【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 合同評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審； g。 負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 G 綜合辦公室 （如：天車工、叉 車工、起重工等）培訓(xùn)與資格考核； 、質(zhì)量記錄的管理、內(nèi) 部培訓(xùn)。 H 規(guī)劃部 a. 負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)需求，對(duì)產(chǎn)品品種發(fā)展、新產(chǎn)品開發(fā)、定型產(chǎn)品改進(jìn)及產(chǎn)品質(zhì)量提高，制定中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 18 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 b. 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部共同制定零、合件裝配表，以指導(dǎo)生產(chǎn)； c. 根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供應(yīng)商的選擇及價(jià)格作出預(yù)測(cè)和規(guī)劃； d. 負(fù)責(zé)本公司工廠設(shè)備設(shè)施的 策劃、物流規(guī)劃及有效性評(píng)估。 I 生產(chǎn)管理部 ，及公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查； 、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯的管理；負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)； c. 負(fù)責(zé)工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運(yùn)用及生產(chǎn)中使用的各種工具的管理； d. 參與合同評(píng)審和設(shè)計(jì)評(píng)審及工藝驗(yàn)證； e. 負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 J 人事部 、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量業(yè)務(wù) 技能、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的教育與培訓(xùn)； 、實(shí)施和記錄； 、質(zhì)量記錄的管理； 。 K 工程設(shè)備部 、管理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改 造和考核； 、生產(chǎn)中使用的工具外的各類工裝的驗(yàn)收、 管理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改造和考核； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 19 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 、電、氣、汽； 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 L 銷售公司 、新產(chǎn)品試用及信息反饋； 、修訂及與顧客的聯(lián)絡(luò)； 、整車和備件的入庫(kù)、貯存、發(fā)運(yùn)和交付； 、驗(yàn)證和報(bào)告； ； 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 M 各專業(yè)廠 、質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實(shí)與實(shí)現(xiàn)，對(duì)本廠制造 質(zhì)量負(fù)責(zé)； ，工裝設(shè)計(jì)、工藝驗(yàn)證、工藝更改及現(xiàn)場(chǎng)人、 機(jī)、料、法、環(huán)的管理；組織廠內(nèi)工藝紀(jì)律檢查； ，負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)文件的制定、實(shí)施與監(jiān) 督； 、半成品、成品的標(biāo)識(shí)管理和可追溯記錄； 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)定置管理和環(huán)境管理； ，負(fù)責(zé)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 和不合格品的控制（暫定）； 、工裝和檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的日常管理、維護(hù)、保 養(yǎng)； 、勞動(dòng)紀(jì)律教育、崗位職責(zé)與技能教育； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 20 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 ； 、設(shè)計(jì)評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審； 、毛 坯件、原材料 的接受、搬運(yùn)和貯存。 、文件和資料的管理、質(zhì) 量記錄的管理、內(nèi)部培訓(xùn)。 質(zhì)量職責(zé) a)生產(chǎn)總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)確保 生產(chǎn)作業(yè)的每個(gè)班次都配備了負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員； b)各班次的班組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)為糾正質(zhì)量問(wèn)題而停止受影響部分的生產(chǎn)。當(dāng)產(chǎn)品和過(guò)程出現(xiàn)異常時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告 上一級(jí)負(fù)責(zé)人 ，以采取糾正措施。 c)問(wèn)題解決后，由停產(chǎn)負(fù)責(zé)人決定恢復(fù)生產(chǎn)。 管理代表 見 。 顧客代表 a) 銷售公司總經(jīng)理 被確定為顧客代表。本公司內(nèi)部其它部門由管理代表按需要與部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選； b)顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)等方面的要求。 內(nèi)部溝通 BOS 委員會(huì)負(fù)責(zé)按《內(nèi)部溝通過(guò)程》（ ）的規(guī)定，組織定期或不定期召開各級(jí)人員會(huì)議及職工大會(huì)，以每月月報(bào)、墻報(bào)、看板等形式就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行探討 與交流，并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和有效性的信息。 管理評(píng)審 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 21 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 執(zhí)行總經(jīng)理 依據(jù)《 BOS和管理評(píng)審程序》（ ）的要求，每季度進(jìn)行管理評(píng)審會(huì)議，以便評(píng)審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審的輸入應(yīng)當(dāng)包括： a)本公司主要指標(biāo)的完成情況和改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響； c)質(zhì)量審核結(jié)果、過(guò)程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性、預(yù)防和糾正措施的執(zhí)行狀況； d)以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更； e)顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的滿 意度； 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé) 記錄評(píng)審結(jié)果。 管理評(píng)審的輸出必須包括： a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c)分配資源，提供戰(zhàn)略指導(dǎo)，指派指標(biāo)責(zé)任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標(biāo)按計(jì)劃要求進(jìn)行。 6 資源管理 資源的提供 執(zhí)行總經(jīng)理 根據(jù) 《 質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程》（ ）的要求，確 定并提供資源，包括維護(hù)質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。 人力資源 總 則 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù) 《人員配置過(guò)程》（ ） 的規(guī)定，確保 所有與質(zhì)量有關(guān)的員工在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面具備能力；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)人員滿足設(shè)計(jì)技能要求；負(fù)責(zé)對(duì)從事特殊工作的人員（如起重工、叉車工、電工、鍋爐工、司機(jī)等）按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，組織培訓(xùn)和進(jìn)行資格考核，保存資格考核的記錄。 