【文章內容簡介】 第4章第4頁 共10頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日（2）負責簽發(fā)本中心上報下發(fā)的文件；（3）按中心規(guī)定程序，任命技術負責人、質量負責人及其它室主任；（4）組織管理評審，制訂本中心長期發(fā)展規(guī)劃；（5）負責本中心檢測（驗）報告的審批，可授權他人審批（見附錄A43）；（6）貫徹執(zhí)行國家有關工程（產品）管理檢驗（試驗）的法律、法規(guī)及方針、政策；（7）組織實施本中心有關工程試驗的指令和相關科研任務。 技術負責人的管理職責和權限（1）作為本中心的技術主管，全面負責技術工作；（2）負責本中心依據(jù)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的學習、實施；負責組織中心的檢測方法（細則）、校驗方法、操作規(guī)范等技術文件的編寫，并審核；（3）負責解決檢測工作中出現(xiàn)的疑問難題、技術問題；（4）負責實（試）驗室比對及能力驗證的策劃和比對驗證報告的審核、協(xié)助中心領導做好實（試）驗室比對能力驗證工作；（5）負責新檢測項目的策劃、論證和實施方案的審核上報；（6）負責組織檢測人員的培訓、考核工作；（7）負責保證委托方的機密信息和所有權。 質量負責人的職責和權限（1）作為本中心的管理保證人，負責管理體系的建立、實施和保持；（2）負責中心檢測儀器、設備及實驗室環(huán)境、設施配置的策劃、審批和測量設備（儀器）的量值溯源工作的管理；（3）負責組織本中心管理體系的內部審核；負責本中心管理體系文件（含質量手冊、技術文件和管理記錄）的格式、編號規(guī)則審查；協(xié)助中心領導做好管理體系評審工作；（4）組織檢測工作管理監(jiān)督網(wǎng)，管理本中心數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的工作，了解并及時掌握管理體系運行情況；（5）負責組織對抱怨（申訴）的處理，審批處理意見。（1）全面負責業(yè)務室工作，認真履行業(yè)務室8項職能；（2）完成中心領導交辦的其他工作。 檢測室主任職責和權限質 量 手 冊第4章第5頁 共10頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日（1）認真履行檢測室職能；（2）組織全室人員學習相關法律、法規(guī)、標準和規(guī)范，熟練掌握試驗方法和程序；（3）按時、按質、按量完成檢驗任務；（4）嚴格執(zhí)行檢測設備的操作方法；（5）加強檢測過程監(jiān)督，對本室檢測記錄數(shù)據(jù)和結論，負管理責任。 業(yè)務室業(yè)務員職責和權限（1）接待客戶，指導、幫助客戶正確填寫檢測（試驗）委托書（委托書式樣見附錄B41）；檢查并簽收委托的檢測（試驗）試樣；若須抽樣，則組織樣品（試樣）的抽??；（2）負責填寫（打?。z測（業(yè)務）流轉單（見附錄B42），安排檢測（驗）計劃和任務；（3）負責對有關試樣（樣品））留樣的管理工作；（4）負責對檢測（驗）記錄的檢查復審和檢測（驗）報告的編號、打印、分發(fā)、登記、歸檔等工作；（5）負責受理客戶的抱怨（申訴），并及時報告；（6）完成室主任交辦的其他工作。（1）負責按檢測（驗）工作流轉卡清點、檢查、簽收試樣，了解檢測（驗）的要求；（2）在持證項目范圍內，負責按相應標準（規(guī)范）及有關要求進行檢測（驗）；（3）在規(guī)定的期限內完成檢測（驗）工作，認真填寫檢測（驗）原始記錄，審核檢測（驗）數(shù)據(jù)，并簽字，以示負責；（4）負責按要求保管好“在檢樣品”；（5）負責所操作儀器設備的正確使用和保養(yǎng)維護。