【正文】 《儀器設(shè)備可溯源性管理程序》 GLJC/B0252016《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序》 GLJC/B0142016《服務(wù)和供應(yīng)品的管理程序》 GLJC/B0112016《記錄控制程序》 GLJC/B0152016《儀器設(shè)備期間核查程序》 GLJC/B0272016 xx高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A0232016量值溯源第 1 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂量值溯源是保證檢測(cè)結(jié)果一致性、準(zhǔn)確性和有效性的重要手段。 記錄和檔案儀器設(shè)備及其軟件的各種記錄、資料統(tǒng)一歸檔管理，并建立儀器設(shè)備的檔案。各部門對(duì)處于檢定周期范圍內(nèi)的儀器設(shè)備的精度有懷疑或使用頻次高的儀器設(shè)備，應(yīng)告知設(shè)備管理部門，及時(shí)安排期間的運(yùn)行檢查，并做好檢查記錄。設(shè)備使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)便于有關(guān)人員取用。（租用、借用、使用客戶的設(shè)備），限于某些使用頻次低、價(jià)格昂貴或特定的檢測(cè)設(shè)施設(shè)備，且應(yīng)保證符合本準(zhǔn)則的相關(guān)要求。故障排除，經(jīng)重新校準(zhǔn)、檢定合格后方可重新使用。、或顯示的結(jié)果可疑、或通過其他方式表明有缺陷時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并加以明顯標(biāo)識(shí)，如可能應(yīng)將其儲(chǔ)存在規(guī)定的地方直至修復(fù)；修復(fù)的儀器設(shè)備必須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)等方式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)。、專用貴重儀器設(shè)備和輔助設(shè)備應(yīng)附有使用（維護(hù)）說明書或操作規(guī)程，以方便操作人員領(lǐng)取使用。，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行檢查并能顯示滿意結(jié)果。、部門儀器設(shè)備分臺(tái)帳和校準(zhǔn)周期表的建立，負(fù)責(zé)新購置儀器設(shè)備的驗(yàn)收及儀器設(shè)備的日常維護(hù)和管理。借出前和歸還后應(yīng)檢查儀器設(shè)備的技術(shù)狀況，并做記錄，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)責(zé)成借用人查明原因進(jìn)行維修恢復(fù)正常狀態(tài)，并重新校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)。不得使用儀器設(shè)備從事與檢測(cè)無關(guān)的工作。，發(fā)現(xiàn)檢測(cè)精度不符合規(guī)定，顯示結(jié)果可疑或通過對(duì)比表明有缺陷，應(yīng)立即停止使用，并予以隔離或加以標(biāo)識(shí)，防止誤用。、專用貴重儀器設(shè)備和輔助設(shè)備應(yīng)附有操作規(guī)程，以方便操作人員熟悉儀器設(shè)備操作方法，其他人員上機(jī)操作必須征得保管人員同意；并對(duì)所有儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)。《儀器設(shè)備可溯源性管理程序》執(zhí)行，使之得到正確更新。所有用于檢測(cè)的儀器設(shè)備，包括借用或租用的儀器設(shè)備，檢測(cè)分包實(shí)驗(yàn)室與分包項(xiàng)目使用的相關(guān)儀器設(shè)備，均應(yīng)滿足本手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定。、規(guī)范、試驗(yàn)方法及其他技術(shù)文件正確配備所需儀器設(shè)備、計(jì)量器具、標(biāo)準(zhǔn)物資?！稒z測(cè)方法的選擇和確認(rèn)程序》 GLJC/B0222016《測(cè)量不確定度的評(píng)估程序》 GLJC/B0262016《計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序》 GLJC/B0062016《文件控制和維護(hù)程序》 GLJC/B0052016《記錄控制程序》 GLJC/B0152016《允許方法偏離控制程序》 GLJC/B0232016《新項(xiàng)目管理程序》 GLJC/B0082016 xx高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A0222016設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)第 1 頁 共 4 頁第 4 版 第 0 修訂本檢測(cè)中心配備了正確進(jìn)行檢測(cè)和/或校準(zhǔn)（包括抽樣、樣品制備、數(shù)據(jù)處理與分析）所需的抽樣、測(cè)量和檢測(cè)設(shè)備（包括軟件）及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，并對(duì)所有儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)。，保證其正常功能運(yùn)行，同時(shí)滿足計(jì)算機(jī)和自動(dòng)采集設(shè)備的運(yùn)行環(huán)境和必須的條件，以此保護(hù)檢測(cè)數(shù)據(jù)的完整性。