【正文】 常規(guī)的、簡單的重復的合同評審和合同管理。，通過評審解決與客戶之間的分歧，取得對合同一致認同。，在檢測工作開始前首先要得到客戶有效確認。4合同的修改，應及時受理，報相應負責人或部門按合同評審內(nèi)容要求重新組織合同評審。，行政管理中心應及時與客戶溝通，協(xié)調(diào)解決。5合同評審記錄　　合同評審應有記錄（包括口頭合同的確認記錄），合同評審負責人負責記錄，合同評審記錄由行政管理中心保存。6支持文件《要求、標書和合同評審程序》 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 頁 次：第1頁 共1頁文件編號： JYCH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 檢測分包實施日期： 20170103 檢測分包1 概述為保證分包業(yè)務的有效性和結(jié)果質(zhì)量, 確保檢測項目分包給符合《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》的實驗室，對檢測工作的分包提出控制要求。2 控制要求當公司由于未預料(如工作量,需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時不具備能力)或持續(xù)性的原因(如長期分包,代理或特殊協(xié)議等)需要將檢測任務分包時，必須分包給能力合格的分包單位，分包單位應滿足分包部分工作檢測能力的要求，應優(yōu)先選擇通過CNAS認可或計量認證資質(zhì)認定的單位，分包比例必須予以控制，限儀器設備使用頻次低、價格昂貴及不具備能力的項目，同時應確保分包單位有能力完成分包任務，并能滿足相同的能力要求。（1）各檢測室技術(shù)負責人對要進行分包的檢測任務進行確認，以《分包項目申請書》提出分包理由、項目、分包單位，報技術(shù)負責人審核確認。（2）技術(shù)負責人對檢測室所提出的分包單位能力進行調(diào)查，確認其有能力完成分包任務后，由技術(shù)負責人批準，并書面通知客戶。同時應得到客戶的準許（最好是書面的同意）,方可與分包單位簽訂分包協(xié)議。（3）本公司就分包工作對客戶負責。當出現(xiàn)由客戶或法定管理機構(gòu)指定分包單位的情況時，本公司對此分包工作不向客戶負責，質(zhì)量管理部應提供客戶或法定管理機構(gòu)指定分包單位的客觀證據(jù)。（4）質(zhì)量負責人應保存所有合格分包單位的名錄及證明分包單位是合格的證明記錄；保存分包方的注冊資料以及其工作符合本準則的證明記錄；公司要與分包方簽訂分包協(xié)議及其所有資料應全部存檔保存。3 相關(guān)程序文件《記錄控制程序》 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 頁 次：第1頁 共1頁文件編號： JYCH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 服務和供應品的采購實施日期： 20170103 服務和供應品的采購1 概述服務和供應品是進行檢測工作和質(zhì)量活動的必要條件，也是影響檢測結(jié)果準確性的重要環(huán)節(jié)之一。對外部支持服務（如計量檢定和校準服務；設施和環(huán)境條件的設計、制造、安裝和調(diào)試服務）和供應品（如檢測儀器設備和輔助設備；消耗性材料和試劑等）質(zhì)量實施控制，確保檢測質(zhì)量。2采購文件編制、審批，建立《服務和供應品的采購控制程序》。，經(jīng)總經(jīng)理批準后購置。3供應品供給方選擇、能力進行評價和認定，建立名錄。對認定合格的供給方，在價格、質(zhì)量相同條件下作為優(yōu)先選擇對象。4服務和供應品的采購，出現(xiàn)問題及時同總經(jīng)理溝通。5驗收和儲存（設施環(huán)境的設計、安裝、調(diào)試等）和儀器設備、試劑和易耗品在使用前進行符合性檢查和驗收，合格后投入使用。《服務和供應品的采購控制程序》組織驗收、予以記錄，并交行政管理中心保存相關(guān)記錄和資料。7支持文件《服務和供應品的采購控制程序》 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 頁 次：第1頁 共1頁文件編號： JYCH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 顧客溝通及服務實施日期： 20170103 顧客溝通及服務1 概述公司在項目招投標、檢測服務期間等階段均與受檢測單位、建設單位、施工單位、主管部門或其他相關(guān)方保持相互溝通。通過對顧客的溝通及服務控制，確保顧客需求以及服務內(nèi)容明確，并能準確理解顧客要求，明確部門職責，使溝通及服務過程得以順利進行，最大程度地滿足顧客提出的需求。2與顧客溝通的內(nèi)容信息包括：、合同或訂單的處理；、包括顧客抱怨。3溝通的渠道和方法包括：、信函、文件（相關(guān)的記錄）；、協(xié)商會、座談會及其記要/記錄；、圖紙修改及其簽認/核準；、工程回訪、工程保修、發(fā)放調(diào)查表等；。