【正文】 常規(guī)的、簡單的重復(fù)的合同評審和合同管理。，通過評審解決與客戶之間的分歧，取得對合同一致認(rèn)同。，在檢測工作開始前首先要得到客戶有效確認(rèn)。4合同的修改，應(yīng)及時受理，報相應(yīng)負責(zé)人或部門按合同評審內(nèi)容要求重新組織合同評審。，行政管理中心應(yīng)及時與客戶溝通，協(xié)調(diào)解決。5合同評審記錄　　合同評審應(yīng)有記錄（包括口頭合同的確認(rèn)記錄），合同評審負責(zé)人負責(zé)記錄，合同評審記錄由行政管理中心保存。6支持文件《要求、標(biāo)書和合同評審程序》 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 頁 次：第1頁 共1頁文件編號： JYCH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 檢測分包實施日期： 20170103 檢測分包1 概述為保證分包業(yè)務(wù)的有效性和結(jié)果質(zhì)量, 確保檢測項目分包給符合《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的實驗室，對檢測工作的分包提出控制要求。2 控制要求當(dāng)公司由于未預(yù)料(如工作量,需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時不具備能力)或持續(xù)性的原因(如長期分包,代理或特殊協(xié)議等)需要將檢測任務(wù)分包時，必須分包給能力合格的分包單位，分包單位應(yīng)滿足分包部分工作檢測能力的要求，應(yīng)優(yōu)先選擇通過CNAS認(rèn)可或計量認(rèn)證資質(zhì)認(rèn)定的單位，分包比例必須予以控制，限儀器設(shè)備使用頻次低、價格昂貴及不具備能力的項目，同時應(yīng)確保分包單位有能力完成分包任務(wù)，并能滿足相同的能力要求。（1）各檢測室技術(shù)負責(zé)人對要進行分包的檢測任務(wù)進行確認(rèn)，以《分包項目申請書》提出分包理由、項目、分包單位，報技術(shù)負責(zé)人審核確認(rèn)。（2）技術(shù)負責(zé)人對檢測室所提出的分包單位能力進行調(diào)查，確認(rèn)其有能力完成分包任務(wù)后，由技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)，并書面通知客戶。同時應(yīng)得到客戶的準(zhǔn)許（最好是書面的同意）,方可與分包單位簽訂分包協(xié)議。（3）本公司就分包工作對客戶負責(zé)。當(dāng)出現(xiàn)由客戶或法定管理機構(gòu)指定分包單位的情況時，本公司對此分包工作不向客戶負責(zé)，質(zhì)量管理部應(yīng)提供客戶或法定管理機構(gòu)指定分包單位的客觀證據(jù)。（4）質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)保存所有合格分包單位的名錄及證明分包單位是合格的證明記錄；保存分包方的注冊資料以及其工作符合本準(zhǔn)則的證明記錄；公司要與分包方簽訂分包協(xié)議及其所有資料應(yīng)全部存檔保存。3 相關(guān)程序文件《記錄控制程序》 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 頁 次：第1頁 共1頁文件編號： JYCH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 服務(wù)和供應(yīng)品的采購實施日期： 20170103 服務(wù)和供應(yīng)品的采購1 概述服務(wù)和供應(yīng)品是進行檢測工作和質(zhì)量活動的必要條件，也是影響檢測結(jié)果準(zhǔn)確性的重要環(huán)節(jié)之一。對外部支持服務(wù)（如計量檢定和校準(zhǔn)服務(wù)；設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計、制造、安裝和調(diào)試服務(wù)）和供應(yīng)品（如檢測儀器設(shè)備和輔助設(shè)備；消耗性材料和試劑等）質(zhì)量實施控制，確保檢測質(zhì)量。2采購文件編制、審批，建立《服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序》。，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購置。3供應(yīng)品供給方選擇、能力進行評價和認(rèn)定，建立名錄。對認(rèn)定合格的供給方，在價格、質(zhì)量相同條件下作為優(yōu)先選擇對象。4服務(wù)和供應(yīng)品的采購，出現(xiàn)問題及時同總經(jīng)理溝通。5驗收和儲存（設(shè)施環(huán)境的設(shè)計、安裝、調(diào)試等）和儀器設(shè)備、試劑和易耗品在使用前進行符合性檢查和驗收，合格后投入使用。