【正文】 審程序》附錄A54：《昆明市公路工程質量檢測中心檢驗范圍一覽表（“申請書“之附件1）》記錄表格：附錄B51：《昆明市公路工程質量檢測中心管理體系內(nèi)部審核計劃書》 附錄B52：《昆明市公路工程質量檢測中心管理體系內(nèi)部審核檢查表》 附錄B53：《昆明市公路工程質量檢測中心管理體系內(nèi)部審核不符合項觀察記錄及糾正措施報告》 附錄B54：《昆明市公路工程質量檢測中心管理體系內(nèi)部審核報告》 附錄B55：《昆明市公路工程質量檢測中心管理體系評審計劃（通知）》 附錄B56：《昆明市公路工程質量檢測中心管理體系評審會議記錄》 附錄B57：《昆明市公路工程質量檢測中心管理體系評審報告》附錄B58：《昆明市公路工程質量檢測中心管理體系改進措施實施情況跟蹤驗證記錄》附錄B59：《昆明市公路工程質量檢測中心內(nèi)部審核首（未）次會議記錄及報到表》附錄B綜1：《昆明市公路工程質量檢測中心技術檔案資料收件記錄》附錄B綜2：《昆明市公路工程質量檢測中心技術檔案臺帳》附錄B綜3：《昆明市公路工程質量檢測中心分類技術檔案目錄》附錄B綜4：《昆明市公路工程質量檢測中心技術檔案袋內(nèi)存件目錄》附錄B綜5：《昆明市公路工程質量檢測中心技術檔案借閱登記表》附錄B綜6：《昆明市公路工程質量檢測中心技術檔案資料復制登記表》附錄B綜7：《昆明市公路工程質量檢測中心技術檔案資料銷毀審批表》附錄B綜8：《昆明市公路工程質量檢測中心技術檔案資料銷毀記錄臺帳》附錄B綜9：《昆明市公路工程質量檢測中心技術檔案移交記錄》質 量 手 冊第6章第1頁 共2頁主題：人員第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日 總則 管理體系能否有效地發(fā)揮其保障作用，很大程度取決于本中心人員的素質。因此，建立起一支精干的技術水平高、有才能、會管理的檢（試）驗及管理人員隊伍，是保證本中心的所有檢（試）驗工作按體系要求有效實施的關鍵。 對本中心人員的總要求是： 應配備足夠數(shù)量的人員，這些人員必須經(jīng)過必要的與其承擔的任務相適應的教育培訓，并有相應的技術知識和經(jīng)驗； 應以制度保證人員能得到及時培訓； 應建立保存人員資質證書、培訓、技能考核和經(jīng)歷能力資料的技術業(yè)績檔案。 各類人員的配備 我中心的人員配備應符合以下要求：（1）中心主任由昆明公路航道服務處任命，中心主任應具有獨立法人代表資格；技術負責人、質量負責人由中心主任任命，試（檢）驗室、業(yè)務室主任由中心主任任命；任命應有文字記錄（文件）。技術負責人、質量負責人應具有中職以上技術職稱；中心的最高管理者和技術主管人事變更，應向發(fā)證機關備案，并在質量手冊中及時反映。（2）具有中職以上職稱人員數(shù)不低于所配備人數(shù)的20%；（3）檢（試）驗室主任以下人員的配備，按中心現(xiàn)行的人員聘用制度執(zhí)行，但須經(jīng)培訓、考核合格后持證上崗。每個崗位盡可能有2人以上持證（可一人多崗）。 本中心人員配備現(xiàn)狀 本中心現(xiàn)有員工 23 人，其中共有檢（試）驗人員 20 人。管理人員 3人，從事檢（試）驗及其管理員工中，高工1 人，中職7 人，助工1 人，人員配備能滿足我中心檢（試）驗工作的需要（詳見附錄A61）。 人員培訓本中心對人員的培訓應符合以下要求：（1） 本中心應對各類人員的教育和技能素質提出明確要求，并結合當前的需要和今的發(fā)展目標，編制中期、近期培訓計劃，并認真組織實施。近期計劃一般是年度計劃。質 量 手 冊第6章第2頁 共2頁主題：人員第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日培訓計劃的實施應有記錄，有總結（見附錄B61，62）。