【正文】 設(shè)備儀器的操作規(guī)程（方。 儀器設(shè)備的使用管理要求（1）設(shè)備操作（使用）人員須經(jīng)培訓考核合格，熟悉設(shè)備儀器的功能、原理、操作規(guī)程、排除故障方法等。未能驗收的，由經(jīng)辦人員及時向領(lǐng)導匯報并要求供貨商維修或退貨。驗收，應(yīng)填寫“儀器設(shè)備驗收記錄”（見附錄B82）。 儀器設(shè)備的采購、驗收和流轉(zhuǎn)要求及程序（1）儀器設(shè)備及標準物質(zhì)的采購，按經(jīng)批準的計劃實施（儀器設(shè)備申購審批表見附錄B81）采購，應(yīng)找有管理保證能力、信譽好的供給商，也可參加招標采購，不允許少數(shù)人暗箱操作。標準物質(zhì)應(yīng)是國家標準物質(zhì)中心批準的有證標準物質(zhì)。3) 購置儀器設(shè)備應(yīng)充分考慮其先進性、配套性和供給商的售后服務(wù)能力；還應(yīng)考慮其價格和使用條件。 職責 本中心的最高管理者或其授權(quán)人負責本中心檢測儀器設(shè)備的配置； 技術(shù)負責人負責組織儀器設(shè)備、標準物質(zhì)的后備策劃、論證；、驗收、流轉(zhuǎn)管理和標志（識）管理、不合格測量設(shè)備的控制、以及儀器設(shè)備的建檔和管理； 檢測試驗室負責儀器設(shè)備的正常維護和正確使用。我中心試驗用的儀器、設(shè)備和標準物質(zhì)的管理，應(yīng)符合以下要求：（1）實驗室應(yīng)配備正確進行檢驗（測）所需的全部設(shè)備、儀器和標準物質(zhì)，并有相應(yīng)的分析報告及證據(jù)（詳見附錄A81）；（2）應(yīng)對儀器設(shè)備的購置、驗收、流轉(zhuǎn)進行控制；（3）實驗室所有的儀器設(shè)備應(yīng)得到正常維護；計量檢測儀器設(shè)備應(yīng)按周期進行溯源檢定或校準并在有效期內(nèi)方可使用。辦公室及綜管部負責對業(yè)務(wù)樓內(nèi)各房屋的供水、供電、照明裝置、門窗及消防器材等進行管理和維護。（9）各辦公用品應(yīng)經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生，辦公用品擺放整齊，無關(guān)雜物及私人物品不得堆放室內(nèi)。（8）資料室、檔案室應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，門窗照明設(shè)施完好，資料、檔案分類有序存放，便于查找。（6）檢測試驗、加工產(chǎn)生的廢物、廢液應(yīng)倒在指定的容器里，集中處理。質(zhì) 量 手 冊第7章第3頁 共3頁主題：設(shè)施和環(huán)境第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日（4）注意培養(yǎng)良好的工作習慣，養(yǎng)成嚴謹細致的科學作風，不允許工作時打鬧、談笑。（2）檢測試驗人員或加工人員進入工作場地要穿實驗服和工作鞋，佩帶需要的安全裝備。（6）根據(jù)需要配備相應(yīng)的防盜及安全保密設(shè)施。各檢測試驗室內(nèi)電源開關(guān)應(yīng)使用明閘。（5）安裝在檢驗室或加工車間內(nèi)的儀器設(shè)備應(yīng)接地線，防止帶電事故發(fā)生。（3）檢驗室化學處理后的廢液應(yīng)集中排放到預(yù)先設(shè)置在樓下的廢液處理池，經(jīng)處理達到國家污水排放的標準后，排入室外，不污染環(huán)境水體。（2）檢測試驗室內(nèi)應(yīng)安裝通風櫥，防止進行化學處理樣品時帶來的毒害。對此期間出具的檢驗數(shù)據(jù)的有效性應(yīng)做出分析判斷處理。（3）各檢測試驗室做好日常環(huán)境設(shè)施的維護保養(yǎng)，不定期檢查設(shè)施的完好性和環(huán)境條件的符合性，如有損壞及時保修。 監(jiān)控與維護（1） 每年對檢測試驗室的環(huán)境和設(shè)施進行一次檢查，必要時可縮短檢查間隔，以預(yù)質(zhì) 量 手 冊第7章第2頁 共3頁主題：設(shè)施和環(huán)境第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日防強電磁場、強震動、腐蝕性氣體等可能對設(shè)備、物資造成的侵害或?qū)z測試驗工作的不利影響。