【正文】 8．3．3．4內(nèi)審小組根據(jù)審核結(jié)果對(duì)受審部門質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀或要素執(zhí)行情況作出客觀評(píng)價(jià)，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人寫出內(nèi)審報(bào)告，報(bào)中心主任。必要時(shí)報(bào)中心主任支持糾正措施的實(shí)施。根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃，組成內(nèi)審小組，分工負(fù)責(zé)內(nèi)審工作。8．3．2．3責(zé)任部門（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)糾正措施制定和實(shí)施。8．3．2職責(zé)8．3．2．1質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，制定年度內(nèi)審計(jì)劃，委派審核員組織實(shí)施內(nèi)審，編寫內(nèi)審報(bào)告。8．2．4．7對(duì)申訴的處理結(jié)果要告知申訴人并使申訴人滿意，消除其影響。8．2．4．5屬于辦事不公，營(yíng)私舞弊，服務(wù)態(tài)度不好的申訴，由辦公室報(bào)告中心主任按行政考核獎(jiǎng)罰辦法處理。8．2．4．3屬于對(duì)證書報(bào)告數(shù)據(jù)有疑義，可提出申請(qǐng)復(fù)檢，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行復(fù)檢。8．2．4申訴（報(bào)怨）的處理8．2．4．1質(zhì)量負(fù)責(zé)人按DXJPS242003《申訴處理程序》組織有關(guān)人員對(duì)申訴進(jìn)行分析、評(píng)審，對(duì)不同申訴進(jìn)行不同處理。8．2．2職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)申訴的受理和處理記錄，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織申訴的評(píng)審和處理。（一） 相關(guān)文件DXJPS232003《不合格工作控制程序》質(zhì)量手冊(cè)第八章第共 5 頁(yè) 第 2 頁(yè)主題：質(zhì)量改進(jìn)第03版 第 0 次修改頒布日期：2003年9月15日8．2報(bào)怨8．2．1總則對(duì)客戶或其它單位或本中心職工對(duì)中心（計(jì)量）工作提出申訴應(yīng)按程序規(guī)定進(jìn)行處理，以滿足用戶的期望和不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系。8．1．3不符合工作管理要求8．1．3．1不符合工作的分類a嚴(yán)重不符合項(xiàng)：經(jīng)檢查評(píng)定為體系運(yùn)行中存在的系統(tǒng)性缺陷或直接影響到證書和報(bào)告的質(zhì)量不合格活動(dòng)；b一般不符合項(xiàng)：個(gè)別或少量偏離文件規(guī)定程序，對(duì)證書和報(bào)告的質(zhì)量未產(chǎn)生影響的不合格活動(dòng)；c不符合產(chǎn)品：不符合規(guī)定或客戶要求的證書和報(bào)告；8．1．3．2不符合項(xiàng)和產(chǎn)品的評(píng)價(jià)和處置a質(zhì)量監(jiān)督小組對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，鑒別為嚴(yán)格不符合項(xiàng)和一般不符合項(xiàng)；b質(zhì)量監(jiān)督小組對(duì)嚴(yán)重不符合項(xiàng)和不符合產(chǎn)品采取應(yīng)急措施，如立即停止工作，扣發(fā)證書和報(bào)告并提出糾正措施，報(bào)中心主任批準(zhǔn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施；c對(duì)已發(fā)出的不符合證書和報(bào)告，由辦公室負(fù)責(zé)收回，并重新發(fā)放符合要求的證書報(bào)告；d質(zhì)量監(jiān)督小組對(duì)產(chǎn)生不符合工作的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，督促其實(shí)施執(zhí)行；8．1．3．3不合格工作的控制質(zhì)量監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，證實(shí)不合格工作的影響因素已消除，確認(rèn)后恢復(fù)檢定檢測(cè)工作。8．1．2．3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作提出處理決定。8．1．2職責(zé)8．1．2．1質(zhì)量監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識(shí)別，并跟綜其處理結(jié)果。7．10．4．