（2）人員培訓分為上崗前培訓和在崗培訓上崗前培訓主要是按有關規(guī)定對檢測等特殊崗位的技能培訓，以保證相關人員能持證上崗。一個崗位（項目）應至少有2人持證。一人可持多個崗位（項目）的上崗證。崗位培訓合格證的核發(fā)，有規(guī)定的按相關規(guī)定辦理；無明文規(guī)定的，由本中心按有關程序培訓、考核合格后核發(fā)。在崗培訓，是指保證本中心試驗、檢測人員的知識與技能不斷得到更新的培訓。培訓方式可長期與短期相結合，以短期為主；送培與在職學習和自已培訓相結合，以自學、自培為主。培訓后都應考核，并有記錄（見附錄B63）。人員的培訓考核應與定期考核相結合，與實驗室（檢測室）的能力驗證緊密結合，注重檢測技能的考核和提高。（3）人員培訓包括相關法律法規(guī)、專業(yè)知識、標準化和計量理論知識、管理控制和管理知識、誤差理論、數(shù)據(jù)處理、職業(yè)道德規(guī)范、外語等各方面應知應會的內(nèi)容，并與體系文件的學習、宣貫緊密結合。 人員的技術業(yè)績檔案（1）本中心應建立一人一檔的技術業(yè)績檔案，用以保存檢（試）驗人員的有關資質證書、培訓、考核、技能、技術經(jīng)歷等記錄和資料。（2）檢（試）驗人員的技術業(yè)績檔案的建檔和管理工作，由業(yè)務室負責。相關文件：附錄A61：《昆明市公路工程質量檢測中心人員配備一覽表》記錄表格：附錄B61：《昆明市公路工程質量檢測中心人員培訓計劃及實施記錄》附錄B62：《昆明市公路工程質量檢測中心人員培訓記錄》附錄B63：《昆明市公路工程質量檢測中心人員考核記錄》附錄B64：《昆明市公路工程質量檢測中心人員培訓有效性評價表》附錄B65：《昆明市公路工程質量檢測中心技術人員履歷表》 質 量 手 冊第7章第1頁 共3頁主題：設施和環(huán)境第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日 總則 環(huán)境因素對檢驗結果的準確性和有效性將產(chǎn)生重要的影響，具備必要的環(huán)境設施條件并進行有效的監(jiān)控是保證檢驗工作正常開展的先決條件。本中心具有供給檢測試驗工作所需的固定場地，對能源、供水、供電、通風、照明、恒溫、恒濕、防塵、防毒、防震、防火、排污等方面均采取了相應的保證措施，滿足了試驗檢測工作和技術安全的需要。 職責（1）各檢驗室根據(jù)檢驗工作需要，提出實驗室設計和改造方案以及設施和環(huán)境設置要求，經(jīng)審定批準后由業(yè)務室負責實施。（2）本中心質量負責人組織不定期監(jiān)督檢查，并作記錄，年度對設施和環(huán)境對管理方針和目標的落實是否有影響或需要改進做出評價，報上級審批。（3）檢驗室及各辦公室對所配設施和環(huán)境進行日常維護，保證試驗檢測工作的全過程在規(guī)定的環(huán)境條件下順利進行。（4）技術負責人對各實驗室環(huán)境設施的配置計劃、改善計劃進行審核，報中心主任審批。 設施與環(huán)境要求（1）檢測試驗室與其它辦公區(qū)要分離，相互影響的工作區(qū)域要隔離。（2）檢測試驗室應布局合理，方便使用。根據(jù)檢測試驗室的功能和用途，應充分滿足能源、采光、通風、防毒等要求，并考慮溫度、濕度、噪聲、振動、電磁干擾、輻射等環(huán)境因素的不利影響，采取有效的預防措施。（4）檢測試驗室使用的各種儀器及輔助設備所要求的環(huán)境條件，應充分滿足，并作文字記錄填寫“環(huán)境條件記錄表”（見附錄B72）。（5）樣品的收發(fā)、制備、測試、貯存應符合檢驗標準規(guī)范的特定要求。