察，填寫服務部門情況信息記錄。對本部門不能進行調(diào)試的項目，綜合辦公室應選擇合格單位，進行調(diào)試工作。，作好記錄，將情況和驗收情況存入檔案。（包括開展新工作）和本室現(xiàn)有的儀器設備及其它物品的具體數(shù)量，提出書面申請交技術(shù)主管審批。，對采購申請進行初審，并上報最高管理層進行終審。，對供應方進行技術(shù)情況、生產(chǎn)情況、管理情況及資源等其本情況，作出詳細考察表。選擇合格單位進行采購。質(zhì)量手冊文件編號：GTJLQM2011第 3 頁 共 3 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：服務和供應品的采購頒布日期:2011年03月25日，及物品的質(zhì)量進行驗收，對自己不能確定性能的儀器設備，應請有關(guān)部門進行檢定。，根據(jù)有關(guān)細則進行庫存保管。，建立儀器設備檔案，并將購買、驗收、檢定等情況存入儀器設備檔案。《服務和供應品的選擇、購買、驗收和儲存等程序》質(zhì)量手冊文件編號：GTJLQM2011第 1 頁 共 1 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：合同的評審頒布日期:2011年03月25日為了確保試驗能全面、按時完成所受委托的試驗任務，取得客戶信任，本單位應制定符合雙方利益的委托合同，最大限度地滿足客戶的要求，并為其提供充足的人員、技術(shù)、物資等資源保障。適用于所有受委托的試驗項目的合同簽訂。，并與客戶共同認真簽寫，并做主要討論的記錄。、人員、物資。，標書和合同的程序，為客戶提供文件化的檢驗方法，技術(shù)能力、資源，選擇的方法應適當，工作開始前本單位和客戶之間的任何差異必須達成一致，簽訂的合同需得到雙方的認可。，如在工作時發(fā)現(xiàn)合同需要修改，應重新進行評審，并將修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員，防止工作差錯造成損失?！对u審客戶要求、標書和合同的程序》 質(zhì)量手冊文件編號：GTJLQM2011第 1 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：申訴和投訴頒布日期:2011年03月25日 目的 為了改進本單位的工作，維護本單位的公正性，保護委托方和相關(guān)方的合法權(quán)益，最大限度地滿足客戶的需求，應建立完善的申訴和投訴處理機制。、商情的被泄露和利用的異議；、誠實性、獨立性的異議；；；、檢測安排、收費的異議；。 職責。 控制要點申訴和投訴的收集方式有：發(fā)放顧客調(diào)查表；報告發(fā)出后的回訪；設置意見箱；公布監(jiān)督電話。，由綜合辦公室專人進行詳細記錄，并填寫申訴和投訴的受理記錄，經(jīng)來訪人員確認后交質(zhì)量主管處理；、信函等方式，綜合辦公室認真作好記錄，將有關(guān)內(nèi)容登記在申訴和投訴的受理記錄表中，并附信函和記錄等書面材料，交質(zhì)量主管處理；、誠摯地收集委托方對本單位的各種意見。，對涉及檢測質(zhì)量的申訴和投訴，應對管理體系的公正性、獨立性做出評價，并向質(zhì)量主管匯報，同時采取糾正、預防措施。并輸入管理評審。質(zhì)量手冊文件編號：GTJLQM2011第 2 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：申訴和投訴頒布日期:2011年03月25日，應由質(zhì)量主管立即填寫申訴和投訴處理意見書，并會同技術(shù)負責人組織有關(guān)人員進行調(diào)查分析，確認無誤的，可通知申訴和投訴人；需要復檢的（可能時），由質(zhì)量主管下達復檢通知，指定有關(guān)人員復檢，復檢應在質(zhì)量主管指定的人員監(jiān)督下進行。當調(diào)查分析或復檢確認檢測數(shù)據(jù)和結(jié)論有誤，應予以更正，另行編制一份檢測報告，同時收回原報告。并向客戶道歉或補償必要的損失。、弄虛作假、徇私舞弊或泄露委托方秘密的，由質(zhì)量負責人組織人員調(diào)查核實。對確認的視情節(jié)輕重，由質(zhì)量主管提出處理意見，報單位總經(jīng)理批準，對當事人做出行政或經(jīng)濟處分，違反保密規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行。必要時，對受損方進行賠禮致歉，需要時予以賠償。，應在5日內(nèi)處理完畢，由質(zhì)量主管書面通知申訴和投訴人；。、程序、工作質(zhì)量，則由質(zhì)量主管組織有關(guān)人員對有關(guān)管理體系的要素或部門進行審核。申訴和投訴的相關(guān)信息、記錄以及處理情況應輸入管理評審。有關(guān)申訴和投訴的受理、處理等記錄由綜合辦公室和質(zhì)量主管整理后交資料管理員歸檔保存?！短幚砜蛻羯暝V和投訴的程序》《記錄管理程序》質(zhì)量手冊文件編號：GTJLQM2011第 1 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：糾正措施、預防措施及改進頒布日期:2011年03月25日 糾正措施、預防措施及改進 目的為了確保檢測和服務的質(zhì)量及管理體系持續(xù)有效運行，須對不合格嚴加控制，通過采取糾正、預防及改進措施，弄清已發(fā)生的問題和產(chǎn)生問題的原因，防止再發(fā)生類似的問題。