4對(duì)發(fā)出的證書有差錯(cuò)或客戶申訴、辦公室按DXJPS242003《申訴處理程序》受理申訴，根據(jù)查對(duì)結(jié)果報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)更改。7．10．4．2證書隨樣品由收發(fā)室校對(duì)收取檢測(cè)費(fèi)后，發(fā)放給用戶。每份證書應(yīng)有檢測(cè)、核驗(yàn)、批準(zhǔn)三級(jí)簽名，加蓋印章方為有效。7．10．3．3進(jìn)行計(jì)量校準(zhǔn)檢測(cè)，應(yīng)按計(jì)量行政部門規(guī)定和校準(zhǔn)規(guī)范測(cè)量方法的要求，出具準(zhǔn)確客觀的校準(zhǔn)測(cè)試證書。證書報(bào)告的格式內(nèi)容，應(yīng)符合規(guī)程、規(guī)范和客戶要求。7．10．2．4計(jì)量副主任負(fù)責(zé)檢定證書、檢定結(jié)果通知書、測(cè)試證書的簽發(fā)，計(jì)量副主任不在時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代簽。7．10．2．2微機(jī)錄入編輯人員依據(jù)檢測(cè)人員的原始記錄和結(jié)論編制證書報(bào)告。（一）相關(guān)文件1．DXJPS212003《記錄管理程序》質(zhì)量手冊(cè)第七章 共 11 頁(yè) 第 11 頁(yè)主題： 檢定校準(zhǔn)和檢測(cè)的實(shí)施第 03 版 第 0 次修改頒布日期：2003年9月15日7．10證書和報(bào)告7．10．1總則證書和報(bào)告是法定技術(shù)機(jī)構(gòu)技術(shù)能力管理能力和公正性的體現(xiàn)，為確保技術(shù)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格依據(jù)檢測(cè)校準(zhǔn)規(guī)程、規(guī)范的要求，客觀公正地出具每一份證書報(bào)告，必須對(duì)證書、報(bào)告的質(zhì)量進(jìn)行有效控制。7．9．5．2微機(jī)采集的記錄每三個(gè)月至半年進(jìn)行刻錄光盤和軟件備份，加標(biāo)識(shí)后交辦公室登記保存。不允許涂改、擦改。7．9．3．2所有記錄必須使用法定計(jì)量單位和法定計(jì)量單位符號(hào)，記錄使用碳素筆或鋼筆填寫。7．9．3記錄要求7．9．3．1質(zhì)量管理記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)印制。7．9．2．5檢定室（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)本室（項(xiàng)目）的記錄管理。7．9．2．3辦公室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)記錄和人員技術(shù)檔案的管理。7．9．2職責(zé)7．9．2．1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、管理評(píng)審，糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的記錄和保存，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制。7．8．4．2因停電等外界原因中斷檢定校準(zhǔn)工作時(shí)，應(yīng)在恢復(fù)條件并檢查設(shè)備正常后重新進(jìn)行檢定校準(zhǔn)。7．8．3．4根據(jù)上級(jí)安排和中心計(jì)劃，參與實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證。7．8．3．2各檢定室（項(xiàng)目）在運(yùn)行期間應(yīng)對(duì)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具，測(cè)量設(shè)備進(jìn)行檢查，填寫計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性考核記錄。7．8．2．3檢定室（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)比對(duì)驗(yàn)證和期間核查的實(shí)施。7．8．2職責(zé)7．8．2．1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)控方法的有效性進(jìn)行評(píng)審，批準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證計(jì)劃。7．7．4．5收發(fā)室通知客戶取走樣品證書時(shí)，應(yīng)交回接件單第三聯(lián)和付清檢測(cè)費(fèi)用。7．7．4．2檢測(cè)人員完成檢測(cè)工作后，在樣品上貼唯一標(biāo)識(shí)（已檢合格、不合格）及時(shí)將樣品、證書和填好檢測(cè)費(fèi)用的接件單交回收發(fā)室，并在接件臺(tái)帳上簽字。7．7．4樣品的接收流轉(zhuǎn)和處置7．7．4．1收發(fā)室在接收客戶送檢樣品時(shí)，認(rèn)真檢查樣品及其配件、資料的完整性和對(duì)應(yīng)檢測(cè)工作的適宜性，并在接件單上登記說(shuō)明，填寫接件臺(tái)帳。