【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 隨時(shí)時(shí)行調(diào)試，將調(diào)試計(jì)劃報(bào)技術(shù)主管審批。，進(jìn)行資質(zhì)、技術(shù)情況和管理情況作認(rèn)真考察，填寫服務(wù)部門情況信息記錄。對(duì)本部門不能進(jìn)行調(diào)試的項(xiàng)目，綜合辦公室應(yīng)選擇合格單位，進(jìn)行調(diào)試工作。，作好記錄，將情況和驗(yàn)收情況存入檔案。（包括開展新工作）和本室現(xiàn)有的儀器設(shè)備及其它物品的具體數(shù)量，提出書面申請(qǐng)交技術(shù)主管審批。，對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行初審，并上報(bào)最高管理層進(jìn)行終審。，對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行技術(shù)情況、生產(chǎn)情況、管理情況及資源等其本情況，作出詳細(xì)考察表。選擇合格單位進(jìn)行采購。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJLQM2011第 3 頁 共 3 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購頒布日期:2011年03月25日，及物品的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)自己不能確定性能的儀器設(shè)備，應(yīng)請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行檢定。，根據(jù)有關(guān)細(xì)則進(jìn)行庫存保管。，建立儀器設(shè)備檔案，并將購買、驗(yàn)收、檢定等情況存入儀器設(shè)備檔案。《服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序》質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJLQM2011第 1 頁 共 1 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：合同的評(píng)審頒布日期:2011年03月25日為了確保試驗(yàn)?zāi)苋?、按時(shí)完成所受委托的試驗(yàn)任務(wù)，取得客戶信任，本單位應(yīng)制定符合雙方利益的委托合同，最大限度地滿足客戶的要求，并為其提供充足的人員、技術(shù)、物資等資源保障。適用于所有受委托的試驗(yàn)項(xiàng)目的合同簽訂。，并與客戶共同認(rèn)真簽寫，并做主要討論的記錄。、人員、物資。，標(biāo)書和合同的程序，為客戶提供文件化的檢驗(yàn)方法，技術(shù)能力、資源，選擇的方法應(yīng)適當(dāng)，工作開始前本單位和客戶之間的任何差異必須達(dá)成一致，簽訂的合同需得到雙方的認(rèn)可。，如在工作時(shí)發(fā)現(xiàn)合同需要修改，應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審，并將修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員，防止工作差錯(cuò)造成損失?！对u(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序》 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJLQM2011第 1 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：申訴和投訴頒布日期:2011年03月25日 目的 為了改進(jìn)本單位的工作，維護(hù)本單位的公正性，保護(hù)委托方和相關(guān)方的合法權(quán)益，最大限度地滿足客戶的需求，應(yīng)建立完善的申訴和投訴處理機(jī)制。、商情的被泄露和利用的異議；、誠(chéng)實(shí)性、獨(dú)立性的異議；；；、檢測(cè)安排、收費(fèi)的異議；。 職責(zé)。 控制要點(diǎn)申訴和投訴的收集方式有：發(fā)放顧客調(diào)查表；報(bào)告發(fā)出后的回訪；設(shè)置意見箱；公布監(jiān)督電話。，由綜合辦公室專人進(jìn)行詳細(xì)記錄，并填寫申訴和投訴的受理記錄，經(jīng)來訪人員確認(rèn)后交質(zhì)量主管處理；、信函等方式，綜合辦公室認(rèn)真作好記錄，將有關(guān)內(nèi)容登記在申訴和投訴的受理記錄表中，并附信函和記錄等書面材料，交質(zhì)量主管處理；、誠(chéng)摯地收集委托方對(duì)本單位的各種意見。，對(duì)涉及檢測(cè)質(zhì)量的申訴和投訴，應(yīng)對(duì)管理體系的公正性、獨(dú)立性做出評(píng)價(jià)，并向質(zhì)量主管匯報(bào)，同時(shí)采取糾正、預(yù)防措施。并輸入管理評(píng)審。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJLQM2011第 2 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：申訴和投訴頒布日期:2011年03月25日，應(yīng)由質(zhì)量主管立即填寫申訴和投訴處理意見書，并會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，確認(rèn)無誤的，可通知申訴和投訴人；需要復(fù)檢的（可能時(shí)），由質(zhì)量主管下達(dá)復(fù)檢通知，指定有關(guān)人員復(fù)檢，復(fù)檢應(yīng)在質(zhì)量主管指定的人員監(jiān)督下進(jìn)行。