【文章內(nèi)容簡介】 第4章第4頁 共10頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日（2）負(fù)責(zé)簽發(fā)本中心上報(bào)下發(fā)的文件；（3）按中心規(guī)定程序，任命技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及其它室主任；（4）組織管理評審，制訂本中心長期發(fā)展規(guī)劃；（5）負(fù)責(zé)本中心檢測（驗(yàn)）報(bào)告的審批，可授權(quán)他人審批（見附錄A43）；（6）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工程（產(chǎn)品）管理檢驗(yàn)（試驗(yàn)）的法律、法規(guī)及方針、政策；（7）組織實(shí)施本中心有關(guān)工程試驗(yàn)的指令和相關(guān)科研任務(wù)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人的管理職責(zé)和權(quán)限（1）作為本中心的技術(shù)主管，全面負(fù)責(zé)技術(shù)工作；（2）負(fù)責(zé)本中心依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的學(xué)習(xí)、實(shí)施；負(fù)責(zé)組織中心的檢測方法（細(xì)則）、校驗(yàn)方法、操作規(guī)范等技術(shù)文件的編寫，并審核；（3）負(fù)責(zé)解決檢測工作中出現(xiàn)的疑問難題、技術(shù)問題；（4）負(fù)責(zé)實(shí)（試）驗(yàn)室比對及能力驗(yàn)證的策劃和比對驗(yàn)證報(bào)告的審核、協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)做好實(shí)（試）驗(yàn)室比對能力驗(yàn)證工作；（5）負(fù)責(zé)新檢測項(xiàng)目的策劃、論證和實(shí)施方案的審核上報(bào)；（6）負(fù)責(zé)組織檢測人員的培訓(xùn)、考核工作；（7）負(fù)責(zé)保證委托方的機(jī)密信息和所有權(quán)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限（1）作為本中心的管理保證人，負(fù)責(zé)管理體系的建立、實(shí)施和保持；（2）負(fù)責(zé)中心檢測儀器、設(shè)備及實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、設(shè)施配置的策劃、審批和測量設(shè)備（儀器）的量值溯源工作的管理；（3）負(fù)責(zé)組織本中心管理體系的內(nèi)部審核；負(fù)責(zé)本中心管理體系文件（含質(zhì)量手冊、技術(shù)文件和管理記錄）的格式、編號規(guī)則審查；協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)做好管理體系評審工作；（4）組織檢測工作管理監(jiān)督網(wǎng)，管理本中心數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的工作，了解并及時(shí)掌握管理體系運(yùn)行情況；（5）負(fù)責(zé)組織對抱怨（申訴）的處理，審批處理意見。（1）全面負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)室工作，認(rèn)真履行業(yè)務(wù)室8項(xiàng)職能；（2）完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 檢測室主任職責(zé)和權(quán)限質(zhì) 量 手 冊第4章第5頁 共10頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日（1）認(rèn)真履行檢測室職能；（2）組織全室人員學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，熟練掌握試驗(yàn)方法和程序；（3）按時(shí)、按質(zhì)、按量完成檢驗(yàn)任務(wù)；（4）嚴(yán)格執(zhí)行檢測設(shè)備的操作方法；（5）加強(qiáng)檢測過程監(jiān)督，對本室檢測記錄數(shù)據(jù)和結(jié)論，負(fù)管理責(zé)任。 業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)員職責(zé)和權(quán)限（1）接待客戶，指導(dǎo)、幫助客戶正確填寫檢測（試驗(yàn)）委托書（委托書式樣見附錄B41）；檢查并簽收委托的檢測（試驗(yàn)）試樣；若須抽樣，則組織樣品（試樣）的抽取；（2）負(fù)責(zé)填寫（打?。