7．7．3．2當(dāng)法律、法規(guī)或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)對(duì)抽樣有要求時(shí)，執(zhí)行其規(guī)定。7．7．2．3各檢定室（項(xiàng)目）在完成檢修任務(wù)后，將樣品、證書和費(fèi)用單交收發(fā)室。7．7．2職責(zé)7．7．2．1檢定室（項(xiàng)目）總工辦負(fù)責(zé)確定抽樣方案，檢定室和辦公室負(fù)責(zé)組織抽樣，指定專人記錄接收樣品的狀態(tài)，做好標(biāo)識(shí)及流轉(zhuǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制。7．6．4．2中心質(zhì)量監(jiān)督小組和內(nèi)審員負(fù)責(zé)量值溯源和期間核查。7．6．3．5檢定合格或校準(zhǔn)合格的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，儀器設(shè)備必須保存檢定證書或校準(zhǔn)證書，比對(duì)符合的儀器設(shè)備必須保存其報(bào)告。7．6．3．3無(wú)法直接溯源的設(shè)備，可進(jìn)行校準(zhǔn)或適當(dāng)比對(duì)，校準(zhǔn)用的參考標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)進(jìn)行周期檢定。7．6．3量值溯源和校準(zhǔn)7．6．3．1計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)繪制量值溯源傳遞圖，并按DXJPS162003《量值溯源程序》進(jìn)行周期檢定，不得超周期使用。7．6．2．4各檢室室（項(xiàng)目）禁止使用超過(guò)檢定、校準(zhǔn)、比對(duì)有效期的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。7．6．2．2分管計(jì)量副主任負(fù)責(zé)組織檢測(cè)設(shè)備的周檢、校準(zhǔn)、比對(duì)計(jì)劃實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)第七章 共 11 頁(yè) 第 7 頁(yè)主題： 檢定校準(zhǔn)和檢測(cè)的實(shí)施第03版 第 0 次修改頒布日期：2003年9月15日7．6量值溯源7．6．1總則編制所有在用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)儀器設(shè)備的周期檢定校準(zhǔn)計(jì)劃、有效實(shí)施計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備的量值溯源檢定或校準(zhǔn)、確保在用測(cè)量設(shè)備準(zhǔn)確可靠。對(duì)暫不具備分包質(zhì)量保證能力的待分包實(shí)驗(yàn)室改進(jìn)后，再簽訂協(xié)議。7．5．2．3在分包檢測(cè)時(shí)應(yīng)派檢測(cè)人員監(jiān)督，并記錄觀察結(jié)果，隨原始記錄送交辦公室，編輯測(cè)試證書。技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)檢測(cè)室對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行考核，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確定分包實(shí)驗(yàn)室。7．5．2分包的原則當(dāng)測(cè)試工作中部份項(xiàng)目，因設(shè)備環(huán)境條件不具備，而需分包給外單位檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室時(shí)，應(yīng)對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力、資源、資質(zhì)進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。驗(yàn)收、檢定不合格的報(bào)中心辦公室辦理拒收付款手續(xù)。7．4．3．2消耗品五件以下，零星的價(jià)值1000元以下物資采購(gòu)或外協(xié)件加工，可由各檢測(cè)室在有質(zhì)量保證的供貨單位或外協(xié)單位采購(gòu)或加工，但必須填寫物資供應(yīng)申請(qǐng)表，采購(gòu)后驗(yàn)收填寫驗(yàn)收表。7．4．2．3儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、零部件、材料的購(gòu)買按DXJPS152003《采購(gòu)服務(wù)和驗(yàn)收程序》執(zhí)行。7．4．2職責(zé)7．4．2．1檢測(cè)室負(fù)責(zé)本室外購(gòu)材料、零部件、外協(xié)加工件、儀器設(shè)備的申請(qǐng)、進(jìn)貨驗(yàn)收，作好記錄。7．3．