【文章內(nèi)容簡介】 （ 3）負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊、程序文件并負(fù)責(zé)它們的宣貫或必要的修改工作 。 （ 4）負(fù)責(zé)對 綜合部 受理的客戶申訴或投訴事件，組織調(diào)查、分析、處置并給客戶滿意的答復(fù) 。 (5) 負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核計劃并組織督促相關(guān)人 員 實施內(nèi)審計劃 。 （ 6）負(fù)責(zé)管理體系中必要時應(yīng)采取 糾正預(yù) 防措施活動的管理工作 。 （ 7）負(fù)責(zé)制定管理評審計劃并協(xié)助主任實施，編寫管理評審報告及管理評審會議決策實施過程中 的協(xié)調(diào)工作 。 （ 8）參加特殊合同評審，監(jiān)督 綜合部 在合同評審、簽署及中途變更過程中是否按規(guī)定的程序進(jìn)行 。 （ 9）負(fù)責(zé) 實驗室 保密及保護(hù)所有權(quán)工作 。 河北長益工程檢測有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 4 章 管理要求 第 4 頁共 10 頁 第 A 版第 0 次修 訂 主題：組織 頒布日期： 2020 年 8 月 18 日 16 （ 10）若 在特殊情況下，檢測工作出現(xiàn)“分包”需求時，負(fù)責(zé)對檢測分包方資質(zhì)、 及實際能力予以調(diào)查管理，確保分包質(zhì)量 。 （ 11）對因管理不善或責(zé)任心不強造成管理體系失控、運行無效負(fù)責(zé)。 4． 1． 7． 4 綜合部 主任 （ 1）在 實驗室主任 領(lǐng)導(dǎo)下對管理體系在本部門有效運 行負(fù)全責(zé)，負(fù)責(zé)本部門的全面管理工作 。 （ 2）組織本部門人員完成以下工作 ： a 管理體系文件的發(fā)放，存檔保管工作； b 試驗 檢測報告 的編制、打印、發(fā)放及存檔保管工作； c 樣品的接收、驗收、登記、發(fā)放及樣品存放、處置工作； d 對外支持服務(wù)和供應(yīng)品質(zhì)量控制，評價合格供方建立供方檔案； e 受理客 戶申訴和投訴，及時將受理情況反饋給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，妥善做好處置工作； f 做好主要儀器的設(shè)備檔案、 試驗 檢測報告檔案、人員技術(shù)業(yè)績檔案、合格供方檔案、質(zhì)量活動記錄檔案、管理體系文件檔案的管理工作 ； g 做好財務(wù)管理工作，保證資金滿足檢測 工作需要。 （ 3）每年年初制定年度人員培訓(xùn)計劃，并組織實施。 （ 4）負(fù)責(zé)量值溯源工作，制定年度周期檢定計劃，期間核查計劃，并組織實 施。 （ 5）組織特殊合同的評審及合同執(zhí)行過程中發(fā)生更改要求時的管理工作。 （ 6）采用開座談會 或發(fā)放調(diào)查表的形式，評價客戶滿意程度并作為管理評審輸入資料之一。 （ 7）編制物資采購計劃并加以實施，做好后勤保障工作。 4． 1． 7． 5 各試驗 檢測室 責(zé)任人 （ 1）在主任領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本部門的全面管理工作，對管理體系在本部門有效運行負(fù)全責(zé)。 （ 2）組織試驗檢測人員嚴(yán)格按照現(xiàn)行有效的檢測標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī) 范、完成日常檢測任務(wù)。 （ 3）組織人員編寫影響試驗檢測結(jié)果的必要技術(shù)性作業(yè)文件，如主要儀器設(shè)備操作規(guī)程檢驗細(xì)則、抽樣規(guī)范、樣品制備作業(yè)指導(dǎo)書。 （ 4）指導(dǎo)并監(jiān)督試驗檢測人員的操作程序，檢測的環(huán)境條件，原始記錄的填寫，數(shù)據(jù)的計算及修約處置，負(fù)責(zé)審核檢測報告。 （ 5）組織試驗檢測人員完成技術(shù)負(fù)責(zé)人下達(dá)的試驗室比對與能力驗證計劃，試驗檢測結(jié)果質(zhì)量監(jiān)控計劃。 （ 6）協(xié)助 綜合部 完成 試驗 檢測人員培訓(xùn)計劃、儀器設(shè)備周期檢定計劃，期間核查計劃 。 （ 7）參加特殊合同的評審，確保本部門人員技能水平、 試驗 檢測方法現(xiàn)行有效、儀器設(shè) 備 河北長益工程檢測有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 4 章 管理要求 第 5 頁共 10 頁 第 A 版第 0 次修 訂 主題：組織 頒布日期： 2020 年 8 月 18 日 17 河北長益工程檢測有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 4 章 管理要求 第 6 頁共 10 頁 第 A 版第 0 次修 訂 主題：組織 頒布日期： 2020 年 8 月 18 日 完好、環(huán)境條件等關(guān)鍵條件滿足檢測合同要求。 （ 8）拒絕不恰當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、行政對試驗檢測工作的干預(yù)，同時也不做強迫試驗檢測人員做違 背職業(yè)道德規(guī)范的事，對本部門試驗檢測工作判斷的獨立性，試驗檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性、公正性、誠實性負(fù)全責(zé)。 （ 9）負(fù)責(zé)對試驗檢測過程中出現(xiàn)的各種情況如允許偏離、質(zhì)量事故，異常現(xiàn)象等，迅速反饋給技術(shù)負(fù)責(zé)人，并及時采取措施，防止不合格的 擴(kuò)大。 （ 10）組織人員完成對儀器設(shè)備的使用，定期維護(hù)保養(yǎng)工作，確保儀器設(shè)備完好滿足試驗檢測工作要求。 4． 1． 7． 6 授權(quán)簽字人 （ 1）負(fù)責(zé)授權(quán)領(lǐng)域內(nèi) 試驗 檢測報告的批準(zhǔn)工作，為 試驗 檢測報告質(zhì)量的第一責(zé)任人。 （ 2）堅決拒絕來自內(nèi)部或外部的壓力或不恰當(dāng)?shù)男姓?、商業(yè)的干預(yù)，確保 試驗 檢測工作判斷的獨立性，誠實性，公正性。有權(quán)直接向有關(guān)部門反映 本公司 違規(guī)操作的情況。 （ 3）認(rèn)真審查 試驗 檢測原始記錄，計算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、修正因子的使用，對 試驗 檢測處理有誤或信息量不完善的 試驗 檢測報告拒絕簽發(fā)。 授 權(quán) 簽 字 人 識 別 姓 名 職 務(wù) 授權(quán)范圍 本人簽字 實驗室主任 試驗檢測報告 技術(shù)負(fù)責(zé)人 試驗檢測報告 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 試驗檢測報告 4． 1． 7． 7 試驗 檢測人員 （ 1）嚴(yán)格按照現(xiàn)行 試驗 檢驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行 試驗 檢測工作，對 試驗 檢測數(shù)據(jù)的客觀性、誠實性、準(zhǔn)確性負(fù)全責(zé)。 （ 2）按規(guī)定填寫 試驗 檢測原始記錄，確保原始記錄的準(zhǔn)確性、客觀性、完整性、溯源性。 （ 3）熟練掌握儀器設(shè)備操作規(guī)程和安全防護(hù)措施，負(fù)責(zé)本崗位儀器設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)，認(rèn)真填寫儀器設(shè)備使用記錄。 （ 4）負(fù)責(zé)本崗位 試驗 檢測工作環(huán)境的調(diào)控，填 寫環(huán)境監(jiān)測記錄。負(fù)責(zé)保持所居場所清潔衛(wèi)生及安全保衛(wèi)工作。 （ 5）負(fù)責(zé)管理“在檢狀態(tài)”的樣品，防止樣品 非試驗 檢測性損壞或污染。 （ 6）嚴(yán)格遵守《員工守則》，保護(hù)客戶和 實驗室 的技術(shù)機(jī)密。自覺自律，抵制各種形式的商業(yè)賄賂。 18 （ 7）有權(quán)拒絕不恰當(dāng)?shù)男姓深A(yù)，有權(quán)越級向上級領(lǐng)導(dǎo)反映違規(guī)操作及對數(shù)據(jù)弄虛作假的行為。 （ 8）禁止使用不合格或超過檢定周期的儀器設(shè)備，保 護(hù)好儀器設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識。 （ 9）認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，參加各種技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高專業(yè)知識和試驗檢測技能水平，提高處理試驗檢測過程中異?，F(xiàn)象的能力。確保試驗檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 （ 10）在本室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，除出色完成本職范圍內(nèi)的工作外，還要積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其 它工作任務(wù)。 4． 1． 7． 8 樣品管理員 （ 1）在 綜合部 主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)樣品的接收（檢查、編號、登記、標(biāo)識）發(fā)放，保證樣品識別的唯一性。 （ 2）負(fù)責(zé)“待檢、檢畢狀態(tài)”下樣品管理工作，防止非 試驗 檢測性損壞樣品，按規(guī)定處置樣品。維護(hù)好樣品室的環(huán)境條件，必要時應(yīng)予以 監(jiān)控并記錄。 （ 3）負(fù)責(zé)樣品標(biāo)記使用的監(jiān)督檢查。 （ 4）負(fù)責(zé)常規(guī)性 試驗 檢驗委托單的受理工作并下達(dá) 試驗 檢測任務(wù)通知單。 4． 1． 7． 