z測（業(yè)務(wù)）流轉(zhuǎn)單（見附錄B42），安排檢測（驗(yàn)）計(jì)劃和任務(wù)；（3）負(fù)責(zé)對有關(guān)試樣（樣品））留樣的管理工作；（4）負(fù)責(zé)對檢測（驗(yàn)）記錄的檢查復(fù)審和檢測（驗(yàn)）報(bào)告的編號、打印、分發(fā)、登記、歸檔等工作；（5）負(fù)責(zé)受理客戶的抱怨（申訴），并及時(shí)報(bào)告；（6）完成室主任交辦的其他工作。（1）負(fù)責(zé)按檢測（驗(yàn)）工作流轉(zhuǎn)卡清點(diǎn)、檢查、簽收試樣，了解檢測（驗(yàn)）的要求；（2）在持證項(xiàng)目范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）及有關(guān)要求進(jìn)行檢測（驗(yàn)）；（3）在規(guī)定的期限內(nèi)完成檢測（驗(yàn)）工作，認(rèn)真填寫檢測（驗(yàn)）原始記錄，審核檢測（驗(yàn)）數(shù)據(jù)，并簽字，以示負(fù)責(zé)；（4）負(fù)責(zé)按要求保管好“在檢樣品”；（5）負(fù)責(zé)所操作儀器設(shè)備的正確使用和保養(yǎng)維護(hù)。有權(quán)拒絕使用、操作未經(jīng)檢定、校驗(yàn)合格或雖檢定、校驗(yàn)合格但已超過有效期的測量設(shè)備（儀器）進(jìn)行檢測；（6）檢測過程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，妥善處理。 設(shè)備管理員的職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)全實(shí)驗(yàn)室儀器、設(shè)備的日常管理，做到帳、卡、物相符；（2）負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室計(jì)量檢測設(shè)備、儀器周期檢定、校驗(yàn)等量值溯源工作和標(biāo)志管理；（3）負(fù)責(zé)全實(shí)驗(yàn)室設(shè)備儀器操作規(guī)程、安全規(guī)范及維修規(guī)范等執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，若遇重大問題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映。 資料管理員的職責(zé)和權(quán)限質(zhì) 量 手 冊第4章第6頁 共10頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日（1）負(fù)責(zé)按要求對全中心的文件資料、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、記錄、報(bào)告的收集、登錄、發(fā)放、回收、歸檔、保管及提供使用；對過期文件資料進(jìn)行處置；（2）負(fù)責(zé)收集、查詢新的技術(shù)信息及相關(guān)資料，對有時(shí)效的標(biāo)準(zhǔn)等資料進(jìn)行有效性控制，及時(shí)向相關(guān)部門提供有效版本的文件資料。（1）應(yīng)具有相應(yīng)的教育經(jīng)歷（一般為大專以上學(xué)歷）和十年以上工作經(jīng)歷；（2）熟悉被授權(quán)領(lǐng)域內(nèi)的相應(yīng)的檢測標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法及檢測管理程序和記錄報(bào)告的審核批準(zhǔn)程序；（3）掌握本中心有關(guān)檢測項(xiàng)目的實(shí)際能力和限制范圍；（4）具有掌握對有關(guān)檢測結(jié)果進(jìn)行分析評價(jià)的能力；（5）掌握了解“評審批則”和對記錄、報(bào)告、人員、環(huán)境、設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)等的有關(guān)管理規(guī)定；（6）有足夠的時(shí)間能直接參與日常的檢測工作的監(jiān)督與管理；（7）簽發(fā)授權(quán)領(lǐng)域的檢測報(bào)告；有權(quán)拒簽不符合要求的檢測報(bào)告，并責(zé)成相關(guān)責(zé)任人立即糾正不符合之處。 記錄、報(bào)告的審核人的職責(zé)和權(quán)限， 記錄、報(bào)告的審核人，應(yīng)負(fù)責(zé)對所審核的記錄、報(bào)告的以下5環(huán)節(jié)審核把關(guān)： a、檢測及結(jié)果判定所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)是否為有效標(biāo)準(zhǔn)？對采用的非標(biāo)準(zhǔn)方法是否作了必要的說明？對分包方出具的結(jié)果是否作了說明？b、所實(shí)施的檢測方法和過程是否按明示的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或非標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行？c、報(bào)告數(shù)據(jù)與檢測原始記錄的數(shù)據(jù)是否一致？有效數(shù)據(jù)取舍是否一致并符合要求？