（5）樣品的收發(fā)、制備、測試、貯存應(yīng)符合檢驗標準規(guī)范的特定要求。根據(jù)檢測試驗室的功能和用途，應(yīng)充分滿足能源、采光、通風、防毒等要求，并考慮溫度、濕度、噪聲、振動、電磁干擾、輻射等環(huán)境因素的不利影響，采取有效的預(yù)防措施。 設(shè)施與環(huán)境要求（1）檢測試驗室與其它辦公區(qū)要分離，相互影響的工作區(qū)域要隔離。（3）檢驗室及各辦公室對所配設(shè)施和環(huán)境進行日常維護，保證試驗檢測工作的全過程在規(guī)定的環(huán)境條件下順利進行。 職責（1）各檢驗室根據(jù)檢驗工作需要，提出實驗室設(shè)計和改造方案以及設(shè)施和環(huán)境設(shè)置要求，經(jīng)審定批準后由業(yè)務(wù)室負責實施。相關(guān)文件：附錄A61：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心人員配備一覽表》記錄表格：附錄B61：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心人員培訓計劃及實施記錄》附錄B62：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心人員培訓記錄》附錄B63：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心人員考核記錄》附錄B64：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心人員培訓有效性評價表》附錄B65：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心技術(shù)人員履歷表》 質(zhì) 量 手 冊第7章第1頁 共3頁主題：設(shè)施和環(huán)境第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日 總則 環(huán)境因素對檢驗結(jié)果的準確性和有效性將產(chǎn)生重要的影響，具備必要的環(huán)境設(shè)施條件并進行有效的監(jiān)控是保證檢驗工作正常開展的先決條件。 人員的技術(shù)業(yè)績檔案（1）本中心應(yīng)建立一人一檔的技術(shù)業(yè)績檔案，用以保存檢（試）驗人員的有關(guān)資質(zhì)證書、培訓、考核、技能、技術(shù)經(jīng)歷等記錄和資料。人員的培訓考核應(yīng)與定期考核相結(jié)合，與實驗室（檢測室）的能力驗證緊密結(jié)合，注重檢測技能的考核和提高。培訓方式可長期與短期相結(jié)合，以短期為主；送培與在職學習和自已培訓相結(jié)合，以自學、自培為主。崗位培訓合格證的核發(fā)，有規(guī)定的按相關(guān)規(guī)定辦理；無明文規(guī)定的，由本中心按有關(guān)程序培訓、考核合格后核發(fā)。一個崗位（項目）應(yīng)至少有2人持證。質(zhì) 量 手 冊第6章第2頁 共2頁主題：人員第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日培訓計劃的實施應(yīng)有記錄，有總結(jié)（見附錄B61，62）。 人員培訓本中心對人員的培訓應(yīng)符合以下要求：（1） 本中心應(yīng)對各類人員的教育和技能素質(zhì)提出明確要求，并結(jié)合當前的需要和今的發(fā)展目標，編制中期、近期培訓計劃，并認真組織實施。 本中心人員配備現(xiàn)狀 本中心現(xiàn)有員工 23 人，其中共有檢（試）驗人員 20 人。（2）具有中職以上職稱人員數(shù)不低于所配備人數(shù)的20%；（3）檢（試）驗室主任以下人員的配備，按中心現(xiàn)行的人員聘用制度執(zhí)行，但須經(jīng)培訓、考核合格后持證上崗。 各類人員的配備 我中心的人員配備應(yīng)符合以下要求：（1）中心主任由昆明公路航道服務(wù)處任命，中心主任應(yīng)具有獨立法人代表資格；技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人由中心主任任命，試（檢）驗室、業(yè)務(wù)室主任由中心主任任命；任命應(yīng)有文字記錄（文件）。