、處理、記錄、報(bào)告、儲(chǔ)存或檢索xx高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A0212016檢測(cè)和校準(zhǔn)方法第 4 頁 共 4 頁第 4 版 第 0 修訂數(shù)據(jù)時(shí)，建立和實(shí)施有效的數(shù)據(jù)保護(hù)系統(tǒng)，以保護(hù)數(shù)據(jù)不丟失、不泄密、防修改為原則，并確保：，將對(duì)其適用性、可靠性進(jìn)行驗(yàn)證。，則本檢測(cè)中心視該檢測(cè)方法和結(jié)果為符合要求。，并在以下三種情況出現(xiàn)時(shí)，在檢測(cè)報(bào)告中給出測(cè)量結(jié)果的不確定度：；；。 詳見《測(cè)量不確定度的評(píng)定控制程序》。在程序中對(duì)確認(rèn)可采用的技術(shù)進(jìn)行了描述。，其目的是經(jīng)過確認(rèn)來證實(shí)該方法是適用和有效的，同時(shí)，確認(rèn)的方法將包括盡可能多的檢測(cè)專業(yè)領(lǐng)域。 方法的確認(rèn)：（其中還包括對(duì)抽樣、處置和運(yùn)輸?shù)膬?nèi)容）。當(dāng)在標(biāo)準(zhǔn)方法中無適用方法可供選擇，而必須選擇非標(biāo)準(zhǔn)方法時(shí)，本檢測(cè)中心將與客戶溝通協(xié)商，讓客戶充分了解檢測(cè)中的各環(huán)節(jié)，說明其方法經(jīng)確認(rèn)是有效的，征得其同意，使出具的結(jié)果能為客戶所接受。有計(jì)劃、有步驟組織具有足夠資源支配權(quán)的且有資格的人員進(jìn)行方法的制定和實(shí)施，應(yīng)按照本手冊(cè)的要求進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。，應(yīng)及時(shí)通知客戶進(jìn)行協(xié)商，另行選擇獄方法。其具體確認(rèn)方法執(zhí)行《檢測(cè)方法的選擇與確認(rèn)程序》。，本檢測(cè)中心選擇方法的原則是：、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)；需要時(shí)，實(shí)驗(yàn)室可以采用國際標(biāo)準(zhǔn)，但僅限特定委托方的委托檢測(cè)；，以及儀器xx高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A0212016檢測(cè)和校準(zhǔn)方法第 2 頁 共 4 頁第 4 版 第 0 修訂設(shè)備制造商指定的方法（如技術(shù)說明書等）；，則該方法是經(jīng)過嚴(yán)格的審批和驗(yàn)證的，并能夠滿足檢測(cè)的應(yīng)用，同時(shí)要告之客戶。（見《允許方法偏離控制程序》） ，由實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和客戶接受，并將該方法偏離進(jìn)行文件規(guī)定。、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書及其他的應(yīng)用技術(shù)文件均保存在適當(dāng)場(chǎng)所，以便使用人員方便取閱，且保存和使用的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書均為現(xiàn)行最新有效版本，便于工作人員使用。，確認(rèn)能否正確使用所選用的新方法。必要時(shí)能夠得到實(shí)施不確定度的評(píng)定和數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)的控制。優(yōu)先選用國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)，并制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。，配置必要的消防設(shè)施，保證檢測(cè)區(qū)域的整潔、安全。、辦公區(qū)要保持有良好的隔離，無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域。、控制，并予以記錄（包括對(duì)非固定場(chǎng)所檢測(cè)時(shí)）。：；、毒品、有害生物有相應(yīng)應(yīng)急處理措施；、高溫、高壓、撞擊以及水、氣、電等因素有效控制；，應(yīng)采取有效的隔離措施；，安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng)；，確保檢測(cè)產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固廢物等的處理符合要求，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。、項(xiàng)目的要求，提供配置適宜的檢測(cè)場(chǎng)所和辦公環(huán)境，并進(jìn)行合理、有效的布局，防止對(duì)檢測(cè)工作產(chǎn)生不利影響。本檢測(cè)中心對(duì)用于檢測(cè)的設(shè)施、環(huán)境的提供配置和應(yīng)用實(shí)施控制管理，制定了《設(shè)施與環(huán)境條件控制程序》、《安全作業(yè)管理程序》以及《環(huán)境保護(hù)程序》，防止設(shè)施和環(huán)境條件對(duì)檢測(cè)結(jié)果的不良影響，確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確有效。、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢測(cè)人員、監(jiān)督人員、設(shè)備員、樣品員、抽樣員、特殊設(shè)備操作人員等，由本檢測(cè)中心授權(quán)，其授權(quán)范圍包括其工作范圍，工作中權(quán)利、責(zé)任、授權(quán)生效的時(shí)間等。、簽約人員，在使用前對(duì)其經(jīng)歷教育、接受的培訓(xùn)、工作經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)歷和技能等綜合能力，進(jìn)行考核，同時(shí)受到全面的監(jiān)督，確保其勝任本崗位工作，滿足管理體系的要求。