【正文】 程序》。 總工辦組織各個部門進行員工的教育培訓； 各部門負責把培訓結(jié)束并經(jīng)考核等方式證實該員工其必要能力后，將員工培訓記錄交行政部存檔。 基礎(chǔ)設(shè)施 汽車基地 為保證質(zhì)量體系的持續(xù)改進和有效地控制產(chǎn)品質(zhì)量，本公司的最高管理者為組織配備合理的工作場所，相關(guān)的設(shè)施和支持性服務。本公司編制并執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。新項目依據(jù)客戶的需求，必要時 進行質(zhì)量策劃形成文件（設(shè)計方案）。 與顧客相關(guān)的過程 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定。 產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 為確保項目所有有關(guān)要求中的各項規(guī)定的合理、明確以及本公司有能力保證按規(guī)定履行合同，本公司制定并執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》，確保每份合同、標書提交前，都已進行評審。 顧客的要求的修改 顧客的要求修改后經(jīng)營部應及時做好記錄，必要時重新組織進行評審后通知相關(guān)部門。 顧客溝通 本公司將進行顧客滿意度調(diào)查及各種電函；向顧客詢問對本公司產(chǎn)品的意見進行改進；及時對顧客反饋意見及投訴予以改進及回饋。 a) 確定設(shè)計的階段； b) 確定適合于每個設(shè)計階段的評審、驗證和確認活動； c) 確定設(shè)計設(shè)計的職責和階段； 設(shè)計部主管應 參與和確定設(shè)計小組之間的接口管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工隨設(shè)計的進度，在適當時，策劃的輸出應該更新。 設(shè)計輸入進行評審，以確保輸入內(nèi)容是充分與適宜，要求完整、清楚、并且不能自相矛盾。 2) 形成文檔，設(shè)計輸出的內(nèi)容； 3) 項目系統(tǒng)平面圖，樓層建筑施工圖，電氣、暖通、給排水、安裝圖，項目整體效果圖等。 3）設(shè)計評審方式是由設(shè)計小組及項目負責人對設(shè)計圖紙的會審、校對簽審。 4）評審的參與人員應該包括設(shè)計 階段有關(guān)的職能的代表，設(shè)計評審的結(jié)果及任何必要的措施應該形成記錄。 設(shè)計驗證有可以用以下幾種方式完成： （ 1） 條件允許及成熟時進行造模仿真的演示及測試； （ 2） 采用各種變換的計算方式進行計算驗證； （ 3） 跟以前類似的設(shè)計成果進行比較驗證； 設(shè)計確認 為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求或已知預期的要求，應依據(jù)策劃的安排對設(shè)計進行確認，只要可行，確認應該在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞? 設(shè)計確認活包括： 1） 設(shè)計圖紙送工程圖紙審核中心進行鑒定審核； 2） 將設(shè)計成果進行投標確認。適當是應對設(shè)計更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準，只要可行，確認應該在產(chǎn)品交付和實施之前完成，確認結(jié) 果及任何必要的措施應形成記錄。本公司制定并實施《設(shè)計控制程序》，具體設(shè)計作業(yè)在程序中詳加敘述。本公司制定并實施《采購控制程序》以保證采 購產(chǎn)品的質(zhì)量。 根據(jù)采購產(chǎn)品的重要性質(zhì)，采取不同的方法對供方進行評定和選擇，經(jīng)評 定合格的供方編入《合格供方名冊》 )建立其檔案，《合格供方名冊》每年評審一次。 經(jīng)驗證發(fā)現(xiàn)采購的產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求時，應執(zhí)行《不合格品控制程序》。 當需要在供方現(xiàn)場實施驗證， 本公司應在下達給供方的采購文件載明檢查標準及方法。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提的提供的控制在受控狀態(tài)下進行。 c）圖紙交付后的服務提供和對顧客的支持，包括問題的解決、接口修改、功能擴和性能改進。公司特殊過程是：服務過程。