4支持文件《保護客戶機密信息和所有權(quán)的程序》 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 頁 次：第1頁 共1頁文件編號： JYCH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 申訴和投訴處理實施日期： 20170103 申訴和投訴處理1 概述接受客戶申訴和投訴是提高測繪公司信譽、改進服務質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，也是測繪公司開展管理體系評審的輸入內(nèi)容，妥善受理客戶的申訴和投訴是測繪公司的責任和義務。建立《投訴處理程序》，確保客戶的申訴和投訴得到妥善處理。2 申訴和投訴受理（包括內(nèi)部）的申訴和投訴,由行政管理中心受理。，由總經(jīng)理受理。，告知申訴和投訴方處理的期限。3 申訴和投訴調(diào)查、服務態(tài)度、合同執(zhí)行等的申訴和投訴，由質(zhì)量負責人組織調(diào)查。4 申訴和投訴處理，如有拖延應及時通知申訴和投訴方。，已對客戶構(gòu)成損害的上報總經(jīng)理或技術(shù)負責人，采取糾正措施，盡量挽回和降低對客戶所造成的損失和影響。，質(zhì)量負責人報告總經(jīng)理，并告知申訴和投訴方允許向上一級部門申訴和投訴。，由總經(jīng)理組織處理，并及時上報處理情況。，質(zhì)量負責人按《內(nèi)部審核程序》及時對管理體系有關(guān)領(lǐng)域進行內(nèi)審，并按《糾正措施程序》、《預防措施程序》采取糾正措施。5 申訴和投訴記錄、調(diào)查人、處理人等負責分別記錄和收集，并作初步整理 。，交資料員歸檔保管。6 支持文件《投訴處理程序》 7 相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》 《糾正措施程序》《預防措施程序》 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 頁 次：第1頁 共2頁文件編號： JYCH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 不符合工作處理實施日期： 20170103 不符合工作處理1 概述為了及時發(fā)現(xiàn)、有效控制檢測過程和管理體系運行中的不符合工作，保證檢測結(jié)果的質(zhì)量，不斷完善管理體系。對檢測過程和管理體系運行中不符合工作進行控制和糾正職責：，跟蹤糾正活動和措施的實施；，對輕微不符合及時予以糾正，對較嚴重或會造成不良后果的不符合工作必要時可暫停其工作并上報技術(shù)負責人；，對不符合工作可接受性和是否需扣發(fā)或追回報告甚至通知客戶取消工作作出決定； 不符合工作的識別，將不符合分為輕微不符合、一般不符合、嚴重不符合等三種。、求快圖省事、對程序和檢測方法規(guī)定不了解等原因造成的不會對檢測質(zhì)量造成不良后果的不符合。，但沒有涉及法律、安全和重大經(jīng)濟責任，對客戶的利益沒有構(gòu)成損害的不符合；、對檢測結(jié)果有嚴重影響的不符合：（1）使用曾經(jīng)過載給出可疑數(shù)據(jù)、發(fā)現(xiàn)已超差、出現(xiàn)間隙性工作不正常和其它異常的設備；（2）使用失效標準和方法；（3）環(huán)境條件失控；（4）能力驗證或比對結(jié)果離群或一致性不滿意；（5）檢測質(zhì)量控制發(fā)現(xiàn)檢測系統(tǒng)不正常。 不符合工作的報告，應及時向有關(guān)負責人報告，除輕微不符合及時指出及時糾正外，應填寫“糾正/預防措施要求通知單”，做好相關(guān)記錄，并向主管負責人報告。、監(jiān)督、核查、內(nèi)審人員和檢測執(zhí)行人員，有責任及時發(fā)現(xiàn)檢測過程或管理體系運行中存在的不符合或潛在不符合。質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 頁 次：第2頁 共2頁文件編號： JYCH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 不符合工作處理實施日期： 201701035不符合工作的處理、監(jiān)督或核查人員發(fā)現(xiàn)檢測/校準工作出現(xiàn)輕微不符合情況時，應及時向當事人員指出并向部門負責人報告，采取以下措施：a）只要判定不符合沒有偏離程序文件和作業(yè)文件，沒有對檢測結(jié)果造成影響，可立即實施糾正，由部門負責人組織糾正活動，監(jiān)督員監(jiān)督其糾正的有效性，確認實施糾正到位即可關(guān)閉不符合。b)在糾正活動關(guān)閉后，即可恢復正常的檢測/校準工作。此類不符合不必填寫《糾正/預防措施要求通知單》。，應立即向部門負責人報告，由部門負責人采取以下措施：a）立即暫停檢測/校準活動，向檢測人員了解發(fā)生不符合檢測/校準工作的背景和原因，當確認不符合工作為一般性不符合，且沒有涉及法律、安全和重大經(jīng)濟責任，對客戶的利益沒有構(gòu)成損害時，由部門負責人填寫《糾正/預防措施要求通知單》，描述不符合事實，及時向技術(shù)負責人報告。