【導(dǎo)讀】版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。的領(lǐng)導(dǎo)，特任命樓子昂為我公司的管理者代表。1．確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3．確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4．就質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還給辦公室，辦理核收登記。4．手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5．在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦公室，控制程序》的有關(guān)規(guī)定。立了良好的合作關(guān)系，為公司長期發(fā)展及新產(chǎn)品的研發(fā)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。數(shù)字光端機(jī)，年產(chǎn)量達(dá)到5000余臺。一致給予了很高的評價(jià)。福建、山東、安徽、河南、江西等省市。網(wǎng)絡(luò)用戶的一致好評。的產(chǎn)品、最佳的服務(wù)與廣大用戶攜手并進(jìn)，共同開創(chuàng)新事業(yè)。

　　

【正文】 負(fù)責(zé)審核公司年度培訓(xùn)計(jì)劃、《職責(zé)權(quán)限》和《各級人員任職要求》。 3． 4 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《職責(zé)權(quán)限》和《各級人員任職要求》。 4． 程序 4． 1 人員安排 4． 1． 1 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培 訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 4． 1． 2 各部門負(fù)責(zé)人起草本部門人員任職要求，由辦公室匯總編制。 4． 1． 3 管理部匯總編制《各級人員任職要求》，報(bào)管理者代表和總經(jīng)理審批。部門負(fù) 責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一 ： a．具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b． 大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c． 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d． 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 4． 1． 4 《各級人員任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的 主要依據(jù)。 4． 2 能力、意識和培訓(xùn) 4． 2． 1 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn) 30 杭州三信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 6． 1 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 A 頁次 2/3 崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定 并實(shí)施培訓(xùn)需求。 4． 2． 2 新員工培訓(xùn) a． 公司基礎(chǔ)教育 ： 包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、 安全和 環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在 進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行。 b． 部門基礎(chǔ)教育 ： 學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》中與本部門有關(guān)的主要內(nèi)容，由所在部 門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 c． 崗位技能培訓(xùn) ： 學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及 緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面或操 作考核，合格者方可上崗。 4． 2． 3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn) 行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 4． 2． 4 特殊工作人員培訓(xùn) a． 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合 格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b． 電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c． 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 4． 2． 5 技術(shù)人員培訓(xùn) 各類技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新， 由技術(shù)部負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 4． 2． 6 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 4． 2． 2 b、 c） 4． 2． 7 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到 a． 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 b． 違反這些要求所造成的后果。 c． 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 4． 2． 8 評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a． 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評 價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 b．辦公室加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，可隨時(shí)對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場 抽查，對不能勝 任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn) 崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 4． 2． 9 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 31 杭州三信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 6． 1 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 A 頁次 3/3 4． 3 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 4． 3． 1 辦公室于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核 方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 4． 3． 2 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《 簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、 地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等 交辦公室存檔。 4． 3． 3 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門 組織實(shí)施。 5． 相關(guān)文件 5． 1 《崗位工作人員任職要求》 5． 2 《部門負(fù)責(zé)人任職要求》 6． 記錄 6． 1 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 QR－ － 01 6． 2 《簽到表》 QR－ － 02 6． 3 《培訓(xùn)記錄表》 QR－ － 03 6． 4 《培訓(xùn)申請單》 QR－ － 04 6． 5 《員工培訓(xùn)檔案》 QR－ － 05 32 杭州三信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 6． 2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 A 頁次 1/2 1． 目的 識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2． 范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、 支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。 3． 職責(zé) 3． 1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 3． 2 辦公室協(xié)助生產(chǎn)部對產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 4． 程序 4． 1 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù) 4． 1． 1 設(shè)施的識別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括 ： 工作場所（車間、辦公場所等）、 設(shè) 施和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、 氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 4． 1． 2 設(shè)施的提供 a． 使用部門根據(jù)本部門的需要及公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施配置申請單》， 注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后，由采購部負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，并負(fù)責(zé)實(shí)施采購。 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由質(zhì)技部設(shè)計(jì)，辦公室和質(zhì)技部共同審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造。 4． 1． 3 設(shè) 施的驗(yàn)收 a． 采購或自制完成的設(shè)施，采購部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求 后，由采購部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、 型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由采購 部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收。 b． 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，采購部與供方協(xié)商解決，并記錄結(jié)果。 c．生產(chǎn)部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，并在《設(shè)施管理臺帳》上登記。 d．驗(yàn)收合格的設(shè)施須由購 買人辦理入庫手續(xù)。 4． 1． 4 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a． 根據(jù)需要生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、 精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員由 部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 33 杭州三信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 6． 2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 A 頁次 2/2 b．生產(chǎn)部制定《日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行， 各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 c．日常生產(chǎn)安裝中無法排除的故障，由使用部門填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)部 檢修。檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢 修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施檢修單》上。 d．現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 4． 1． 5 設(shè)施的報(bào)廢 a． 對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施管理臺帳》中注明情況。 b． 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。 c．報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛報(bào)廢牌。 4． 2 工作環(huán)境 辦公室應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的 因素，根據(jù)生產(chǎn)、安裝作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施， 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括 ： 4． 2． 1 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。 4． 2． 2 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。 4． 2． 3 生產(chǎn)部對設(shè)施實(shí)行定置 管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。 4． 2． 4 確保員工生產(chǎn)、安裝符合勞動法規(guī)的要求。 5． 相關(guān)文件 5． 1 無 6． 記錄 6． 1 《設(shè)施配置申請單》 QR－ － 01 6． 2 《設(shè)施驗(yàn)收單》 QR－ － 02 6． 3 《設(shè)施管理臺帳》 QR－ － 03 6． 4 《日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 QR－ － 04 6． 5 《設(shè)施檢修單》 QR－ － 05 6． 6 《設(shè)施報(bào)廢單》 QR－ － 06 34 杭州三信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 7． 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 版本 A 頁次 1/1 公司應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使公司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架 ： 標(biāo)題 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn) 條款對照 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 7． 1 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7． 2 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 7． 3 7． 4 采購控制程序 7． 4 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 7． 5 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 7． 6 35 杭州三信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 章節(jié)號 版本 A 頁次 1/2 1． 目的 對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足 規(guī)定要求。 2． 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編 制、實(shí)施和控制。 3． 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì) 量計(jì)劃。 3． 2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3． 3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 4． 程序 4． 1 對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的 方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 4． 2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 4． 2． 1 引進(jìn)新產(chǎn)品，采用新安裝工藝，技術(shù)革新或技術(shù)改造。 4． 2． 2 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求。 4． 2． 3 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 4． 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 4． 3． 1 針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)。 4． 3． 2 針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動； 對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件。 4． 3．