《糾正措施、預防措施及改進程序》對不合格的識別、處置、原因分析、措施制定、實施、跟蹤驗證和記錄作出了規(guī)定。 適用范圍 適用于對管理體系運行中發(fā)現(xiàn)的問題和試驗檢測過程中出現(xiàn)的不符合所采取的糾正、預防措施及改進的確定、實施以及對措施的評審全過程。 職責質(zhì)量主管負責糾正措施、預防措施及改進的組織，相關(guān)人員負責實施，綜合辦公室配合。 控制要點，即向委托方提供的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果不符合規(guī)定要求，包括試驗違反操作規(guī)程、環(huán)境條件不符合要求、涂改記錄、記錄不真實、檢測數(shù)據(jù)不準確、資料處理有誤、檢測報告有誤等。，即體系運行中對政策、方針、標準、體系文件的偏離，或運行的效果不符合或達不到規(guī)定的要求或預定的目標。；查閱原始記錄、檢測報告、工作記錄；通過對客戶申訴和投訴的調(diào)查、核實；內(nèi)部審核、管理評審和第三方審核等。，由質(zhì)量主管組織調(diào)查核實后確認。已經(jīng)確認的不合格，由經(jīng)辦人（或由質(zhì)量負責人指定專人）填寫不合格報告及糾正措施表，交質(zhì)量主管。，對不合格原因及其影響程度提出處置措施，包括復檢、改正。，必要時會同技術(shù)負責對不合格的處置措施進行評審，并經(jīng)其批準后實施。，質(zhì)量主管或其指定 人員必要時會同技術(shù)負責人對不合格項進行糾正的跟蹤驗證。質(zhì)量手冊文件編號：GTJLQM2011第 2 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：糾正措施、預防措施及改進頒布日期:2011年03月25日、預防措施及改進的控制、預防措施及改進的實施流程發(fā)現(xiàn)不合格→調(diào)查、分析、記錄不合格原因→制訂相應的糾正、預防及改進的措施→審核、批準→實施→跟蹤檢查→驗證效果與記錄→文件更改（需要時）→輸入管理評審。、預防措施及改進的實施綜合辦公室將申訴和投訴、作業(yè)過程、服務回訪中及各部門在管理體系運行中了解的信息及時傳遞到質(zhì)量主管，質(zhì)量主管應確定是否采取糾正、預防及改進的措施；對于檢測工作中發(fā)生的不合格，質(zhì)量主管應責成有關(guān)責任部門立即進行調(diào)查、研究，分析其原因，制訂相應的糾正、預防及改進措施，經(jīng)質(zhì)量主管批準，由責任部門實施，質(zhì)量主管進行跟蹤檢查、驗證；在管理體系內(nèi)審中查出的不合格，由質(zhì)量主管責成有關(guān)部門立即分析造成不合格的原因，并提出糾正、預防及改進的措施，經(jīng)質(zhì)量主管批準，由責任部門實施，責任部門應按計劃在規(guī)定時間內(nèi)完成糾正、預防及改進的措施的實施，并記錄其結(jié)果，質(zhì)量主管負責對糾正、預防及改進措施的效果進行驗證。如糾正措施無效，責任部門應重新分析原因和制定糾正措施，再次跟蹤、驗證其有效性，直到不合格項產(chǎn)生的原因被消除為止。，由質(zhì)量主管按《文件控制和維護程序》的規(guī)定更改有關(guān)文件。、政策、采用的標準偏離時，應盡快按規(guī)定對相關(guān)的要素和部門進行審核，必要時進行評審。《預防、糾正措施控制程序》《內(nèi)部審核程序》《管理評審程序》《處理客戶申訴和投訴的程序》《文件控制和管理程序》質(zhì)量手冊文件編號：GTJLQM2011第 1 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：記錄頒布日期:2011年03月25日 記錄 目的證明滿足質(zhì)量要求的程序或為質(zhì)量體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，達到復現(xiàn)檢驗過程。 范圍適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄的標識、收集、編目、存檔、借閱、維護、清理等環(huán)節(jié)的控制。、管理評審記錄的整理并交綜合辦公室保存、質(zhì)量主管批準質(zhì)量記錄格式。、人員技術(shù)檔案、質(zhì)量記錄的存檔，技術(shù)記錄，檢驗報告的管理及存檔。、儀器檢定證書的管理。 控制要點、標識、編目、存檔。：a內(nèi)部審核和管理評審記錄。b糾正和預防措施記錄。c人員培訓和考核記錄。d客戶意見反饋記錄。E申訴和投訴記錄。：a檢驗原始記錄及導出數(shù)據(jù)記錄。質(zhì)量手冊文件編號：GTJLQM2011第 2 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：記錄頒布日期:2011年03月25日b試驗室間比對或能力驗證記錄。c期間核查記錄。d報告e技術(shù)合同記錄。f儀器設備檔案及檢定記錄。