有權拒絕使用、操作未經(jīng)檢定、校驗合格或雖檢定、校驗合格但已超過有效期的測量設備（儀器）進行檢測；（6）檢測過程中出現(xiàn)異常情況，應及時報告，妥善處理。 設備管理員的職責和權限（1）負責全實驗室儀器、設備的日常管理，做到帳、卡、物相符；（2）負責實驗室計量檢測設備、儀器周期檢定、校驗等量值溯源工作和標志管理；（3）負責全實驗室設備儀器操作規(guī)程、安全規(guī)范及維修規(guī)范等執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，若遇重大問題及時向主管領導反映。 資料管理員的職責和權限質 量 手 冊第4章第6頁 共10頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日（1）負責按要求對全中心的文件資料、標準、規(guī)范、記錄、報告的收集、登錄、發(fā)放、回收、歸檔、保管及提供使用；對過期文件資料進行處置；（2）負責收集、查詢新的技術信息及相關資料，對有時效的標準等資料進行有效性控制，及時向相關部門提供有效版本的文件資料。（1）應具有相應的教育經(jīng)歷（一般為大專以上學歷）和十年以上工作經(jīng)歷；（2）熟悉被授權領域內的相應的檢測標準、檢測方法及檢測管理程序和記錄報告的審核批準程序；（3）掌握本中心有關檢測項目的實際能力和限制范圍；（4）具有掌握對有關檢測結果進行分析評價的能力；（5）掌握了解“評審批則”和對記錄、報告、人員、環(huán)境、設備、標準等的有關管理規(guī)定；（6）有足夠的時間能直接參與日常的檢測工作的監(jiān)督與管理；（7）簽發(fā)授權領域的檢測報告；有權拒簽不符合要求的檢測報告，并責成相關責任人立即糾正不符合之處。 記錄、報告的審核人的職責和權限， 記錄、報告的審核人，應負責對所審核的記錄、報告的以下5環(huán)節(jié)審核把關： a、檢測及結果判定所依據(jù)的標準是否為有效標準？對采用的非標準方法是否作了必要的說明？對分包方出具的結果是否作了說明？b、所實施的檢測方法和過程是否按明示的依據(jù)標準或非標準方法進行？c、報告數(shù)據(jù)與檢測原始記錄的數(shù)據(jù)是否一致？有效數(shù)據(jù)取舍是否一致并符合要求？原始記錄的書寫和簽字是否齊全正確？d、檢測環(huán)境條件的符合情況是否達到標準？對非標準環(huán)境條件下的檢測原始數(shù)據(jù)是否進行了修正？修正的依據(jù)和方法是否正確？e、報告和證書的單項判定和綜合判定是否正確？用語是否嚴謹規(guī)范？經(jīng)對以上5方面都審核無誤后，方能簽字確認，送報告簽發(fā)人審批；審核中若發(fā)現(xiàn)問題，應及時責反業(yè)務室或檢測人員補充、更正，直至符合要求。 設備儀器校驗員的職責和權限（1）熟悉所負責校驗儀器設備的基本構造、工作原理和主要技術要求，熟悉所依據(jù)的校驗方法和工作步驟；質 量 手 冊第4章第7頁 共10頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日（2）能熟練操作被授權（指定）的設備儀器的校驗各個工作程序，作好校驗記錄，對校驗結果作出正確判定，并簽字以示負責；（3）有權拒絕使用不符合要求或未經(jīng)檢定合格或超過有效截止日期的參考標準進行校驗工作；有權拒絕在未經(jīng)校驗的記錄上作判定或簽定。 權力委派及授權簽字 權力委派在中心主任不在任所期間，授權中心副主任代行中心職責；在中心副主任不在任所期間，授權技術負責人代行其職責；在技術負責人不在任所期間，授權質量負責人代行其職責；在技術負責人、質量負責人均不在任所期間，授權業(yè)務室主任代行其職責。 