原始記錄的書寫和簽字是否齊全正確？d、檢測環(huán)境條件的符合情況是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)？對非標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境條件下的檢測原始數(shù)據(jù)是否進(jìn)行了修正？修正的依據(jù)和方法是否正確？e、報(bào)告和證書的單項(xiàng)判定和綜合判定是否正確？用語是否嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范？經(jīng)對以上5方面都審核無誤后，方能簽字確認(rèn)，送報(bào)告簽發(fā)人審批；審核中若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)責(zé)反業(yè)務(wù)室或檢測人員補(bǔ)充、更正，直至符合要求。 設(shè)備儀器校驗(yàn)員的職責(zé)和權(quán)限（1）熟悉所負(fù)責(zé)校驗(yàn)儀器設(shè)備的基本構(gòu)造、工作原理和主要技術(shù)要求，熟悉所依據(jù)的校驗(yàn)方法和工作步驟；質(zhì) 量 手 冊第4章第7頁 共10頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日（2）能熟練操作被授權(quán)（指定）的設(shè)備儀器的校驗(yàn)各個(gè)工作程序，作好校驗(yàn)記錄，對校驗(yàn)結(jié)果作出正確判定，并簽字以示負(fù)責(zé)；（3）有權(quán)拒絕使用不符合要求或未經(jīng)檢定合格或超過有效截止日期的參考標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校驗(yàn)工作；有權(quán)拒絕在未經(jīng)校驗(yàn)的記錄上作判定或簽定。 權(quán)力委派及授權(quán)簽字 權(quán)力委派在中心主任不在任所期間，授權(quán)中心副主任代行中心職責(zé)；在中心副主任不在任所期間，授權(quán)技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)；在技術(shù)負(fù)責(zé)人不在任所期間，授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)；在技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人均不在任所期間，授權(quán)業(yè)務(wù)室主任代行其職責(zé)。 授權(quán)簽字領(lǐng)域本中心之中心主任負(fù)責(zé)審批本中心的試（檢）驗(yàn)報(bào)告；在中心主任或副主任不在任所期間，授權(quán)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)本中心的試（檢）驗(yàn)報(bào)告；在中心主任（副主任）、技術(shù)負(fù)責(zé)人不在任所期間，授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽發(fā)本中心的試（檢）驗(yàn)報(bào)告；本中心《授權(quán)簽字人及簽字識別表》見附錄A43。 被授權(quán)人的職責(zé)與權(quán)限（1）被授權(quán)人對在經(jīng)授權(quán)領(lǐng)域內(nèi)所審批的文件、報(bào)告的完整性、正確性負(fù)責(zé)；（2）授權(quán)人在任所期間，授權(quán)自行終止。 管理監(jiān)督小組 管理監(jiān)督小組的組成及職責(zé)（1）本中心組成以質(zhì)量負(fù)責(zé)人為組長，業(yè)務(wù)室和試（檢）驗(yàn)室中熟悉試（檢）驗(yàn)工作、并懂得如何評價(jià)試（檢）驗(yàn)過程和結(jié)果的3～5個(gè)相關(guān)人員為組員的管理監(jiān)督小組（小組成員名單見附錄A44）。（2）監(jiān)督小組的職責(zé)是對試（檢）驗(yàn)人員、試（檢）驗(yàn)依據(jù)、操作及過程控制、試（檢）驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論的符合性進(jìn)行監(jiān)督。 對管理監(jiān)督工作的要求試（檢）驗(yàn)管理監(jiān)督，應(yīng)采取日常監(jiān)督與重點(diǎn)監(jiān)督相結(jié)合，以日常監(jiān)督為主的監(jiān)督方式。質(zhì) 量 手 冊第4章第8頁 共10頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日日常監(jiān)督是指按照試（檢）驗(yàn)工作程序，監(jiān)督人員在各自的崗位上履行職責(zé)的過程中（如復(fù)核記錄、審批報(bào)告、指導(dǎo)操作、交換意見等）對相關(guān)人員的監(jiān)督；上述重點(diǎn)監(jiān)督的方式中，有計(jì)劃地開展實(shí)驗(yàn)室之間及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部的比對，應(yīng)成為主要的監(jiān)督方式，以確保提供給委托方檢測結(jié)果的管理。