6當(dāng)利用計(jì)算機(jī)、自動(dòng)設(shè)備對(duì)檢定測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行采集處理，記錄報(bào)告、存儲(chǔ)時(shí)，按DXJPS042003《計(jì)算機(jī)軟件和電子存儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理程序》進(jìn)行維護(hù)管理，確保檢測(cè)功能正常，檢測(cè)數(shù)據(jù)完整可靠。7．3．4當(dāng)抽樣作為檢定測(cè)試工作的一部份時(shí)，則按《抽樣程序》的要求進(jìn)行。c測(cè)試工作應(yīng)按計(jì)量技術(shù)規(guī)范或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。7．3．3檢定測(cè)試方法要求a檢定工作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)表和國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程。各檢定室（項(xiàng)目）依據(jù)規(guī)程、規(guī)范制定項(xiàng)目操作規(guī)程，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。7．2．2．2要求a儀器收發(fā)室應(yīng)明確了解客戶需求，并與相關(guān)檢測(cè)室協(xié)商滿足客戶要求，按中心規(guī)定時(shí)限開(kāi)接檢單，按物價(jià)批準(zhǔn)文件進(jìn)行收費(fèi)；b檢定證書、測(cè)試證書出現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)通知客戶進(jìn)行更換；c中心辦公室應(yīng)收集客戶意見(jiàn)，對(duì)重要意見(jiàn)進(jìn)行記錄，提交管理評(píng)審用于改進(jìn)質(zhì)量管理體系；7．2．3顧客物品處置詳見(jiàn)《樣品管理程序》（一） 相關(guān)文件DXJPS122003《申請(qǐng)書合同評(píng)審程序》DXJPS132003《服務(wù)客戶程序》質(zhì)量手冊(cè)第7章 共 11 頁(yè) 第 4 頁(yè)主題：檢定校準(zhǔn)和檢測(cè)的實(shí)施第03版 第 0 次修改頒布日期：2003年9月15日7．3檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)方法7．3．1總則完善各檢定室（項(xiàng)目）內(nèi)和現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)檢定的監(jiān)督控制，必須對(duì)檢測(cè)活動(dòng)中的檢測(cè)方法進(jìn)行有效控制，確保使用的規(guī)程、規(guī)范和測(cè)量方法現(xiàn)行有效。7．2．1．1職責(zé)a中心技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)本中心資格、檢測(cè)能力和資源組織相關(guān)檢測(cè)室對(duì)申請(qǐng)書合同進(jìn)行評(píng)審；b相關(guān)檢測(cè)室根據(jù)申請(qǐng)書、合同的要求選擇檢測(cè)方法實(shí)施檢測(cè)；c合同修改，應(yīng)按原程序重新進(jìn)行評(píng)審，并將修改內(nèi)容通知所有相關(guān)人員；7．2．2服務(wù)客戶在對(duì)顧客開(kāi)展檢定、校準(zhǔn)/檢測(cè)服務(wù)時(shí)，最大程度滿足客戶要求，收集反饋的信息，為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)第七章 共 11 頁(yè) 第 2 頁(yè)主題：檢定校準(zhǔn)和檢測(cè)的實(shí)施第 03 版 第 0 次修改頒布日期：2003年9月15日 檢定校準(zhǔn)流程圖客戶送檢計(jì)量器具副主任批準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)檢定儀器收發(fā)室 檢測(cè)人員持證下廠無(wú)法檢定外觀檢查、辦理樣品登記手續(xù)檢測(cè)人員做好檢測(cè)前準(zhǔn)備工作檢定修理合格否？ Ys NO出具不合格通知書、保存原始記錄出具檢定證書、保存原始記錄副主任簽發(fā)證書器具、檢定證書、接件單交收發(fā)室收發(fā)室核查證書、器具收發(fā)室通知用戶取件用戶取回器具及證書質(zhì)量手冊(cè)第七章 共 11 頁(yè) 第 3 頁(yè)主題：檢定校準(zhǔn)和檢測(cè)的實(shí)施第03版 第 0 次修改頒布日期：2003年9月15日7．2與顧客有關(guān)的過(guò)程7．2．1對(duì)客戶檢定、校準(zhǔn)、檢測(cè)的申請(qǐng)書、合同進(jìn)行評(píng)審。（一） 相關(guān)文件DXJPS102003《儀器設(shè)備管理程序》DXJPS112003《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和危險(xiǎn)品管理程序》質(zhì)量手冊(cè)第七章 共 11 頁(yè) 第 1 頁(yè)主題：檢定校準(zhǔn)和檢測(cè)的實(shí)施第03版面 第 0 次修改頒布日期：2003年9月15日7．