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 22 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 當(dāng)人員不能滿足其崗位要求時(shí)，按《培訓(xùn)控制程序》（ ）的要求；評(píng)估培訓(xùn)需求；建立培訓(xùn)計(jì)劃；實(shí)施培訓(xùn)。 人事部應(yīng)當(dāng)保證所有與質(zhì)量相關(guān)人員必須得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，包括新員工、轉(zhuǎn)崗員工、合同制員工、臨時(shí)聘用人 員和服務(wù)站人員。 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)控制程序》 ( )的規(guī)定， 保持培訓(xùn)、評(píng)價(jià)和考核記錄。 員工的鼓勵(lì)和授權(quán) 在對(duì)崗位所要求的能力進(jìn)行培訓(xùn)的同時(shí)， 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《員工鼓勵(lì)和授權(quán)過(guò)程》 ( )的規(guī)定，營(yíng)造鼓勵(lì)創(chuàng)新的環(huán)境， 確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，意識(shí)到對(duì)產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《員工鼓勵(lì)和授權(quán)過(guò)程》 ( )的規(guī)定， 每年至少作一次員工滿意度調(diào)查和評(píng)估，以確定其滿意 度和對(duì)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的理解程度。同時(shí)對(duì)員工流動(dòng)情況及其原因作出分析。 工廠設(shè)施 規(guī)劃部 負(fù)責(zé)根據(jù)《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過(guò)程》 ( )的規(guī)定，開展工廠設(shè)施策劃。為了保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的符合性，由相關(guān)部門的代表組成多功能工作小組 在 APQP過(guò)程中 進(jìn)行規(guī)劃。工廠設(shè)施包括以下各項(xiàng)： a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相應(yīng)設(shè)施； b) 過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊、中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)等； 小組應(yīng) 評(píng)估工廠設(shè)施策劃的有效性， 做到最大限度減少材料的搬運(yùn)，實(shí)現(xiàn)材料的 同步流動(dòng)，最大限度地利用地面和空間。小組還應(yīng)評(píng)估現(xiàn)存操作的有效性。在進(jìn)行評(píng)估時(shí)，應(yīng)考慮下列因素： －總體工作計(jì)劃 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 23 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 －自動(dòng)化 －人機(jī)工程與人的因素 －操作者與生產(chǎn)線的平衡 －貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存量 －增值性勞動(dòng)含量 應(yīng)急計(jì)劃 工程設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)管理部 負(fù)責(zé)制定“應(yīng)急計(jì)劃”，以便在出現(xiàn)諸如公用設(shè)施供應(yīng)中斷，勞動(dòng)力短缺，主要設(shè)備故障等非常情況時(shí)，在一定程度上滿足顧客的要求。 工作環(huán)境 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)《 5S程序》（ ） 的規(guī)定，管理和維護(hù) 工作環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。 多功能小組 負(fù)責(zé)根據(jù)《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程》 ( )的規(guī)定， 在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程中，根據(jù)特性的影響程度，確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性，加以標(biāo)識(shí)，并通過(guò)產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)減小對(duì)員工、顧客、使用者和環(huán)境的潛在危險(xiǎn)。人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)控制程序》（ ） 的規(guī)定， 通過(guò)培訓(xùn)、標(biāo)識(shí)等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部開展產(chǎn)品責(zé)任、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)和安全生產(chǎn)知識(shí)的教育。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行安全生產(chǎn)條 例， 綜合辦公室負(fù)責(zé) 進(jìn)行檢查。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)收集所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在本公司得到執(zhí)行，包括那些有關(guān)材料儲(chǔ)存、搬運(yùn)、回收、銷毀和處置方面的規(guī)定。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司組織多功能小組按照《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程》（ )的要求，進(jìn)行所有新產(chǎn)品和改進(jìn)產(chǎn)品的開發(fā)和管理。 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 24 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 多功能小組應(yīng)由銷售公司、產(chǎn)品部、采購(gòu)部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、規(guī)劃部、工程設(shè)備部、財(cái)務(wù)部等職能的代表組成。小組應(yīng)確定、分析、管理和報(bào)告產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各個(gè)階段的目標(biāo)和指標(biāo)。這些目 標(biāo)和指標(biāo)必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、投產(chǎn)期、以及針對(duì)具體產(chǎn)品所需建立的制造過(guò)程和文件；所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源。 多功能小組必須在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段作狀態(tài)評(píng)估并采取適當(dāng)措施。 多功能小組必須遵守本公司的保密規(guī)定。 當(dāng)出現(xiàn)變更時(shí)，多功能小組根據(jù)《變更控制程序》（ ） 的規(guī)定執(zhí)行。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 市場(chǎng)調(diào)研 銷售公司會(huì)同規(guī)劃部、產(chǎn)品部 負(fù)責(zé)根據(jù)《市場(chǎng)調(diào)研過(guò)程》（ )的規(guī)定，開展市場(chǎng)調(diào)研， 確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： a) 顧客的需求與期望，包括對(duì)售后服務(wù)的要求； b) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求； c) 產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性分析； d） 任何其它由本公司確定的附加要求。 市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)論要形成文件。 與產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審 各代理商的訂單代表顧客的要求，銷售公司根據(jù)《合同評(píng)審程序》（ )的規(guī)定組織合同評(píng)審。以確定公司具備滿足顧客要求的能力，并符合公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和限制條件。 銷售公司確保所有的代理商要求得到明 確的文字規(guī)定。當(dāng)代理商未以文字的形式表達(dá)要求時(shí)，由銷售公司以文字形式加以記錄并由該代理商確認(rèn)。 上汽集團(tuán)奇瑞汽車