【文章內容簡介】 （ 3）負責組織編寫質量手冊、程序文件并負責它們的宣貫或必要的修改工作 。 （ 4）負責對 綜合部 受理的客戶申訴或投訴事件，組織調查、分析、處置并給客戶滿意的答復 。 (5) 負責制定年度內部審核計劃并組織督促相關人 員 實施內審計劃 。 （ 6）負責管理體系中必要時應采取 糾正預 防措施活動的管理工作 。 （ 7）負責制定管理評審計劃并協(xié)助主任實施，編寫管理評審報告及管理評審會議決策實施過程中 的協(xié)調工作 。 （ 8）參加特殊合同評審，監(jiān)督 綜合部 在合同評審、簽署及中途變更過程中是否按規(guī)定的程序進行 。 （ 9）負責 實驗室 保密及保護所有權工作 。 河北長益工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 4 章 管理要求 第 4 頁共 10 頁 第 A 版第 0 次修 訂 主題：組織 頒布日期： 2020 年 8 月 18 日 16 （ 10）若 在特殊情況下，檢測工作出現“分包”需求時，負責對檢測分包方資質、 及實際能力予以調查管理，確保分包質量 。 （ 11）對因管理不善或責任心不強造成管理體系失控、運行無效負責。 4． 1． 7． 4 綜合部 主任 （ 1）在 實驗室主任 領導下對管理體系在本部門有效運 行負全責，負責本部門的全面管理工作 。 （ 2）組織本部門人員完成以下工作 ： a 管理體系文件的發(fā)放，存檔保管工作； b 試驗 檢測報告 的編制、打印、發(fā)放及存檔保管工作； c 樣品的接收、驗收、登記、發(fā)放及樣品存放、處置工作； d 對外支持服務和供應品質量控制，評價合格供方建立供方檔案； e 受理客 戶申訴和投訴，及時將受理情況反饋給質量負責人，妥善做好處置工作； f 做好主要儀器的設備檔案、 試驗 檢測報告檔案、人員技術業(yè)績檔案、合格供方檔案、質量活動記錄檔案、管理體系文件檔案的管理工作 ； g 做好財務管理工作，保證資金滿足檢測 工作需要。 （ 3）每年年初制定年度人員培訓計劃，并組織實施。 （ 4）負責量值溯源工作，制定年度周期檢定計劃，期間核查計劃，并組織實 施。 （ 5）組織特殊合同的評審及合同執(zhí)行過程中發(fā)生更改要求時的管理工作。 （ 6）采用開座談會 或發(fā)放調查表的形式，評價客戶滿意程度并作為管理評審輸入資料之一。 （ 7）編制物資采購計劃并加以實施，做好后勤保障工作。 4． 1． 7． 5 各試驗 檢測室 責任人 （ 1）在主任領導下負責本部門的全面管理工作，對管理體系在本部門有效運行負全責。 （ 2）組織試驗檢測人員嚴格按照現行有效的檢測標準、技術規(guī) 范、完成日常檢測任務。 （ 3）組織人員編寫影響試驗檢測結果的必要技術性作業(yè)文件，如主要儀器設備操作規(guī)程檢驗細則、抽樣規(guī)范、樣品制備作業(yè)指導書。 （ 4）指導并監(jiān)督試驗檢測人員的操作程序，檢測的環(huán)境條件，原始記錄的填寫，數據的計算及修約處置，負責審核檢測報告。 （ 5）組織試驗檢測人員完成技術負責人下達的試驗室比對與能力驗證計劃，試驗檢測結果質量監(jiān)控計劃。 （ 6）協(xié)助 綜合部 完成 試驗 檢測人員培訓計劃、儀器設備周期檢定計劃，期間核查計劃 。 （ 7）參加特殊合同的評審，確保本部門人員技能水平、 試驗 檢測方法現行有效、儀器設 備 河北長益工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 4 章 管理要求 第 5 頁共 10 頁 第 A 版第 0 次修 訂 主題：組織 頒布日期： 2020 年 8 月 18 日 17 河北長益工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 4 章 管理要求 第 6 頁共 10 頁 第 A 版第 0 次修 訂 主題：組織 頒布日期： 2020 年 8 月 18 日 完好、環(huán)境條件等關鍵條件滿足檢測合同要求。 （ 8）拒絕不恰當的商業(yè)、行政對試驗檢測工作的干預，同時也不做強迫試驗檢測人員做違 背職業(yè)道德規(guī)范的事，對本部門試驗檢測工作判斷的獨立性，試驗檢測結果的準確性、公正性、誠實性負全責。 （ 9）負責對試驗檢測過程中出現的各種情況如允許偏離、質量事故，異常現象等，迅速反饋給技術負責人，并及時采取措施，防止不合格的 擴大。 （ 10）組織人員完成對儀器設備的使用，定期維護保養(yǎng)工作，確保儀器設備完好滿足試驗檢測工作要求。 4． 1． 7． 6 授權簽字人 （ 1）負責授權領域內 試驗 檢測報告的批準工作，為 試驗 檢測報告質量的第一責任人。 （ 2）堅決拒絕來自內部或外部的壓力或不恰當的行政的、商業(yè)的干預，確保 試驗 檢測工作判斷的獨立性，誠實性，公正性。有權直接向有關部門反映 本公司 違規(guī)操作的情況。 （ 3）認真審查 試驗 檢測原始記錄，計算和導出數據、修正因子的使用，對 試驗 檢測處理有誤或信息量不完善的 試驗 檢測報告拒絕簽發(fā)。 授 權 簽 字 人 識 別 姓 名 職 務 授權范圍 本人簽字 實驗室主任 試驗檢測報告 技術負責人 試驗檢測報告 質量負責人 試驗檢測報告 4． 1． 7． 7 試驗 檢測人員 （ 1）嚴格按照現行 試驗 檢驗標準、規(guī)范進行 試驗 檢測工作，對 試驗 檢測數據的客觀性、誠實性、準確性負全責。 （ 2）按規(guī)定填寫 試驗 檢測原始記錄，確保原始記錄的準確性、客觀性、完整性、溯源性。 （ 3）熟練掌握儀器設備操作規(guī)程和安全防護措施，負責本崗位儀器設備的日常維護、保養(yǎng)，認真填寫儀器設備使用記錄。 （ 4）負責本崗位 試驗 檢測工作環(huán)境的調控，填 寫環(huán)境監(jiān)測記錄。負責保持所居場所清潔衛(wèi)生及安全保衛(wèi)工作。 （ 5）負責管理“在檢狀態(tài)”的樣品，防止樣品 非試驗 檢測性損壞或污染。 （ 6）嚴格遵守《員工守則》，保護客戶和 實驗室 的技術機密。自覺自律，抵制各種形式的商業(yè)賄賂。 18 （ 7）有權拒絕不恰當的行政干預，有權越級向上級領導反映違規(guī)操作及對數據弄虛作假的行為。 （ 8）禁止使用不合格或超過檢定周期的儀器設備，保 護好儀器設備的校準狀態(tài)標識。 （ 9）認真鉆研業(yè)務技術，參加各種技術培訓，不斷提高專業(yè)知識和試驗檢測技能水平，提高處理試驗檢測過程中異常現象的能力。確保試驗檢測數據準確。 （ 10）在本室負責人領導下，除出色完成本職范圍內的工作外，還要積極完成領導交辦的其 它工作任務。 4． 1． 7． 8 樣品管理員 （ 1）在 綜合部 主任領導下，負責樣品的接收（檢查、編號、登記、標識）發(fā)放，保證樣品識別的唯一性。 （ 2）負責“待檢、檢畢狀態(tài)”下樣品管理工作，防止非 試驗 檢測性損壞樣品，按規(guī)定處置樣品。維護好樣品室的環(huán)境條件，必要時應予以 監(jiān)控并記錄。 （ 3）負責樣品標記使用的監(jiān)督檢查。 （ 4）負責常規(guī)性 試驗 檢驗委托單的受理工作并下達 試驗 檢測任務通知單。 4． 1． 7． 9 儀器 設備管理員 （ 1）負責 本公司 所有 試驗 檢測 儀器 設備的管理工作。執(zhí)行 綜合部 下達的儀器設備周檢計劃和期間核查計劃。確保 試驗 檢測 儀器 設備均在法定的有效期內且狀態(tài)良好。 （ 2）負責建立 本公司 儀器設備臺賬，主要儀器設備技術檔案（交 綜合部 管理），儀器設備校準狀態(tài)標識齊全，正確。 （ 3）熟練掌握各種 試驗 檢測 儀器設備的構造原理、 操作規(guī)程及維修常識 ， 編制主要儀器設備操作規(guī)程，指導并監(jiān)督 試驗 檢測 人員正確使用儀器設備。定期對測量設備進行維護保養(yǎng)，填寫定期維護保養(yǎng)記錄。 （ 4）負責非 試驗 檢測儀器如水 電設施、通風管道、恒溫設備、 機械設備的定期檢查工作 。對安 全設備的功能進行定期確認，確保輔助設施滿足檢測工作需求。 （ 5）參與新儀器設備的驗收，安裝、調試、辦理交驗手續(xù)。 4． 1． 7． 10 質量監(jiān)督員 （ 1）負責監(jiān)督國家有關法律法規(guī)、試驗檢驗標準及 本公司 質量方針在 實驗室 的執(zhí)行情況。 （ 2）質量監(jiān)督員在行政上屬部門領導管理，但在監(jiān)督業(yè)務上屬質量負責人垂直管理，執(zhí)行質量負責人下達的質量監(jiān)督計劃。 （ 3）技術活動方面 的質量監(jiān)督員由熟悉各項檢測方法，程序、目的和結果評價的人員擔任， 河北長益工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 4 章 管理要求 第 7 頁共 10 頁 第 A 版第 0 次修 訂 主題：組織 頒布日期： 2020 年 8 月 18 日 19 河北長益工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 4 章 管理要求 第 8 頁共 10 頁 第 A 版第 0 次修 訂 主題：組織 頒布日期： 2020 年 8 月 18 日 重點對檢測現場的操作過程，對影響檢測結果的因素：人、機、料、法、環(huán)、抽樣、樣品制備環(huán)節(jié)進行充分的監(jiān)督，對新上崗人的在培員應重點監(jiān)督。 （ 4）負責監(jiān)督活動記錄的填寫，必要時應填寫不符合工作報告，有權責令停止檢測工作。由責任部門進行整改，監(jiān)督人員應驗證整改效果。 （ 5）負責向管理評審會遞交 監(jiān)督工作報告，以持續(xù)改進管理體系的有效性。 4． 1． 7． 11 檔案管理員（資料員） （ 1）在 綜合部 主任領導下負責 本公司 各種技術標準，檢測記錄、各種檔案及管理體系文件的管理工作。 （ 2）負責按《文件控制程序》的規(guī)定，管理 本公司 管理體系文件。收集國內外最新檢測標準、規(guī)范，分類登記備案并發(fā)放到相關部門，確保檢測標準和技術規(guī)范現行有效。 （ 3）負責建立如下檔案：人員檔案，檢測儀器設備檔案，原始記錄、檢測報告檔案，外部支持服務和供方檔案，管理體系文件檔案，管理體系有效運行客觀證據（內審、管理評審、合同評審、投訴處理、監(jiān) 督工作記錄、設備管理等等）檔案，嚴格遵守檔案保密制度，對泄秘責任負責。 （ 4）負責檔案鑒定工作，提出銷毀過期檔案的建議并按規(guī)定予以處置。 （ 5）負責各種技術標準，技術書籍的保管和借閱工作，負責文件及資料的復印工作（必須得到領導同意） 。 （ 6）檔案資料應存放在有防潮濕、蟲害、防失竊、防火災的環(huán)境內，要有編目，便于存取。 4． 1． 7． 12 安全員 （ 1） 實驗室 設置 安全員崗位，對員工人身健康安全和財產安全（包括客戶的財產）負責。 （ 2）堅持《安全第一、預防為主》《以人為本》《系統(tǒng)安全》的安全工作原則。 （ 3）負責協(xié) 助識別 本公司 的危險源（ 本公司 均為物理性危險，危害因素），針對危險因素向領導提出預防措施，并督促落實這些措施。 （ 4）負責定期檢查安全措施實施情況，做好工作記錄，確保檢測工作安全。 4． 1． 7． 13 內審員 （ 1）經有資質的培訓機構培訓取得內審員資格證書 。 （ 2）負責按《內部審核程序》的規(guī)定參加管理體系的內部審核工作，編制內審檢查表，填寫審核記錄。出具不符含項報告，驗證糾正結果的有效性。 （ 3）完成質量負責人交給的其它與審核有關的工作。 4． 1． 7． 14 復核 員 （ 1） 本公司 在 試 驗檢 檢測 室設置 復核 員崗位，以確保檢 測數據準確、清晰、完整 。 20 （ 2）各種驗檢檢測原始記錄均應經復核員簽字方可生效，復核員由本崗位上有該項目檢驗檢測能力的檢測員承擔。 （ 3）各種 檢 驗 檢測報告均應經 復核 員簽字后方可交授權簽字人簽發(fā)。 （ 4） 復核 員應對其核校對象的完整性，準確性，客觀性，明確性負責 。 4． 1． 8 關鍵管理人員的代理規(guī)定 （ 1） 實驗室主任 不在崗時，由技術負責人代行其職責 。 （ 2）技 術負責人和質量負責人互為代理 。 （ 3） 各 試驗檢測室 負責人 不在崗時由技術負責人代理其職責 。 （ 4） 綜合部 主任不在崗時由質量負責人代行其職責。 （ 5）當發(fā)生代理時，代理方按規(guī)定自動形成，不再另行成文。 4． 1． 9 質量監(jiān)督 4． 1． 9． 1 為確保 驗檢 檢測結果公正、準確、有效， 本公司 建立質量監(jiān)督網，監(jiān)督網由質量負責人全權負責。對 驗檢 檢測工作實施全面有效的監(jiān)督 。 4． 1． 9． 2。質量監(jiān)督員以 本手冊 《 質量監(jiān)督 網絡圖 》 上人員 為準，不再重新任命。 圖 質量監(jiān)督網絡圖 4． 1． 9． 3 質量負責人每年初制定年度質量監(jiān)督計劃。其內容為：監(jiān)督內容，頻次、監(jiān)督人員記錄要求等。監(jiān)督計劃由技術負責人審批。 4． 1． 9． 4 監(jiān)督記錄由監(jiān)督員在監(jiān)督過程中形成，年未統(tǒng)一交檔案管理員存檔，質量監(jiān)督 河北長益工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 4 章 管理要求 第 9 頁共 10 頁 第 A 版第 0 次修 訂 主題：組織 頒布日期： 2020 年 8 月 18 日 實驗室 主任： 質量負責人： 試驗檢測 過程控制系統(tǒng) 質量體系運行控制系統(tǒng) 質量監(jiān)督組 內審組 內審員： 內審員： 監(jiān)督員： 監(jiān)督員： 21 報告作為評審的重要輸入資料。 4． 1． 10 質量負責人，技術負責人 4． 1． 10． 1 本公司 設置質量負責人崗位，對管理體 系的建立、實施、保持、改進負全責，由具有大專以上學歷的人員擔任，為 實驗室