授權簽字領域本中心之中心主任負責審批本中心的試（檢）驗報告；在中心主任或副主任不在任所期間，授權技術負責人簽發(fā)本中心的試（檢）驗報告；在中心主任（副主任）、技術負責人不在任所期間，授權質量負責人簽發(fā)本中心的試（檢）驗報告；本中心《授權簽字人及簽字識別表》見附錄A43。 被授權人的職責與權限（1）被授權人對在經(jīng)授權領域內所審批的文件、報告的完整性、正確性負責；（2）授權人在任所期間，授權自行終止。 管理監(jiān)督小組 管理監(jiān)督小組的組成及職責（1）本中心組成以質量負責人為組長，業(yè)務室和試（檢）驗室中熟悉試（檢）驗工作、并懂得如何評價試（檢）驗過程和結果的3～5個相關人員為組員的管理監(jiān)督小組（小組成員名單見附錄A44）。（2）監(jiān)督小組的職責是對試（檢）驗人員、試（檢）驗依據(jù)、操作及過程控制、試（檢）驗數(shù)據(jù)和結論的符合性進行監(jiān)督。 對管理監(jiān)督工作的要求試（檢）驗管理監(jiān)督，應采取日常監(jiān)督與重點監(jiān)督相結合，以日常監(jiān)督為主的監(jiān)督方式。質 量 手 冊第4章第8頁 共10頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日日常監(jiān)督是指按照試（檢）驗工作程序，監(jiān)督人員在各自的崗位上履行職責的過程中（如復核記錄、審批報告、指導操作、交換意見等）對相關人員的監(jiān)督；上述重點監(jiān)督的方式中，有計劃地開展實驗室之間及實驗室內部的比對，應成為主要的監(jiān)督方式，以確保提供給委托方檢測結果的管理。這些比對檢查的方式包括：；；；；。（2）不論是日常監(jiān)督還是重點監(jiān)督，監(jiān)督人員均應填寫《試（檢）驗監(jiān)督記錄》 （見附錄B42）；（3）監(jiān)督小組組長每半年至少對監(jiān)督工作進行一次小結，并將監(jiān)督情況報中心領導。 關鍵崗位人員本中心的上述各個崗位人員中，簽發(fā)檢測報告的授權簽字人、監(jiān)督小組成員、操作特殊設備的人員、從事特殊項目的檢測人員，對試驗結果作出專業(yè)判斷的人員、管理體系內部審核人員、技術負責人和質量負責人等，屬關鍵崗位人員。本中心應加強對關鍵崗位人員上崗前及在崗的培訓、教育、考核和能力確認。 防止不恰當干擾為了防止來自商業(yè)、經(jīng)濟利益和其他方面的不恰當干擾和對試（檢）驗工作管理的不良影響，本中心在恪守“公正性聲明”之各項承諾外，還采取了以下防止不恰當干擾的措施：（1）本中心的試（檢）驗工作中與委托方發(fā)生的民事責任，由中心法定代表人承擔，不推卸給檢驗（測）人員；（2）嚴格執(zhí)行業(yè)務室代表本中心一個窗口對外、檢（試）驗室對業(yè)務室負責、對檢（試）驗記錄負責，報告審批人對檢（試）驗報告負責的分級負責制；（3）本中心不將檢（試）驗收入等經(jīng)濟指標作為對檢（試）驗人員的主要考核指標， 質 量 手 冊第4章第9頁 共10頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日不給員工施加經(jīng)濟壓力；（4）為檢（試）驗人員提供檢（試）驗管理所需的標準化資料、儀器設備、設施和工作場所、休息場所，提供勞動安全保護設施及用品，執(zhí)行上下班制，保護員工合法權益。 