b）技術(shù)負責人組織相關(guān)部門和人員分析原因，對不符合工作的后果進行評價，與責任部門共同確定處置方案，實施糾正；c）當分析認定不符合工作是檢測/校準人員的理解和操作水平所致時，則應當安排必要的培訓和考核；d）當分析確認不符合工作是由于作業(yè)指導文件沒有闡述清楚時，技術(shù)負責人應及時組織修改、補充和完善作業(yè)文件；e）當分析確認不符合工作是檢測/校準資源不足所致時，部門負責人應向技術(shù)負責人報告并建議給予必要的資源補充；f）在確認糾正活動有效，并關(guān)閉糾正活動后，由部門負責人負責恢復檢測/校準工作。技術(shù)負責人在核實糾正措施實施到位后批準恢復工作。6 支持文件《不符合檢測工作的控制程序》 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 頁 次：第1頁 共3頁文件編號： JYCH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 糾正措施實施日期： 20170103 糾正措施1 概述糾正措施是從產(chǎn)生不符合工作現(xiàn)象入手，分析產(chǎn)生不符合工作的原因和影響因素，采取相應措施，是實現(xiàn)管理體系和技術(shù)活動正常運作的手段。2 信息來源和原因分析、外部的申訴和投訴、內(nèi)部或外部審核、管理評審、來自上級部門和員工意見等渠道收集相關(guān)信息。，及時組織有關(guān)部門和人員從調(diào)查原因（包括客戶要求、樣品、方法和程序，員工技能和培訓，消耗品、設備及其校準，設施及環(huán)境等）入手，分析和確定問題產(chǎn)生的根本原因和潛在的影響因素。3糾正措施選擇和實施,按《糾正措施程序》、《預防措施程序》組織制定與問題嚴重程度和風險度相適應的糾正措施，消除產(chǎn)生問題的原因，防止再發(fā)生。 當實施的糾正措施使原程序或規(guī)定方式改變時，按《文件控制程序》修訂管理體系文件并加以實施?！都m正措施程序》、《預防措施程序》對所采取的糾正措施進行監(jiān)控，確保其有效性。，對管理體系和程序產(chǎn)生懷疑時，質(zhì)量負責人按《內(nèi)部審核程序》組織對相關(guān)區(qū)域進行附加審核。附加審核通常在糾正措施實施后進行。4 支持文件《糾正措施程序》《預防措施程序》 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 頁 次：第2頁 共3頁文件編號： JYCH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 預防措施實施日期： 20170103 預防措施1 概述預防措施是以消除潛在的不符合工作原因，防止不符合工作發(fā)生為目的。質(zhì)量負責人及時組織分析管理體系和技術(shù)運作中對政策和程序的偏離及不符合的原因，分析和確定造成不符合工作的潛在因素，選擇最佳的改進時機，采取必要措施，防止和減少不符合工作發(fā)生，使管理體系得到持續(xù)改進。2 信息收集和預防措施策劃，征集持續(xù)改進意見，分析相關(guān)資料（包括趨勢、風險、能力驗證結(jié)果等）。，組織有關(guān)人員對現(xiàn)有運作程序的評審、相關(guān)管理體系運行和技術(shù)運作進行潛在原因分析，策劃預防措施。3預防措施計劃制定和實施、分析信息、做好策劃、培訓教育員工的基礎(chǔ)上，根據(jù)潛在不符合工作的可能原因和《預防措施控制程序》組織制定預防措施計劃。主動分析潛在不符合工作的可能原因；評價采取措施的必要性和可行性；研究確定需采取的預防措施，如數(shù)據(jù)分析，特別是趨勢和風險分析、質(zhì)量控制圖、能力驗證結(jié)果、系統(tǒng)的早期報警過程等。《預防措施控制程序》，組織預防措施計劃實施的監(jiān)控，跟蹤記錄所采取措施的結(jié)果，評價預防措施的有效性。，質(zhì)量負責人負責輸入管理評審。4支持文件《預防措施控制程序》 《不符合工作處理程序》 5 相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》 《管理評審程序》 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 頁 次：第3頁 共3頁文件編號： JYCH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 持續(xù)改進實施日期： 20170103 持續(xù)改進1 概述持續(xù)改進是管理體系有效運行的靈魂和宗旨。不僅要建立管理體系，更要持續(xù)改進管理體系?？偨?jīng)理組織管理人員、技術(shù)人員定期評審以采取的糾正措施和預防措施，提出改進管理體系方案，使管理體系持續(xù)的適宜和有效。執(zhí)行《管理評審程序》。2 持續(xù)改進方法 在日常監(jiān)督活動中不斷發(fā)現(xiàn)管理體系運行中的問