【正文】 質(zhì)量職能分配表 ISO9001:2020 版標(biāo) 職能部門 條 款 章 節(jié) 號 章 節(jié) 名 稱 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 經(jīng) 營 部 設(shè) 計(jì) 部 行 政 部 質(zhì)量體系總要求 ★ ★ ○ ○ ○ 文件總要求 ○ ○ ○ 〇 ★ 管理承諾 ★ ○ ○ ○ ○ 以顧客為中心 ★ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ 策劃 ★ ○ ○ 〇 〇 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ★ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ★ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ★ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ★ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ★ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 〇 〇 〇 ★ ○ 與顧客相關(guān)過程 〇 〇 ★ 〇 〇 設(shè)計(jì)控制 〇 〇 〇 ★ 〇 采購 〇 〇 〇 〇 ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 〇 〇 〇 ★ ★ 監(jiān)視和測量裝置控制 ～ ～ ～ ～ ～ 總則 (測量、分析和改進(jìn) ) 〇 ★ 〇 〇 〇 監(jiān)視和測量 〇 ★ ★ 〇 ★ 不合格品控制 〇 〇 〇 〇 ★ 數(shù)據(jù)分析 ○ ★ ○ ○ ○ 改進(jìn) ○ ★ ○ ○ ○ ★：責(zé)任部門 〇：相關(guān)部門 ～：無相關(guān) 質(zhì)量手冊目錄 編號 內(nèi)容名稱 ISO9001:2020 條款號 頁數(shù) 版次 0 頒布令 1 A 01 任命書 1 A 02 公司概況 3 A 03 質(zhì)量手冊的管理 1 A 04 質(zhì)量管理體系 , 4 A 05 管理職責(zé) , 6 A 06 資源管理 , 1 A 07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) , 4 A 08 測量分析和改進(jìn) , 6 A 。 職責(zé) a）管理代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施的歸口管理工作； b) 各部門對本部門可能發(fā)生的不合格制定相應(yīng)的預(yù)防措施并實(shí)施之，記錄措施結(jié)果； c) 管理者代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施的評審并組織和協(xié)調(diào)工作。 預(yù)防措施 總則 為消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生所采取的一種手段或方法，被稱之為預(yù)防措施。 適用范圍 適用于本公司不合格品的處置，顧客投訴以及內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審中出 現(xiàn)的不合格的糾正等。 持續(xù)改進(jìn)通過 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況，審核情況，數(shù)據(jù)分析情況，糾正及預(yù)防措施情況和管理評審情況等信息收集，在管理代表的組織下進(jìn)行分析，找出原因進(jìn)行處理，從而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以確保質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。把數(shù)據(jù)分析結(jié)果作為改善公司的設(shè)計(jì)、經(jīng)營，收集客觀證據(jù)的手段，以促進(jìn)公司的發(fā)展。 a) 行政部倉庫管理員用于進(jìn)料產(chǎn)品抽檢合格率統(tǒng)計(jì)等； b) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客滿意度統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)； c)設(shè)計(jì)部用于項(xiàng)目設(shè)計(jì)達(dá)標(biāo)率統(tǒng)計(jì)及設(shè)計(jì)過程的缺陷分析等； 程序概述 本公司制定并實(shí)施《數(shù)據(jù)分析運(yùn)用控制程序》選用數(shù)據(jù)分析的工 具為：統(tǒng)計(jì)表、因果圖、排列圖等統(tǒng)計(jì)方法。 職責(zé) 管理代表負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的管理工作。 不合格品處置方式：退貨、更換和報(bào)廢 讓步接收：為保證產(chǎn)品質(zhì)量，本公司不制定和實(shí)施緊急與例外放行的特采程序。 職責(zé) 行政部總務(wù)組驗(yàn)證人員通過目測的測量等手段對不合格品進(jìn)行判定、記錄、標(biāo)識及反饋。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為避免和發(fā)現(xiàn)有缺陷的進(jìn)料產(chǎn)品入庫制定《監(jiān)視和測量控制程序》，規(guī)定了進(jìn)料產(chǎn)品監(jiān)視和測量的管理職責(zé)： a）行政部總務(wù)組倉庫管理員負(fù)責(zé)進(jìn)料產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作的實(shí)施； c) 設(shè)計(jì)部負(fù)負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目圖紙的監(jiān)視和測量 ； 不合格品控制 本公司針對不合格品控制專門制定并實(shí)施《不合格品控制程序》，及時(shí)對不合格品進(jìn)行處理以防誤用不合格品。 過程監(jiān)視和測量 過程監(jiān)視和測量是通過數(shù)據(jù)分析、記錄的方式，對質(zhì)量體系的過程能力的評價(jià)，同時(shí)也包括產(chǎn)品的符合性確認(rèn)。 d) 審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)經(jīng)確認(rèn)成立后，由被審部門按要求制定糾正措施。 職責(zé) a) 管理者代表負(fù)責(zé)策劃、主持和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核； b) 并負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系內(nèi)部審核的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤、評價(jià)； c) 審核小組應(yīng)預(yù)先擬定好檢查表，受審核部門配合審核活動的開展。 顧客滿意信息的監(jiān)視和處理情況應(yīng)形成文件提交管理評審。 將上述顧客意見及時(shí)糾正及提出糾正預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證其有效性，同時(shí)反饋設(shè)計(jì)部進(jìn)行改進(jìn)提高。 總則 為實(shí)現(xiàn)公司制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)，策劃并實(shí)施對證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)的有效性，監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。 行政部文秘組負(fù)責(zé)檔案室文件、檔案防護(hù)，包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司無顧客財(cái)產(chǎn)，在此聲明此條款進(jìn)行刪除。通常采用在分區(qū)存放或持立相關(guān)標(biāo)牌方式進(jìn)行標(biāo)識。 行政部倉庫管理人員按照產(chǎn)品名稱、牌號、規(guī)格等標(biāo)識和產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，將產(chǎn)品分別堆放在倉庫的指定位置上，并對不同堆放區(qū)域加以標(biāo)識。 標(biāo)識和可追溯性 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)標(biāo)識的設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)部、行政部人員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識及檢查。 c）確認(rèn)方法：現(xiàn)場指導(dǎo)及圖紙修改。針對 對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí) 它們的過程能力。 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) a)針對特殊過程的能力加以確認(rèn)。 a) 由設(shè)計(jì)中獲取產(chǎn)品特性的信息提供； b) 圖紙的交付方法：移交顧客過程及自己存檔及備份處理的管理。 采購產(chǎn)品驗(yàn)證方式：檢驗(yàn)、測量、觀察、提供合格證明的文件等。 采購過程由采購員作好采購記錄，由總務(wù)組倉庫管理員對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、分類保管和標(biāo)識，以免誤用。 外購產(chǎn)品到達(dá)本公司，由行政部總務(wù)組人員進(jìn)行驗(yàn)證，合格后方能入庫。 本規(guī)定適用于公司外購的原材料的采購。 采購 對于采購過程實(shí)施質(zhì)量控制，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 公司設(shè)計(jì)職責(zé)歸屬設(shè)計(jì)部。 設(shè)計(jì)更改 應(yīng)識別設(shè)計(jì)的更改，并保持記錄。確認(rèn)結(jié)果及任何必要的記錄