當(dāng)調(diào)查分析或復(fù)檢確認(rèn)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)論有誤，應(yīng)予以更正，另行編制一份檢測(cè)報(bào)告，同時(shí)收回原報(bào)告。并向客戶道歉或補(bǔ)償必要的損失。、弄虛作假、徇私舞弊或泄露委托方秘密的，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織人員調(diào)查核實(shí)。對(duì)確認(rèn)的視情節(jié)輕重，由質(zhì)量主管提出處理意見，報(bào)單位總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)當(dāng)事人做出行政或經(jīng)濟(jì)處分，違反保密規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行。必要時(shí)，對(duì)受損方進(jìn)行賠禮致歉，需要時(shí)予以賠償。，應(yīng)在5日內(nèi)處理完畢，由質(zhì)量主管書面通知申訴和投訴人；。、程序、工作質(zhì)量，則由質(zhì)量主管組織有關(guān)人員對(duì)有關(guān)管理體系的要素或部門進(jìn)行審核。申訴和投訴的相關(guān)信息、記錄以及處理情況應(yīng)輸入管理評(píng)審。有關(guān)申訴和投訴的受理、處理等記錄由綜合辦公室和質(zhì)量主管整理后交資料管理員歸檔保存?！短幚砜蛻羯暝V和投訴的程序》《記錄管理程序》質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJLQM2011第 1 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)頒布日期:2011年03月25日 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 目的為了確保檢測(cè)和服務(wù)的質(zhì)量及管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，須對(duì)不合格嚴(yán)加控制，通過采取糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施，弄清已發(fā)生的問題和產(chǎn)生問題的原因，防止再發(fā)生類似的問題。《糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)程序》對(duì)不合格的識(shí)別、處置、原因分析、措施制定、實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證和記錄作出了規(guī)定。 適用范圍 適用于對(duì)管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題和試驗(yàn)檢測(cè)過程中出現(xiàn)的不符合所采取的糾正、預(yù)防措施及改進(jìn)的確定、實(shí)施以及對(duì)措施的評(píng)審全過程。 職責(zé)質(zhì)量主管負(fù)責(zé)糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)的組織，相關(guān)人員負(fù)責(zé)實(shí)施，綜合辦公室配合。 控制要點(diǎn)，即向委托方提供的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果不符合規(guī)定要求，包括試驗(yàn)違反操作規(guī)程、環(huán)境條件不符合要求、涂改記錄、記錄不真實(shí)、檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、資料處理有誤、檢測(cè)報(bào)告有誤等。，即體系運(yùn)行中對(duì)政策、方針、標(biāo)準(zhǔn)、體系文件的偏離，或運(yùn)行的效果不符合或達(dá)不到規(guī)定的要求或預(yù)定的目標(biāo)。；查閱原始記錄、檢測(cè)報(bào)告、工作記錄；通過對(duì)客戶申訴和投訴的調(diào)查、核實(shí)；內(nèi)部審核、管理評(píng)審和第三方審核等。，由質(zhì)量主管組織調(diào)查核實(shí)后確認(rèn)。已經(jīng)確認(rèn)的不合格，由經(jīng)辦人（或由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定專人）填寫不合格報(bào)告及糾正措施表，交質(zhì)量主管。，對(duì)不合格原因及其影響程度提出處置措施，包括復(fù)檢、改正。，必要時(shí)會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)對(duì)不合格的處置措施進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng)其批準(zhǔn)后實(shí)施。，質(zhì)量主管或其指定 人員必要時(shí)會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正的跟蹤驗(yàn)證。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJLQM2011第 2 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)頒布日期:2011年03月25日、預(yù)防措施及改進(jìn)的控制、預(yù)防措施及改進(jìn)的實(shí)施流程發(fā)現(xiàn)不合格→調(diào)查、分析、記錄不合格原因→制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防及改進(jìn)的措施→審核、批準(zhǔn)→實(shí)施→跟蹤檢查→驗(yàn)證效果與記錄→文件更改（需要時(shí)）→輸入管理評(píng)審。