（6）檢驗用的消耗性材料和物質的貯存，環(huán)境條件應符合相關要求。 監(jiān)控與維護（1） 每年對檢測試驗室的環(huán)境和設施進行一次檢查，必要時可縮短檢查間隔，以預質 量 手 冊第7章第2頁 共3頁主題：設施和環(huán)境第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日防強電磁場、強震動、腐蝕性氣體等可能對設備、物資造成的侵害或對檢測試驗工作的不利影響。（2）各檢測試驗室若發(fā)現(xiàn)環(huán)境設施對檢測試驗結果或儀器準確度有影響，應按影響程度提出改進措施，報所實驗室領導審批后組織實施。（3）各檢測試驗室做好日常環(huán)境設施的維護保養(yǎng)，不定期檢查設施的完好性和環(huán)境條件的符合性，如有損壞及時保修。（4）質量負責人在履行監(jiān)督職能時，發(fā)現(xiàn)檢測試驗過程的環(huán)境條件或設施不符合要求，應提出糾正和整改通知，必要時責成檢驗人員終止檢測試驗。對此期間出具的檢驗數(shù)據(jù)的有效性應做出分析判斷處理。 安全要求（1）各檢測試驗室及相關通道應配備相應的消防設施并放置在醒目易取的位置。（2）檢測試驗室內(nèi)應安裝通風櫥，防止進行化學處理樣品時帶來的毒害。所有檢測試驗室的通風櫥引至房屋頂層進行水淋或處理廢氣后排放入大氣中，不得對周圍空氣等環(huán)境造成污染。（3）檢驗室化學處理后的廢液應集中排放到預先設置在樓下的廢液處理池，經(jīng)處理達到國家污水排放的標準后，排入室外，不污染環(huán)境水體。（4）加工微細樣品車間及爆炸類似危險的檢驗室，應限定場所設置，并采取有效的隔離措施，有明顯的警示標志。（5）安裝在檢驗室或加工車間內(nèi)的儀器設備應接地線，防止帶電事故發(fā)生。動力電線的接頭要接牢。各檢測試驗室內(nèi)電源開關應使用明閘?？刂葡鋺O置在緊急情況下方便操作的位置。（6）根據(jù)需要配備相應的防盜及安全保密設施。 內(nèi)務管理（1）非本中心人員，未經(jīng)允許不得進入檢測試驗室和加工車間。（2）檢測試驗人員或加工人員進入工作場地要穿實驗服和工作鞋，佩帶需要的安全裝備。（3）在檢測試驗室或加工車間內(nèi)禁止吃食物、吸煙，不允許使用檢驗設備加工食物。質 量 手 冊第7章第3頁 共3頁主題：設施和環(huán)境第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日（4）注意培養(yǎng)良好的工作習慣，養(yǎng)成嚴謹細致的科學作風，不允許工作時打鬧、談笑。（5）檢驗、加工使用的一切儀器、用具、藥品、工具等要放置整齊，工作完成或告一段落時應歸放原處，保持工作面清潔整齊、合理有序。（6）檢測試驗、加工產(chǎn)生的廢物、廢液應倒在指定的容器里，集中處理。（7）下班時必須切斷電源、水源、氣源，關閉門窗。（8）資料室、檔案室應保持清潔衛(wèi)生，門窗照明設施完好，資料、檔案分類有序存放，便于查找。人員離開應隨手關門。（9）各辦公用品應經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生，辦公用品擺放整齊，無關雜物及私人物品不得堆放室內(nèi)。（10）各檢驗室、加工車間、辦公室每周大掃除一次，每月進行一次安全、衛(wèi)生檢查。辦公室及綜管部負責對業(yè)務樓內(nèi)各房屋的供水、供電、照明裝置、門窗及消防器材等進行管理和維護。