因此，建立起一支精干的技術(shù)水平高、有才能、會管理的檢（試）驗及管理人員隊伍，是保證本中心的所有檢（試）驗工作按體系要求有效實施的關(guān)鍵。歸檔保存的記錄包括：評審的實施計劃、評審內(nèi)容、評審會議記錄、評審報告、改進措施的驗證記錄、評審報告的分發(fā)清單等。跟蹤驗證工作由質(zhì)量負責人負責組織，驗證結(jié)果應(yīng)有記錄并向最高管理者——主任報告。評審報告的內(nèi)容一般應(yīng)包括評審的目的、依據(jù)、內(nèi)容、方法、日期、人員，以及第一評審項目的簡述和結(jié)論；管理體系有效性和適應(yīng)性的總體評價；管理方針和目標適宜性評價；管理體系的改進措施及其實施要求、責任部門和定成期限等項內(nèi)容。先由質(zhì)量負責人匯報上次評審以來管理體系的運行狀況、內(nèi)部管理審核的匯總分析結(jié)果，再由與會人員根據(jù)評審實施計劃的內(nèi)容逐項研討、評價，最后由會議主持人進行總結(jié)，并形成決議。（2） 召開評審會議。 評審的實施和職責（1） 制定評審實施計劃按該次評審的目的、內(nèi)容，列出需要評審的全部議題，形成評審實施計劃，提前發(fā)給參加評審的人員。即在召開評審會前，制定出評審計劃，列出所有需要評審的議題，事先發(fā)給有關(guān)部門和人員做好準備。即將所需評審的項目（內(nèi)容）和要求分成幾個專題，事先責成有關(guān)部門的人員進行專題研究，分別寫出專題報告后匯總報送中心主任（所長）審定，最后形成集中式的評審報告。 評審的內(nèi)容評審，應(yīng)圍繞“現(xiàn)狀”和“適應(yīng)性”兩個重點，從本所的管理方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等5個問題做出評價：a、管理方針和目標是否適宜？需要調(diào)整改進哪些內(nèi)容以適應(yīng)社會需求和本所發(fā)展要求？b、本中心的組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？c、各項程序性規(guī)定是否合理、有效？是否需要增減和修改？d、各種過程是否受控？過程是否需要改善或優(yōu)化？e、資源（包括人力、財力、設(shè)施、技術(shù)、方法等）是否配置得當和充足？能否滿足實現(xiàn)管理方針和目標的要求？評價，應(yīng)以本中心的管理體系審核結(jié)果、體系文件的現(xiàn)狀、檢測試驗報告的管理分析、比對和能力驗證結(jié)果分析、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)量的變化情況、外部環(huán)境和客戶需求變化、標準（規(guī)范）更新、測試技術(shù)的發(fā)展、客戶申訴和管理事故分析、人員素質(zhì)和培訓情況、中心的長期規(guī)劃及上次管理評審決定的改進措施的執(zhí)行情況等為依據(jù)（輸入），增強評價的說服力。質(zhì) 量 手 冊第5章第10頁 共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日（7）內(nèi)部審核程序見附錄A53：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心檢測管理體系內(nèi)部審核評審程序》 管理體系評審管理體系評審也叫管理評審，是“由最高管理者就管理方針和目標，對管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進行的正式評價”。d、審核人員應(yīng)與被審核工作無關(guān)。b、內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓、考核合格并由質(zhì)量負責人任命或授權(quán)。出現(xiàn)下列情況之一時，應(yīng)考慮增加審核頻次，進行追加審核：質(zhì)量手冊、程序文件或其他相關(guān)標準、文件有重大修改后；近期管理體系審核發(fā)現(xiàn)某管理要素存在嚴重不符合項或涉及范圍較大時；客戶申訴（抱怨）及本所內(nèi)外管理信息反饋涉及某些管理要素問題嚴重時；即將接受外部審核時。管理體系部分要素審核，根據(jù)上年度審核情況確定審核項目及頻次，并編制滾動審核計劃。（4） 審核方式及頻次a、審核方式分為管理體系全部要素（全過程）審核及管理體系部分要素審核。