9 儀器 設(shè)備管理員 （ 1）負(fù)責(zé) 本公司 所有 試驗 檢測 儀器 設(shè)備的管理工作。執(zhí)行 綜合部 下達(dá)的儀器設(shè)備周檢計劃和期間核查計劃。確保 試驗 檢測 儀器 設(shè)備均在法定的有效期內(nèi)且狀態(tài)良好。 （ 2）負(fù)責(zé)建立 本公司 儀器設(shè)備臺賬，主要儀器設(shè)備技術(shù)檔案（交 綜合部 管理），儀器設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識齊全，正確。 （ 3）熟練掌握各種 試驗 檢測 儀器設(shè)備的構(gòu)造原理、 操作規(guī)程及維修常識 ， 編制主要儀器設(shè)備操作規(guī)程，指導(dǎo)并監(jiān)督 試驗 檢測 人員正確使用儀器設(shè)備。定期對測量設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，填寫定期維護(hù)保養(yǎng)記錄。 （ 4）負(fù)責(zé)非 試驗 檢測儀器如水 電設(shè)施、通風(fēng)管道、恒溫設(shè)備、 機(jī)械設(shè)備的定期檢查工作 。對安 全設(shè)備的功能進(jìn)行定期確認(rèn)，確保輔助設(shè)施滿足檢測工作需求。 （ 5）參與新儀器設(shè)備的驗收，安裝、調(diào)試、辦理交驗手續(xù)。 4． 1． 7． 10 質(zhì)量監(jiān)督員 （ 1）負(fù)責(zé)監(jiān)督國家有關(guān)法律法規(guī)、試驗檢驗標(biāo)準(zhǔn)及 本公司 質(zhì)量方針在 實驗室 的執(zhí)行情況。 （ 2）質(zhì)量監(jiān)督員在行政上屬部門領(lǐng)導(dǎo)管理，但在監(jiān)督業(yè)務(wù)上屬質(zhì)量負(fù)責(zé)人垂直管理，執(zhí)行質(zhì)量負(fù)責(zé)人下達(dá)的質(zhì)量監(jiān)督計劃。 （ 3）技術(shù)活動方面 的質(zhì)量監(jiān)督員由熟悉各項檢測方法，程序、目的和結(jié)果評價的人員擔(dān)任， 河北長益工程檢測有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 4 章 管理要求 第 7 頁共 10 頁 第 A 版第 0 次修 訂 主題：組織 頒布日期： 2020 年 8 月 18 日 19 河北長益工程檢測有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 4 章 管理要求 第 8 頁共 10 頁 第 A 版第 0 次修 訂 主題：組織 頒布日期： 2020 年 8 月 18 日 重點對檢測現(xiàn)場的操作過程，對影響檢測結(jié)果的因素：人、機(jī)、料、法、環(huán)、抽樣、樣品制備環(huán)節(jié)進(jìn)行充分的監(jiān)督，對新上崗人的在培員應(yīng)重點監(jiān)督。 （ 4）負(fù)責(zé)監(jiān)督活動記錄的填寫，必要時應(yīng)填寫不符合工作報告，有權(quán)責(zé)令停止檢測工作。由責(zé)任部門進(jìn)行整改，監(jiān)督人員應(yīng)驗證整改效果。 （ 5）負(fù)責(zé)向管理評審會遞交 監(jiān)督工作報告，以持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 4． 1． 7． 11 檔案管理員（資料員） （ 1）在 綜合部 主任領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé) 本公司 各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢測記錄、各種檔案及管理體系文件的管理工作。 （ 2）負(fù)責(zé)按《文件控制程序》的規(guī)定，管理 本公司 管理體系文件。收集國內(nèi)外最新檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，分類登記備案并發(fā)放到相關(guān)部門，確保檢測標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范現(xiàn)行有效。 （ 3）負(fù)責(zé)建立如下檔案：人員檔案，檢測儀器設(shè)備檔案，原始記錄、檢測報告檔案，外部支持服務(wù)和供方檔案，管理體系文件檔案，管理體系有效運行客觀證據(jù)（內(nèi)審、管理評審、合同評審、投訴處理、監(jiān) 督工作記錄、設(shè)備管理等等）檔案，嚴(yán)格遵守檔案保密制度，對泄秘責(zé)任負(fù)責(zé)。 （ 4）負(fù)責(zé)檔案鑒定工作，提出銷毀過期檔案的建議并按規(guī)定予以處置。 （ 5）負(fù)責(zé)各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)書籍的保管和借閱工作，負(fù)責(zé)文件及資料的復(fù)印工作（必須得到領(lǐng)導(dǎo)同意） 。 （ 6）檔案資料應(yīng)存放在有防潮濕、蟲害、防失竊、防火災(zāi)的環(huán)境內(nèi)，要有編目，便于存取。 4． 1． 7． 