相關文件：附錄A71：《昆明市公路工程質量檢測中心實驗室環(huán)境條件要求一覽表》附錄A72：《昆明市公路工程質量檢測中心安全、防護措施要求一覽表》附錄A73：《昆明市公路工程質量檢測中心廢液、棄渣處理要求一覽表》記錄表格： 附錄B71：《昆明市公路工程質量檢測中心試驗室重要設施檢查記錄表》附錄B72：《昆明市公路工程質量檢測中心試驗室環(huán)境條件記錄表》附錄B73：《昆明市公路工程質量檢測中心安全、防護措施實施情況檢查記錄表》附錄B74: 《昆明市公路工程質量檢測中心廢液、棄渣處理記錄表》 附錄B75: 《昆明市公路工程質量檢測中心 年度實驗室環(huán)境條件、安全防護檢查計劃》質 量 手 冊第8章第1頁 共5頁主題：儀器設備和標準物質第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日 總則儀器設備和標準物質是實（試）驗室開展正常檢驗（測）工作，并取得準確檢驗（測）數(shù)據(jù)的重要資源之一，必須嚴格加以管理。我中心試驗用的儀器、設備和標準物質的管理，應符合以下要求：（1）實驗室應配備正確進行檢驗（測）所需的全部設備、儀器和標準物質，并有相應的分析報告及證據(jù)（詳見附錄A81）；（2）應對儀器設備的購置、驗收、流轉進行控制；（3）實驗室所有的儀器設備應得到正常維護；計量檢測儀器設備應按周期進行溯源檢定或校準并在有效期內(nèi)方可使用。（4）對有缺陷或不合格檢測儀器設備應加以控制；（5）每臺儀器設備（含標準物質）應有明顯的標志（識）表明其檢定、校準狀態(tài)和正常與否之狀態(tài)；（6）應建立并保存每一臺儀器設備的檔案。 職責 本中心的最高管理者或其授權人負責本中心檢測儀器設備的配置； 技術負責人負責組織儀器設備、標準物質的后備策劃、論證；、驗收、流轉管理和標志（識）管理、不合格測量設備的控制、以及儀器設備的建檔和管理； 檢測試驗室負責儀器設備的正常維護和正確使用。 管理要求及程序1) 配備要求及程序2) 本中心配備儀器設備，應嚴格按照已（擬）開展檢測項目依據(jù)的相關標準、規(guī)范關于項目、準確度、分辨率等相關要求，配足全部儀器設備（包括標準物質），并按申請書附件4：《檢測能力分析及分包情況一覽表》所列內(nèi)容進行分析論證。3) 購置儀器設備應充分考慮其先進性、配套性和供給商的售后服務能力；還應考慮其價格和使用條件。（3）擬購置的計量檢測設備儀器應有制造許可證及標識，有出廠檢定合格證或檢驗合格證，具有可溯源性。標準物質應是國家標準物質中心批準的有證標準物質。進口計量檢測設備質 量 手 冊第8章第2頁 共5頁主題：儀器設備和標準物質第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日應向供給商索取有以上計量行政部門出具的檢定合格證，有中文使用說明書。 儀器設備的采購、驗收和流轉要求及程序（1）儀器設備及標準物質的采購，按經(jīng)批準的計劃實施（儀器設備申購審批表見附錄B81）采購，應找有管理保證能力、信譽好的供給商，也可參加招標采購，不允許少數(shù)人暗箱操作。 （2）儀器設備、標準物質的驗收，由設備質量負責人組織相關人員進行，其中，計量檢測設備儀器須經(jīng)入庫前的檢定、校準合格方可驗收。驗收，應填寫“儀器設備驗收記錄”（見附錄B82）。經(jīng)驗收、并安裝調試完畢能正常進行測試的儀器設備，財務方予報銷。未能驗收的，由經(jīng)辦人員及時向領導匯報并要求供貨商維修或退貨。（3）經(jīng)驗收的儀器設備，由設備管理員登錄管理臺帳、建檔后，方能由檢（試）驗室辦理領用手續(xù)，投入使用。 儀器設備的使用管理要求（1）設備操作（使用）人員須經(jīng)培訓考核合格，熟悉設備儀器的功能、原理、操作規(guī)程、排除故障方法等。特殊儀器設備的操作人員應持證上崗。設備儀器的操作規(guī)程