、預(yù)防措施及改進(jìn)的實(shí)施綜合辦公室將申訴和投訴、作業(yè)過程、服務(wù)回訪中及各部門在管理體系運(yùn)行中了解的信息及時(shí)傳遞到質(zhì)量主管，質(zhì)量主管應(yīng)確定是否采取糾正、預(yù)防及改進(jìn)的措施；對(duì)于檢測(cè)工作中發(fā)生的不合格，質(zhì)量主管應(yīng)責(zé)成有關(guān)責(zé)任部門立即進(jìn)行調(diào)查、研究，分析其原因，制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施，經(jīng)質(zhì)量主管批準(zhǔn)，由責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)量主管進(jìn)行跟蹤檢查、驗(yàn)證；在管理體系內(nèi)審中查出的不合格，由質(zhì)量主管責(zé)成有關(guān)部門立即分析造成不合格的原因，并提出糾正、預(yù)防及改進(jìn)的措施，經(jīng)質(zhì)量主管批準(zhǔn)，由責(zé)任部門實(shí)施，責(zé)任部門應(yīng)按計(jì)劃在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成糾正、預(yù)防及改進(jìn)的措施的實(shí)施，并記錄其結(jié)果，質(zhì)量主管負(fù)責(zé)對(duì)糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。如糾正措施無效，責(zé)任部門應(yīng)重新分析原因和制定糾正措施，再次跟蹤、驗(yàn)證其有效性，直到不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因被消除為止。，由質(zhì)量主管按《文件控制和維護(hù)程序》的規(guī)定更改有關(guān)文件。、政策、采用的標(biāo)準(zhǔn)偏離時(shí)，應(yīng)盡快按規(guī)定對(duì)相關(guān)的要素和部門進(jìn)行審核，必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審?！额A(yù)防、糾正措施控制程序》《內(nèi)部審核程序》《管理評(píng)審程序》《處理客戶申訴和投訴的程序》《文件控制和管理程序》質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJLQM2011第 1 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：記錄頒布日期:2011年03月25日 記錄 目的證明滿足質(zhì)量要求的程序或?yàn)橘|(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，達(dá)到復(fù)現(xiàn)檢驗(yàn)過程。 范圍適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)的控制。、管理評(píng)審記錄的整理并交綜合辦公室保存、質(zhì)量主管批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式。、人員技術(shù)檔案、質(zhì)量記錄的存檔，技術(shù)記錄，檢驗(yàn)報(bào)告的管理及存檔。、儀器檢定證書的管理。 控制要點(diǎn)、標(biāo)識(shí)、編目、存檔。：a內(nèi)部審核和管理評(píng)審記錄。b糾正和預(yù)防措施記錄。c人員培訓(xùn)和考核記錄。d客戶意見反饋記錄。E申訴和投訴記錄。：a檢驗(yàn)原始記錄及導(dǎo)出數(shù)據(jù)記錄。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJLQM2011第 2 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：記錄頒布日期:2011年03月25日b試驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證記錄。c期間核查記錄。d報(bào)告e技術(shù)合同記錄。f儀器設(shè)備檔案及檢定記錄。（特殊情況除外）。，記錄的內(nèi)容應(yīng)滿足追溯要求，即通過記錄能確定當(dāng)時(shí)的質(zhì)量活動(dòng)情況。并以便于存取的方式保存在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失的環(huán)境中?！稊?shù)據(jù)處理和保護(hù)程序》。、數(shù)據(jù)應(yīng)在工作時(shí)予以記錄，不可追記。并應(yīng)可識(shí)別為屬于某項(xiàng)具體任務(wù)。記錄應(yīng)包含足夠的信息，以便使檢驗(yàn)可以在最接近原來?xiàng)l件下重復(fù)進(jìn)行。，應(yīng)遵循記錄的修改原則（杠改法），被更改的原記錄應(yīng)清晰可見，并有更改人簽名，在可能的情況下找出不確定度的影響因素。 支持性文件《文件控制和管理程序》《保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序》《記錄管理程序》《數(shù)據(jù)保護(hù)的程序》質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJLQM2011第 1 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：內(nèi)部審核頒布日期:2011年03月25日為保證管理體系按照文件要求運(yùn)行，促進(jìn)管理體系規(guī)范有序的運(yùn)行，以期達(dá)到預(yù)期的目的和要求，通過內(nèi)部質(zhì)量審核，驗(yàn)證管理體系實(shí)施的符合性和有效性,以適時(shí)發(fā)現(xiàn)已發(fā)生和潛在的問題，并采取糾正措施和預(yù)防措施。