12 安全員 （ 1） 實驗室 設(shè)置 安全員崗位，對員工人身健康安全和財產(chǎn)安全（包括客戶的財產(chǎn)）負(fù)責(zé)。 （ 2）堅持《安全第一、預(yù)防為主》《以人為本》《系統(tǒng)安全》的安全工作原則。 （ 3）負(fù)責(zé)協(xié) 助識別 本公司 的危險源（ 本公司 均為物理性危險，危害因素），針對危險因素向領(lǐng)導(dǎo)提出預(yù)防措施，并督促落實這些措施。 （ 4）負(fù)責(zé)定期檢查安全措施實施情況，做好工作記錄，確保檢測工作安全。 4． 1． 7． 13 內(nèi)審員 （ 1）經(jīng)有資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)取得內(nèi)審員資格證書 。 （ 2）負(fù)責(zé)按《內(nèi)部審核程序》的規(guī)定參加管理體系的內(nèi)部審核工作，編制內(nèi)審檢查表，填寫審核記錄。出具不符含項報告，驗證糾正結(jié)果的有效性。 （ 3）完成質(zhì)量負(fù)責(zé)人交給的其它與審核有關(guān)的工作。 4． 1． 7． 14 復(fù)核 員 （ 1） 本公司 在 試 驗檢 檢測 室設(shè)置 復(fù)核 員崗位，以確保檢 測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、清晰、完整 。 20 （ 2）各種驗檢檢測原始記錄均應(yīng)經(jīng)復(fù)核員簽字方可生效，復(fù)核員由本崗位上有該項目檢驗檢測能力的檢測員承擔(dān)。 （ 3）各種 檢 驗 檢測報告均應(yīng)經(jīng) 復(fù)核 員簽字后方可交授權(quán)簽字人簽發(fā)。 （ 4） 復(fù)核 員應(yīng)對其核校對象的完整性，準(zhǔn)確性，客觀性，明確性負(fù)責(zé) 。 4． 1． 8 關(guān)鍵管理人員的代理規(guī)定 （ 1） 實驗室主任 不在崗時，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職責(zé) 。 （ 2）技 術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人互為代理 。 （ 3） 各 試驗檢測室 負(fù)責(zé)人 不在崗時由技術(shù)負(fù)責(zé)人代理其職責(zé) 。 （ 4） 綜合部 主任不在崗時由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)。 （ 5）當(dāng)發(fā)生代理時，代理方按規(guī)定自動形成，不再另行成文。 4． 1． 9 質(zhì)量監(jiān)督 4． 1． 9． 1 為確保 驗檢 檢測結(jié)果公正、準(zhǔn)確、有效， 本公司 建立質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)，監(jiān)督網(wǎng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。對 驗檢 檢測工作實施全面有效的監(jiān)督 。 4． 1． 9． 2。質(zhì)量監(jiān)督員以 本手冊 《 質(zhì)量監(jiān)督 網(wǎng)絡(luò)圖 》 上人員 為準(zhǔn)，不再重新任命。 圖 質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)圖 4． 1． 9． 3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年初制定年度質(zhì)量監(jiān)督計劃。其內(nèi)容為：監(jiān)督內(nèi)容，頻次、監(jiān)督人員記錄要求等。監(jiān)督計劃由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 4． 1． 9． 4 監(jiān)督記錄由監(jiān)督員在監(jiān)督過程中形成，年未統(tǒng)一交檔案管理員存檔，質(zhì)量監(jiān)督 河北長益工程檢測有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 4 章 管理要求 第 9 頁共 10 頁 第 A 版第 0 次修 訂 主題：組織 頒布日期： 2020 年 8 月 18 日 實驗室 主任： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 試驗檢測 過程控制系統(tǒng) 質(zhì)量體系運行控制系統(tǒng) 質(zhì)量監(jiān)督組 內(nèi)審組 內(nèi)審員： 內(nèi)審員： 監(jiān)督員： 監(jiān)督員： 21 報告作為評審的重要輸入資料。 4． 1． 10 質(zhì)量負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人 4． 1． 10． 1 本公司 設(shè)置質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位，對管理體 系的建立、實施、保持、改進(jìn)負(fù)全責(zé)，由具有大專以上學(xué)歷的人員擔(dān)任，為 實驗室