1總則檢定校準(zhǔn)和檢測(cè)的實(shí)施除了有組織機(jī)構(gòu)保證，質(zhì)量體系控制要求人員素質(zhì)、設(shè)備設(shè)施條件外，還需對(duì)檢定校準(zhǔn)方法的確定、量值溯源、抽樣、檢測(cè)、質(zhì)量控制、原始記錄和數(shù)據(jù)處理、證書報(bào)告等過(guò)程及相互關(guān)系進(jìn)行控制才能保證檢定校準(zhǔn)測(cè)試結(jié)果符合計(jì)量法律的要求，并與本中心質(zhì)量方針、目標(biāo)一致。6．4．5．6一旦發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備過(guò)載使用，損壞等故障應(yīng)立即停止使用，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行故障分析，檢查故障對(duì)先前的檢測(cè)是否有影響，措施詳見(jiàn)DXJPS222003《不合格工作控制程序》。6．4．5．5儀器設(shè)備的維護(hù)由各檢測(cè)室（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)，根據(jù)使用情況實(shí)施定期或不定期維護(hù)、保養(yǎng)。6．4．5．4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置由使用室申請(qǐng)經(jīng)中心主任批準(zhǔn)購(gòu)買，經(jīng)驗(yàn)收后領(lǐng)用；由標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用人員妥善保管，在有效期內(nèi)使用，過(guò)期報(bào)分管副主任批準(zhǔn)后銷毀。6．4．5．3辦公室和總工辦負(fù)責(zé)按計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)建立儀器設(shè)備及軟件檔案，內(nèi)容包括《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核合格證書》《社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)證書》計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)帳及設(shè)備一覽表，周檢表等。唯一性標(biāo)識(shí)表明設(shè)備名稱、型號(hào)、編號(hào)、制造廠名稱、啟用日期等。6．4．4．5當(dāng)使用自動(dòng)化檢測(cè)時(shí)，應(yīng)定期按DXJPS042003《計(jì)算機(jī)軟件和電子存儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理程序》對(duì)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠性進(jìn)行核查。對(duì)使用頻繁、漂移不穩(wěn)定測(cè)量設(shè)備，按《期間核查管理程序》執(zhí)行。6．4．4．2使用人員應(yīng)持有相應(yīng)的檢定員或培訓(xùn)合格證，無(wú)證人員操作時(shí)，應(yīng)在有證人員指導(dǎo)下按有效作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施。6．4．4儀器設(shè)備的使用6．4．4．1儀器設(shè)備經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)后，可投入使用。6．4．3．2對(duì)于技術(shù)革新，儀器設(shè)備更新改造項(xiàng)目需要配備的儀器設(shè)備，由技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同檢測(cè)室依據(jù)最新技術(shù)規(guī)范要求，對(duì)擬購(gòu)儀器設(shè)備性能和測(cè)量不確定度進(jìn)行論證，提出申請(qǐng)，報(bào)中心主任批準(zhǔn)后組織訂購(gòu)。財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳。6．4．2．3中心主任為儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的配備提供經(jīng)費(fèi)保證。6．4．2職責(zé)6．4．2．1各檢定室（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)提出滿足規(guī)程或測(cè)試要求必須的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置申請(qǐng)及清單，并負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、使用、標(biāo)識(shí)和維護(hù)。必要時(shí)責(zé)令檢定人員終止檢定，對(duì)此期間出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)的有效性應(yīng)進(jìn)行分析