這些比對檢查的方式包括：；；；；。（2）不論是日常監(jiān)督還是重點(diǎn)監(jiān)督，監(jiān)督人員均應(yīng)填寫《試（檢）驗(yàn)監(jiān)督記錄》 （見附錄B42）；（3）監(jiān)督小組組長每半年至少對監(jiān)督工作進(jìn)行一次小結(jié)，并將監(jiān)督情況報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)。 關(guān)鍵崗位人員本中心的上述各個(gè)崗位人員中，簽發(fā)檢測報(bào)告的授權(quán)簽字人、監(jiān)督小組成員、操作特殊設(shè)備的人員、從事特殊項(xiàng)目的檢測人員，對試驗(yàn)結(jié)果作出專業(yè)判斷的人員、管理體系內(nèi)部審核人員、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人等，屬關(guān)鍵崗位人員。本中心應(yīng)加強(qiáng)對關(guān)鍵崗位人員上崗前及在崗的培訓(xùn)、教育、考核和能力確認(rèn)。 防止不恰當(dāng)干擾為了防止來自商業(yè)、經(jīng)濟(jì)利益和其他方面的不恰當(dāng)干擾和對試（檢）驗(yàn)工作管理的不良影響，本中心在恪守“公正性聲明”之各項(xiàng)承諾外，還采取了以下防止不恰當(dāng)干擾的措施：（1）本中心的試（檢）驗(yàn)工作中與委托方發(fā)生的民事責(zé)任，由中心法定代表人承擔(dān)，不推卸給檢驗(yàn)（測）人員；（2）嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)室代表本中心一個(gè)窗口對外、檢（試）驗(yàn)室對業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)、對檢（試）驗(yàn)記錄負(fù)責(zé)，報(bào)告審批人對檢（試）驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)的分級負(fù)責(zé)制；（3）本中心不將檢（試）驗(yàn)收入等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)作為對檢（試）驗(yàn)人員的主要考核指標(biāo)， 質(zhì) 量 手 冊第4章第9頁 共10頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日不給員工施加經(jīng)濟(jì)壓力；（4）為檢（試）驗(yàn)人員提供檢（試）驗(yàn)管理所需的標(biāo)準(zhǔn)化資料、儀器設(shè)備、設(shè)施和工作場所、休息場所，提供勞動(dòng)安全保護(hù)設(shè)施及用品，執(zhí)行上下班制，保護(hù)員工合法權(quán)益。 保護(hù)委托人機(jī)密和所有權(quán)保護(hù)委托人機(jī)密和所有權(quán)，是本中心開展檢（試）驗(yàn)工作時(shí)應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，為此本中心鄭重作出如下承諾：（1）妥善接收、保管、交還委托人交付的與檢（試）驗(yàn)相關(guān)的樣品（耗損除外）和技術(shù)資料，非法律規(guī)定或經(jīng)委托人同意，不得向第三方泄密；（2）非法律規(guī)定或經(jīng)委托人同意，不得向第三方提供檢（試）驗(yàn)記錄、數(shù)據(jù)和結(jié)論；（3）檢（試）驗(yàn)人員不參加所從事檢（試）驗(yàn)項(xiàng)目的技術(shù)咨詢工作。 比對和能力驗(yàn)證實(shí)驗(yàn) 能力驗(yàn)證的重要性能力驗(yàn)證是利用實(shí)驗(yàn)室間比對來確定實(shí)驗(yàn)室能力的活動(dòng)，是為確保實(shí)驗(yàn)室具有較高的檢測水平而對其能力進(jìn)行考核、監(jiān)督和確認(rèn)的一種驗(yàn)證活動(dòng)。參加能力驗(yàn)證計(jì)劃，可為實(shí)驗(yàn)室提供評價(jià)其出具數(shù)據(jù)可靠性和有效性的客觀證據(jù)，增加實(shí)驗(yàn)室客戶對實(shí)驗(yàn)室能力的信任。通過比對和能力驗(yàn)證，還可發(fā)現(xiàn)和積別本中心檢測實(shí)驗(yàn)室中是否有問題并制定相應(yīng)的補(bǔ)救措施和控制程序，增強(qiáng)檢測工作的持續(xù)能力。 能力驗(yàn)證的實(shí)施及要求（1）制定能力驗(yàn)證計(jì)劃，參加能力驗(yàn)證，對申請認(rèn)證和已獲認(rèn)證書的實(shí)驗(yàn)室是強(qiáng)制性的必不可少的一項(xiàng)工作；（2）能力驗(yàn)證時(shí)機(jī)及頻度本中心在計(jì)量認(rèn)證考核前，應(yīng)至少參加一次與本中心要申請認(rèn)證項(xiàng)目相關(guān)的能力驗(yàn)證計(jì)劃（如有適當(dāng)?shù)哪芰︱?yàn)證計(jì)劃）；獲計(jì)量認(rèn)證合格證書后，應(yīng)每年至少參加一次與認(rèn)證的主要檢測項(xiàng)目相關(guān)的能力驗(yàn)證活動(dòng)。 