c、科技管理部在中心質(zhì)量負責人的領(lǐng)導下，負責內(nèi)部審核的日常管理工作，主要包括制訂年度審核計劃，檢查不符合項糾正措施的實施情況及審核報告與記錄的歸檔保存。b、審核組負責制訂具體審核活動計劃，編制現(xiàn)場審核檢查表，按照文件規(guī)定程序進行現(xiàn)場審核，編制并分發(fā)審核報告。我中心可根據(jù)每次審核目的、范圍的不同，確定具體的審核依據(jù)。d、為迎接第二方或第三方審核作準備。b、管理體系正常運行和改進的需要通過內(nèi)部審核可以發(fā)現(xiàn)體系的組織結(jié)構(gòu)、人員的職責和權(quán)限，以及實施管理體系文件方面的諸多問題，進而加以分析、糾正或改進，使管理體系圍繞達到管理方針、目標而有效地運行，并實現(xiàn)自我改進，以持續(xù)保持其有效性。 本中心內(nèi)部管理體系審核（以下簡稱內(nèi)部審核）（1） 內(nèi)部審核的目的a、作為一種重要的管理手段，中心領(lǐng)導人通過內(nèi)審可以了解下情，檢查各部門的管理狀況，發(fā)現(xiàn)問題，評審優(yōu)劣，改進工作。內(nèi)部管理體系審核是以組織的名義，由組織內(nèi)部人員或適當聘請外部專家協(xié)助參與，對組織自身的管理體系所進行的審核，也稱第一方（供方）審核。 管理體系審核 管理體系審核及分類（1） 管理體系審核管理體系審核是“為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程”。體系文件銷毀應(yīng)履行審批手續(xù)（見附錄B綜B綜8）。（4） 從所有發(fā)放和使用場所及時撤出作廢的受控文件，以防止誤用。（3） 有序地保存文件，在需要的場所，都可得到相關(guān)文件的有效版本。審批記錄見附錄B21.（2）對文件進行定期評審，必要時予以修訂，除非有專門指定，文件修訂應(yīng)由原審查和批準人員審查和批準。質(zhì) 量 手 冊第5章第7頁 共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日圖57 管理體系文件組成圖 管理體系文件的維持和控制要求（1）管理體系文件（以下簡稱文件）須得到批準，并確保其清晰、適宜，并易于標識。圖52 試驗檢測人員素質(zhì)保證框圖質(zhì) 量 手 冊第5章第4頁 共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日圖53檢測試驗設(shè)備（儀器）管理保證框圖質(zhì) 量 手 冊第5章第5頁 共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日圖54 檢測試驗過程管理保證框圖圖55 檢測試驗管理抱怨（申訴）處理框圖質(zhì) 量 手 冊第5章第6頁 共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日圖56 管理保證之管理事故處理框圖 管理體系文件的組成與維持 本中心試驗檢測管理體系文件的組成管理體系文件是描述管理體系的一整套文件，它應(yīng)滿足體系有效運行的需要，并作為開展各項管理活動的依據(jù)，也是評價管理體系、進行管理改進不可缺少的依據(jù)。 管理職能分配本中心試驗工作的管理體系包含了《評審準則》要求的10個主要素，與各要素相關(guān)的職能分配見表51。（3）技術(shù)負責人員負責本所的管理體系的程序的判定及程序、過程控制，管理記錄表格的審定和使用管理。質(zhì) 量 體 系組織機構(gòu)中心總經(jīng)理 長技術(shù)質(zhì)量負責人、室主任（管 理 層）檢測試驗人員、管理人員（執(zhí) 行 層）檢測試驗過程資 源管理程序序術(shù)程技備器設(shè)儀人員資金設(shè)施術(shù)技方法檢測試驗樣檢測試驗報告客戶（委托方）程 序（信 息 反 饋）圖51 昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心試驗室管理體系基本結(jié)構(gòu)圖質(zhì) 量 手 冊第5章第2頁 共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日 職責（1）中心領(lǐng)導負責按有關(guān)規(guī)定，對本所組織機構(gòu)（含職能）的設(shè)置、管理人員的任命、授權(quán)和職責分配、資源保障、管理方針、目標的確定和質(zhì)量手冊的審批，并主