（特殊情況除外）。，記錄的內(nèi)容應滿足追溯要求，即通過記錄能確定當時的質(zhì)量活動情況。并以便于存取的方式保存在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失的環(huán)境中。《數(shù)據(jù)處理和保護程序》。、數(shù)據(jù)應在工作時予以記錄，不可追記。并應可識別為屬于某項具體任務。記錄應包含足夠的信息，以便使檢驗可以在最接近原來條件下重復進行。，應遵循記錄的修改原則（杠改法），被更改的原記錄應清晰可見，并有更改人簽名，在可能的情況下找出不確定度的影響因素。 支持性文件《文件控制和管理程序》《保證公正性和保護客戶機密及所有權(quán)的程序》《記錄管理程序》《數(shù)據(jù)保護的程序》質(zhì)量手冊文件編號：GTJLQM2011第 1 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：內(nèi)部審核頒布日期:2011年03月25日為保證管理體系按照文件要求運行，促進管理體系規(guī)范有序的運行，以期達到預期的目的和要求，通過內(nèi)部質(zhì)量審核，驗證管理體系實施的符合性和有效性,以適時發(fā)現(xiàn)已發(fā)生和潛在的問題，并采取糾正措施和預防措施。適用于交通工程試驗檢測機構(gòu)管理體系的內(nèi)部審核。，指定審核組長及審核員、內(nèi)審員負責內(nèi)部審核的實施，并負責不合格跟蹤、驗證。，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及整改。、定期對質(zhì)量活動進行審核，一般采用集中式內(nèi)審，一年不少于一次。：、檢測工作質(zhì)量出現(xiàn)嚴重問題或報告經(jīng)常出現(xiàn)差錯；；，或?qū)Ρ締挝坏馁|(zhì)量工作和管理工作提疑問時；, 或?qū)Ρ締挝辉囼灥馁|(zhì)量工作和管理工作有矛盾時；，應當覆蓋與管理體系有關(guān)所有部門、崗位或工作場所，不允許出許遺漏。，參加內(nèi)審工作的人員應當經(jīng)過培訓，具備內(nèi)審員的資格。要審核中應當保證內(nèi)審員與審核的部門或工作無關(guān)，內(nèi)審員獨立于被審核的工作。，由組長年度計劃編制詳細的審核實施計劃，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后提前發(fā)放到相關(guān)部門。質(zhì)量手冊文件編號：GTJLQM2011第 2 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版第1次修訂主題：內(nèi)部審核頒布日期:2011年03月25日《管理體系內(nèi)部審核程序》的要求實施內(nèi)審。，由內(nèi)審員發(fā)出糾正措施要求，由部門負責人分析原因，提出糾正措施。經(jīng)質(zhì)量主管批準后，實施糾正。，確保糾正措施得到有效地執(zhí)行并防止再發(fā)生。《內(nèi)部審核程序》《記錄管理程序》《預防、糾正措施控制程序》質(zhì)量手冊文件編號：GTJLQM2011第 1 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：管理評審頒布日期:2011年03月25日 管理評審為了衡量管理體系是否符合自身實際狀況，評價管理體系對自身管理工作是否真正有效，是否能夠保證方針和目標的實現(xiàn)，確保管理體系持續(xù)和有效，并進行管理體系的不斷改進。適用于與管理評審有關(guān)的所有部門和人員。，批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》。《管理評審計劃》和《管理評審報告》，并提供管理體系運行情況的總結(jié)?！豆芾碓u審計劃》和《管理評審報告》。、組負責人提供管理評審輸入內(nèi)容的準備。（一般每年進行一次，通常在年底進行，或在內(nèi)部管理體系審核一個月后進行。）如有重大變化需追加評審。：、質(zhì)量目標貫徹實施情況和程序的適用性；、監(jiān)督人員的報告；；、人員配置和資源利用是否合適；；；、投訴掌握的分析結(jié)果；；。質(zhì)量手冊文件編號：GTJLQM2011第 2 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：管理評審頒布日期:2011年03月25日，經(jīng)質(zhì)量主管審核后，報最高管理者批準。綜合辦公室在實施管理評審前2周下發(fā)放給有關(guān)人員。、組準備各類總結(jié)性報告和有關(guān)資料，綜合室收集并匯總職工合理化建議；匯總本年度審核和糾正措施、預防措施情況；匯總委托方的反饋信息及滿意度。質(zhì)量主管在此基礎上結(jié)合內(nèi)審報告編寫《管理體系運行情況報告》?！豆芾碓u審程序》實施。，按《糾正措施、預防措施及改進的控制程序》執(zhí)行?！豆芾碓u審程序》《記錄管理程序》《預防、糾正措施控制程序》質(zhì)量手冊文件編號：GTJLQM2011第 1 頁 共 4 頁第 5 章 技術(shù)要求第A版 第1次修訂主題