適用時，這些確認的安排應包括： b） 過程鑒定 、人員資格的鑒定、服務承諾提供及實施 證 服務的記錄要求。 e) 本公司制定《服務控制程序》，服務作業(yè)依據(jù)此程序具體實施。外購產(chǎn)品由行政部人員進行標識。 . 3 檢驗和試驗狀態(tài)可分為：待檢、合格、不合格。 設(shè)計部負責設(shè)計圖紙的標識，行政部文秘組負責檔案室文件、檔案的標識。 產(chǎn)品防護 行政部總務組負責對采購的產(chǎn)品的防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司無監(jiān)視和測量裝置，在此聲明 此條款進行刪除。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 由經(jīng)營部通過定期的顧客滿意度調(diào)查、顧客投訴及市場調(diào)查等方式，經(jīng)營部門負責收集、匯總和分析顧客對本公司提供產(chǎn)品或服務質(zhì)量的意見。顧客滿意度調(diào)查與測量參見《與顧客有關(guān)過程控制程序》 及時向顧客反饋處理結(jié)果。 內(nèi)部審核 公司規(guī)定定期或不定期地對質(zhì)量體系運行的符合性和有效性內(nèi)部審核，尋求改進以確保質(zhì)量體系的正常有效運行。 程序概述 a) 本公司制訂并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》驗 證質(zhì)量活動和有關(guān) 結(jié)果是否符合計劃安排，并確定質(zhì)量體系的符合性及有效性； b) 內(nèi)審每年進行一次，遇特殊情況時可隨時由管理者代表負責提出，并報總經(jīng)理審批后執(zhí)行； c) 審核員由與被審核部門無直接責任關(guān)系的并經(jīng)培訓、考核合格并獲證的人擔任，管理者代表任命審核組長及審核員。經(jīng)審核組長審核后，限期整改、實施，審核結(jié)果報管理代表，并由審核員驗證其糾正措施的有效性； e) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告，由內(nèi)審小組完成交由管理者代表，提交管理評審。 質(zhì)量體系的過程監(jiān)視和測量通常較直接的方式為：管理者代表定期對各個部門分質(zhì)量目標進行監(jiān)視和測量 ,目標未實現(xiàn)部門進行糾正改進。 適用范圍 適用于本公司進料驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理。 進料不合格品由行總務組決定處置方式。 數(shù)據(jù)分析 采用適當?shù)臄?shù)據(jù)分析技術(shù)，對產(chǎn)品質(zhì)量狀況、顧客滿意情況、供方情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、總結(jié)，從而依此證實質(zhì)量體系的適宜性和有效性，改善公司的產(chǎn)品質(zhì)量。 各相關(guān)部門負責數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應用。 公司加強數(shù)據(jù)分析技術(shù)的培訓，逐步推廣數(shù)據(jù)分析的應用范圍。 數(shù)據(jù)分析的應用效果記錄，按《質(zhì)量記錄控制程序》管理。 持續(xù)改進由管理代表負責組織、監(jiān)督進行，各相關(guān)的部門人員負責持續(xù)改進的信息收集，改進決策的建議和改進方案的實施。 糾正措施 總則 為消除已出現(xiàn)的不合格原因，防止不合格再發(fā)生所采取的一種手段或方法，被稱之為糾正措施。 職責 a) 管理代表負責糾正措施的歸口管理工作； b) 各部門負責本部門職責范圍內(nèi)不合格 糾正措施的制定、實施和并記錄結(jié)果； c) 管理者代表負責糾正措施的評審、實施的組織和實施結(jié)果的驗證。 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系和過程運作的持續(xù)改進。 程序概 述 a) 本公司制定并實施《糾正和預防措施控制程序》 b)糾正措施：責任部門尋找、分析不合格的原因，制訂糾正措施，實施糾 正、驗證并記錄結(jié)果； c) 預防措施：責任部門負責分析、尋找潛在的不合格的原因，制定相應的預防措施、實施并驗證其效果； d) 由管理者代表對糾正及預防措施進行跟蹤、監(jiān)督并驗證、評價其效果； d) 由糾正和預防措施引起的文件和資料的更改，依《文件及資料控制程序》