培訓(xùn)計(jì)劃的制定將充分考慮崗位技能、知識(shí)更新的需要和當(dāng)前業(yè)務(wù)的開展和未來發(fā)展的需要。..3當(dāng)使用在培人員時(shí)，由使用部門對(duì)其能力進(jìn)行監(jiān)督。、授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格，在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上；本檢測(cè)中心對(duì)檢測(cè)結(jié)果有影響的各級(jí)人員所需的能力提出具體要求。本檢測(cè)中心在制訂的《檢測(cè)方法的選擇與確認(rèn)程序》、《新項(xiàng)目管理程序》、《儀器設(shè)備可溯源性管理程序》、《人員培訓(xùn)與管理程序》、《抽樣控制管理程序》、《樣品處置和管理程序》、《服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》等程序中，已充分考慮了上述各因素對(duì)測(cè)量不確定度的影響，以保證本檢測(cè)中心的技術(shù)能力。審核和評(píng)審報(bào)告應(yīng)及時(shí)行文上報(bào)、公告并存檔。 審核、評(píng)審報(bào)告和結(jié)論的表述審核和評(píng)審報(bào)告是審核和評(píng)審活動(dòng)的記錄。評(píng)審中應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人記錄評(píng)審過程，并寫出評(píng)審報(bào)告。當(dāng)遇到法律、法規(guī)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，外審結(jié)果和能力驗(yàn)證成績不夠理想，或遇重大檢驗(yàn)事故等情況發(fā)生時(shí)，則應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備相應(yīng)的評(píng)審文件。 評(píng)審的實(shí)施評(píng)審的組織與實(shí)施應(yīng)由主任作出計(jì)劃和安排，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人召集。xx高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A0172016管 理 評(píng) 審第 2 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂。1）政策和程序的適應(yīng)性；2）管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；3）近期內(nèi)部審核的結(jié)果；4）改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的有效性；5）外部機(jī)構(gòu)的評(píng)審結(jié)果；6）實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果；7）工作量和工作類型的變化；8）申訴、投訴和客戶反饋；9）改進(jìn)的建議；10）其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動(dòng)、資源以及員工培訓(xùn)等。管理評(píng)審的時(shí)機(jī)由主任確定，主任可根據(jù)實(shí)際運(yùn)行狀況增加臨時(shí)評(píng)審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。管理評(píng)審以會(huì)議形式，分析研究內(nèi)審結(jié)果和聽取委托人的要求，并對(duì)管理體系的調(diào)整和改動(dòng)作出決定。，提交管理評(píng)審。、審核發(fā)現(xiàn)的情況和因此采取的糾正措施，應(yīng)予以記錄。，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。本檢測(cè)中心根據(jù)預(yù)定的日程表和程序，定期地對(duì)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證其運(yùn)作持續(xù)符合管理體系和認(rèn)可準(zhǔn)則的要求。管理體系內(nèi)部審核，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定年度審核計(jì)劃并主持實(shí)施，每年至少安排一次全要素審核，并根據(jù)需要增加臨時(shí)審核。，并按《計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序》的要求進(jìn)行保護(hù)和控制，對(duì)貯存在計(jì)算機(jī)中的記錄采取設(shè)置密碼等措施，防止非法侵入和修改。，按適當(dāng)?shù)钠谙薇４?，詳見《記錄控制程序》。、編目、收集整理。?duì)電子存儲(chǔ)的記錄也應(yīng)采取同等措施，以避免原始記錄數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。xx高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A0152016記 錄第 2 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)的記錄應(yīng)由完成人在工作的同時(shí)予以記錄，并按特定任務(wù)分類識(shí)別，做到字跡工整、書寫規(guī)范，清晰明了，不得涂改。記錄格式應(yīng)規(guī)范化、信息足夠和清晰明了，并有唯一性編號(hào)，便于管理。