本中心新增檢測項(xiàng)目申請單項(xiàng)認(rèn)證前，必須進(jìn)行該項(xiàng)目的能力驗(yàn)證。（3）能力驗(yàn)證計(jì)劃的類別 為確定實(shí)驗(yàn)室在特定領(lǐng)域的檢測能力而設(shè)計(jì)和運(yùn)作的實(shí)驗(yàn)室間的比對，稱為能力驗(yàn)證計(jì)劃。質(zhì) 量 手 冊第4章第10頁 共10頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日本中心的能力驗(yàn)證計(jì)劃分為兩類：a、自行組織的對比和能力驗(yàn)證。即由各檢（試）驗(yàn)室將主要檢（試）驗(yàn)項(xiàng)目按計(jì)劃若干次按前述的驗(yàn)證時(shí)機(jī)，組織與省級以上質(zhì)檢機(jī)構(gòu)（實(shí)驗(yàn)室）進(jìn)行比對。B、積極參加認(rèn)證機(jī)構(gòu)等其他機(jī)構(gòu)組織的比對和能力驗(yàn)證計(jì)劃。（4）要求a、比對和驗(yàn)證計(jì)劃由業(yè)務(wù)室提出，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；b、開展能力驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)有活動(dòng)記錄以及比對驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)和有效利用的記錄（詳見附錄B44）c、有能力驗(yàn)證糾正活動(dòng)。在能力驗(yàn)證活動(dòng)中若出現(xiàn)不滿意結(jié)果（離群），所應(yīng)組織相關(guān)人員盡快尋找和分析出離群的原因，開展有效的整改、糾正活動(dòng)。有效的整改、糾正活動(dòng)應(yīng)包含對管理體系相關(guān)要素的控制、技術(shù)能力等方面的分析，以及進(jìn)行相關(guān)的試驗(yàn)和有效地利用反饋信息等全面的活動(dòng)。整改結(jié)束，應(yīng)以詳細(xì)的書面的整改報(bào)告的形式報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。相關(guān)文件附錄A41：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心法人證書》 附錄A42：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及室主任任職通知》 附錄A43：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心授權(quán)簽字人及簽字識別表》附錄A44：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心關(guān)于成立管理監(jiān)督小組的通知》附錄A45：《利用實(shí)驗(yàn)室間比對的能力驗(yàn)證第1部分：能力驗(yàn)證計(jì)劃的建立和運(yùn)作》（GB/T1548311—1999）附錄A46：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心實(shí)驗(yàn)室間比對允差規(guī)定》記錄表格附錄B41：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心檢（試）驗(yàn)委托書》附錄B42：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心檢測業(yè)務(wù)（檢驗(yàn)樣品）流轉(zhuǎn)單》附錄B43：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心管理監(jiān)督記錄》附錄B44：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心年度比對和能力驗(yàn)證計(jì)劃記錄》附錄B45：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心比對和能力驗(yàn)證評價(jià)記錄》質(zhì) 量 手 冊第5章第1頁 共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日 總則為實(shí)施有效的管理管理，本中心建立并保持了與原承擔(dān)的檢測、試驗(yàn)工作類型、范圍和工作量相適應(yīng)的管理體系。本中心的管理體系包括實(shí)施管理管理所需的組織機(jī)構(gòu)（見第4章）、程序、過程和資源。它們是有機(jī)組成的整體，缺一不可。該管理體系用文件