保護委托人機密和所有權保護委托人機密和所有權，是本中心開展檢（試）驗工作時應盡的責任和義務，為此本中心鄭重作出如下承諾：（1）妥善接收、保管、交還委托人交付的與檢（試）驗相關的樣品（耗損除外）和技術資料，非法律規(guī)定或經(jīng)委托人同意，不得向第三方泄密；（2）非法律規(guī)定或經(jīng)委托人同意，不得向第三方提供檢（試）驗記錄、數(shù)據(jù)和結論；（3）檢（試）驗人員不參加所從事檢（試）驗項目的技術咨詢工作。 比對和能力驗證實驗 能力驗證的重要性能力驗證是利用實驗室間比對來確定實驗室能力的活動，是為確保實驗室具有較高的檢測水平而對其能力進行考核、監(jiān)督和確認的一種驗證活動。參加能力驗證計劃，可為實驗室提供評價其出具數(shù)據(jù)可靠性和有效性的客觀證據(jù)，增加實驗室客戶對實驗室能力的信任。通過比對和能力驗證，還可發(fā)現(xiàn)和積別本中心檢測實驗室中是否有問題并制定相應的補救措施和控制程序，增強檢測工作的持續(xù)能力。 能力驗證的實施及要求（1）制定能力驗證計劃，參加能力驗證，對申請認證和已獲認證書的實驗室是強制性的必不可少的一項工作；（2）能力驗證時機及頻度本中心在計量認證考核前，應至少參加一次與本中心要申請認證項目相關的能力驗證計劃（如有適當?shù)哪芰︱炞C計劃）；獲計量認證合格證書后，應每年至少參加一次與認證的主要檢測項目相關的能力驗證活動。 本中心新增檢測項目申請單項認證前，必須進行該項目的能力驗證。（3）能力驗證計劃的類別 為確定實驗室在特定領域的檢測能力而設計和運作的實驗室間的比對，稱為能力驗證計劃。質 量 手 冊第4章第10頁 共10頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日本中心的能力驗證計劃分為兩類：a、自行組織的對比和能力驗證。即由各檢（試）驗室將主要檢（試）驗項目按計劃若干次按前述的驗證時機，組織與省級以上質檢機構（實驗室）進行比對。B、積極參加認證機構等其他機構組織的比對和能力驗證計劃。（4）要求a、比對和驗證計劃由業(yè)務室提出，報技術負責人批準后實施；b、開展能力驗證活動應有活動記錄以及比對驗證結果的評價和有效利用的記錄（詳見附錄B44）c、有能力驗證糾正活動。在能力驗證活動中若出現(xiàn)不滿意結果（離群），所應組織相關人員盡快尋找和分析出離群的原因，開展有效的整改、糾正活動。有效的整改、糾正活動應包含對管理體系相關要素的控制、技術能力等方面的分析，以及進行相關的試驗和有效地利用反饋信息等全面的活動。整改結束，應以詳細的書面的整改報告的形式報中心領導及相關部門。相關文件附錄A41：《昆明市公路工程質量檢測中心法人證書》 附錄A42：《昆明市公路工程質量檢測中心技術負責人、質量負責人及室主任任職通知》 附錄A43：《昆明市公路工程質量檢測中心授權簽字人及簽字識別表》附錄A44：《昆明市公路工程質量檢測中心關于成立管理監(jiān)督小組的通知》附錄A45：《利用實驗室間比對的能力驗證第1部分：能力驗證計劃的建立和運作》（GB/T1548311—1999）附錄A46：《昆明市公路工程質量檢測中心實驗室間比對允差規(guī)定》記錄表格附錄B41：《昆明市公路工程質量檢測中心檢（試）驗委托書》附錄B42：《昆明市公路工程質量檢測中心檢測業(yè)務（檢驗樣品）流轉單》附錄B43：《昆明市公路工程質量檢測中心管理監(jiān)督記錄》附錄B44：《昆明市公路工程質量檢測中心年度比對和能力驗證計劃記錄》附錄B45：《昆明市公路工程質量檢測中心比對和能力驗證評價記錄》質 量 手 冊第5章第1頁 共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日 總則為實施有效的管理管理，本中心建立并保持了與原承擔的檢測、試驗工作類型、范圍和工作量相適應的管理體系。本中心的管理體系包括實施管理管理所需的組織機構（見第4章）、程序、過程和資源。它們是有機組成的整體，缺一不可。該管理體系用文件