：1）內(nèi)審和管理評(píng)審記錄；2）糾正、預(yù)防措施的記錄；3）服務(wù)客戶的記錄、投訴處理記錄等；4）儀器期間核查記錄；5）文件控制、合同評(píng)審等與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的其它記錄；6）抽樣、樣品準(zhǔn)備、檢測(cè)和/校準(zhǔn)人員的標(biāo)識(shí)。質(zhì)量記錄可以表明質(zhì)量要求得到滿足的程度，同時(shí)也為管理體系要素運(yùn)行的有效性和為質(zhì)量活動(dòng)可追溯性提供客觀證據(jù)。（見《內(nèi)部審核程序》），包括質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)分析等。xx高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A0142016糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)第 4 頁 共 4 頁第 4 版 第 0 修訂，發(fā)布后，各崗位人員要通過各種管理和操作活動(dòng)來實(shí)施。，并適時(shí)制定相應(yīng)的預(yù)防措施的實(shí)施計(jì)劃和程序，預(yù)防措施程序應(yīng)包括措施的啟動(dòng)和控制，趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)分析以及能力驗(yàn)證結(jié)果在內(nèi)的資料分析，以確保其有效性。，制定預(yù)防措施時(shí)應(yīng)從不符合工作中找出產(chǎn)生問題的潛在原因和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。，或符合《評(píng)審準(zhǔn)則》產(chǎn)生懷疑時(shí)，相關(guān)人員盡快按《內(nèi)部審核程序》安排對(duì)相關(guān)區(qū)域進(jìn)行附加審核，以確定糾正措施的正確性和有效性。由糾正措施而導(dǎo)致的任何變更，應(yīng)制定成文件并加以實(shí)施。糾正措施的實(shí)施過程應(yīng)從確定問題的根本原因的調(diào)查開始。本檢測(cè)中心制定了《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序》，規(guī)定了相應(yīng)人員的職責(zé)和權(quán)利，對(duì)本檢測(cè)中心工作中存在并已確認(rèn)的不符合工作、偏離管理體系或技術(shù)運(yùn)作中的政策和程序的活動(dòng)立即實(shí)施糾正措施。，應(yīng)制訂和實(shí)施糾正措施，按《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序》有關(guān)要求執(zhí)行。，應(yīng)決定取消相關(guān)檢測(cè)工作，并及時(shí)通知客戶。 程序中明確了相應(yīng)的管理權(quán)限和職責(zé)，并規(guī)定了應(yīng)采取的措施（必要時(shí)隔離、記錄、扣發(fā)報(bào)告，暫時(shí)停止工作等措施）。，由相關(guān)責(zé)任部門按《結(jié)果報(bào)告xx高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A0142016糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)第 2 頁 共 4 頁第 4 版 第 0 修訂管理程序》處理。，必要時(shí)應(yīng)通知客戶并上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)取消相應(yīng)工作。、規(guī)范性及其非正常信息進(jìn)行審核，不合格的不得簽發(fā)。，各檢測(cè)部門應(yīng)嚴(yán)格按質(zhì)量管理體系文件的要求實(shí)施，發(fā)現(xiàn)偏離應(yīng)及時(shí)向綜合辦報(bào)告。一般不符合工作：個(gè)別或少量偏離文件規(guī)定程序，對(duì)證書或報(bào)告的質(zhì)量未產(chǎn)生影響的不合格活動(dòng)。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)通過實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施等持續(xù)改進(jìn)其管理體系。，綜合辦應(yīng)及時(shí)報(bào)告中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人，必要時(shí)組織附加審核后進(jìn)行管理評(píng)審。具體可執(zhí)行《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序》。，分析查找原因，提出處理方案，當(dāng)投訴涉及本檢測(cè)中心服務(wù)時(shí)間、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)收費(fèi)等問題時(shí)，應(yīng)有針對(duì)性加強(qiáng)人員的職業(yè)道德行為的培訓(xùn)；當(dāng)客戶或其他人員及機(jī)構(gòu)的投訴涉及本檢測(cè)中心的質(zhì)量方針、管理體系時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)本檢測(cè)中心的管理體系及相關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行審核。經(jīng)閱讀、分類、整理成相應(yīng)記錄以供核實(shí)。耐心接待來訪投訴客戶，并詳細(xì)做好記錄。，應(yīng)配合綜合辦制定并實(shí)施糾正、預(yù)防措施?！缎马?xiàng)目評(píng)審程序》 GLJC/B0082016《檢測(cè)工作的分包程序》 GLJC/B0102016xx高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文