適用于交通工程試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理體系的內(nèi)部審核。，指定審核組長(zhǎng)及審核員、內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的實(shí)施，并負(fù)責(zé)不合格跟蹤、驗(yàn)證。，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及整改。、定期對(duì)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核，一般采用集中式內(nèi)審，一年不少于一次。：、檢測(cè)工作質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題或報(bào)告經(jīng)常出現(xiàn)差錯(cuò)；；，或?qū)Ρ締挝坏馁|(zhì)量工作和管理工作提疑問時(shí)；, 或?qū)Ρ締挝辉囼?yàn)的質(zhì)量工作和管理工作有矛盾時(shí)；，應(yīng)當(dāng)覆蓋與管理體系有關(guān)所有部門、崗位或工作場(chǎng)所，不允許出許遺漏。，參加內(nèi)審工作的人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備內(nèi)審員的資格。要審核中應(yīng)當(dāng)保證內(nèi)審員與審核的部門或工作無關(guān)，內(nèi)審員獨(dú)立于被審核的工作。，由組長(zhǎng)年度計(jì)劃編制詳細(xì)的審核實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提前發(fā)放到相關(guān)部門。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJLQM2011第 2 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版第1次修訂主題：內(nèi)部審核頒布日期:2011年03月25日《管理體系內(nèi)部審核程序》的要求實(shí)施內(nèi)審。，由內(nèi)審員發(fā)出糾正措施要求，由部門負(fù)責(zé)人分析原因，提出糾正措施。經(jīng)質(zhì)量主管批準(zhǔn)后，實(shí)施糾正。，確保糾正措施得到有效地執(zhí)行并防止再發(fā)生。《內(nèi)部審核程序》《記錄管理程序》《預(yù)防、糾正措施控制程序》質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJLQM2011第 1 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：管理評(píng)審頒布日期:2011年03月25日 管理評(píng)審為了衡量管理體系是否符合自身實(shí)際狀況，評(píng)價(jià)管理體系對(duì)自身管理工作是否真正有效，是否能夠保證方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保管理體系持續(xù)和有效，并進(jìn)行管理體系的不斷改進(jìn)。適用于與管理評(píng)審有關(guān)的所有部門和人員。，批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》，并提供管理體系運(yùn)行情況的總結(jié)?！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。、組負(fù)責(zé)人提供管理評(píng)審輸入內(nèi)容的準(zhǔn)備。（一般每年進(jìn)行一次，通常在年底進(jìn)行，或在內(nèi)部管理體系審核一個(gè)月后進(jìn)行。）如有重大變化需追加評(píng)審。：、質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施情況和程序的適用性；、監(jiān)督人員的報(bào)告；；、人員配置和資源利用是否合適；；；、投訴掌握的分析結(jié)果；；。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJLQM2011第 2 頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：管理評(píng)審頒布日期:2011年03月25日，經(jīng)質(zhì)量主管審核后，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。綜合辦公室在實(shí)施管理評(píng)審前2周下發(fā)放給有關(guān)人員。、組準(zhǔn)備各類總結(jié)性報(bào)告和有關(guān)資料，綜合室收集并匯總職工合理化建議；匯總本年度審核和糾正措施、預(yù)防措施情況；匯總委托方的反饋信息及滿意度。質(zhì)量主管在此基礎(chǔ)上結(jié)合內(nèi)審報(bào)告編寫《管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》?！豆芾碓u(píng)審程序》實(shí)施。，按《糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)的控制程序》執(zhí)行?！豆芾碓u(píng)審程序》《記錄管理程序》《預(yù)防、糾正措施控制程序》質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJLQM2011第 1 頁 共 4 頁第 5 章 技術(shù)要求第A版 第1次修訂主題