《服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序》組織驗收、予以記錄，并交行政管理中心保存相關(guān)記錄和資料。7支持文件《服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序》 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 頁 次：第1頁 共1頁文件編號： JYCH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 顧客溝通及服務(wù)實施日期： 20170103 顧客溝通及服務(wù)1 概述公司在項目招投標(biāo)、檢測服務(wù)期間等階段均與受檢測單位、建設(shè)單位、施工單位、主管部門或其他相關(guān)方保持相互溝通。通過對顧客的溝通及服務(wù)控制，確保顧客需求以及服務(wù)內(nèi)容明確，并能準(zhǔn)確理解顧客要求，明確部門職責(zé)，使溝通及服務(wù)過程得以順利進行，最大程度地滿足顧客提出的需求。2與顧客溝通的內(nèi)容信息包括：、合同或訂單的處理；、包括顧客抱怨。3溝通的渠道和方法包括：、信函、文件（相關(guān)的記錄）；、協(xié)商會、座談會及其記要/記錄；、圖紙修改及其簽認(rèn)/核準(zhǔn)；、工程回訪、工程保修、發(fā)放調(diào)查表等；。4支持文件《保護客戶機密信息和所有權(quán)的程序》 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 頁 次：第1頁 共1頁文件編號： JYCH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 申訴和投訴處理實施日期： 20170103 申訴和投訴處理1 概述接受客戶申訴和投訴是提高測繪公司信譽、改進服務(wù)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，也是測繪公司開展管理體系評審的輸入內(nèi)容，妥善受理客戶的申訴和投訴是測繪公司的責(zé)任和義務(wù)。建立《投訴處理程序》，確?？蛻舻纳暝V和投訴得到妥善處理。2 申訴和投訴受理（包括內(nèi)部）的申訴和投訴,由行政管理中心受理。，由總經(jīng)理受理。，告知申訴和投訴方處理的期限。3 申訴和投訴調(diào)查、服務(wù)態(tài)度、合同執(zhí)行等的申訴和投訴，由質(zhì)量負責(zé)人組織調(diào)查。4 申訴和投訴處理，如有拖延應(yīng)及時通知申訴和投訴方。，已對客戶構(gòu)成損害的上報總經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人，采取糾正措施，盡量挽回和降低對客戶所造成的損失和影響。，質(zhì)量負責(zé)人報告總經(jīng)理，并告知申訴和投訴方允許向上一級部門申訴和投訴。，由總經(jīng)理組織處理，并及時上報處理情況。，質(zhì)量負責(zé)人按《內(nèi)部審核程序》及時對管理體系有關(guān)領(lǐng)域進行內(nèi)審，并按《糾正措施程序》、《預(yù)防措施程序》采取糾正措施。5 申訴和投訴記錄、調(diào)查人、處理人等負責(zé)分別記錄和收集，并作初步整理 。，交資料員歸檔保管。6 支持文件《投訴處理程序》 7 相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》 《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 頁 次：第1頁 共2頁文件編號： JYCH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 不符合工作處理實施日期： 20170103 不符合工作處理1 概述為了及時發(fā)現(xiàn)、有效控制檢測過程和管理體系運行中的不符合工作，保證檢測結(jié)果的質(zhì)量，不斷完善管理體系。對檢測過程和管理體系運行中不符合工作進行控制和糾正職責(zé)：，跟蹤糾正活動和措施的實施；，對輕微不符合及時予以糾正，對較嚴(yán)重或會造成不良后果的不符合工作必要時可暫停其工作并上報技術(shù)負責(zé)人；，對不符合工作可接受性和是否需扣發(fā)或追回報告甚至通知客戶取消工作作出決定； 不符合工作的識別，將不符合分為輕微不符合、一般不符合、嚴(yán)重不符合等三種。、求快圖省事、對程序和檢測方法規(guī)定不了解等原因造成的不會對檢測質(zhì)量造成不良后果的不符合。，但沒有涉及法律、安全和重大經(jīng)濟責(zé)任，對客戶的利益沒有構(gòu)成損害的不符合；、對檢測結(jié)果有嚴(yán)重影響的不符合：（1）使用曾經(jīng)過載給出可疑數(shù)據(jù)、發(fā)現(xiàn)已超差、出現(xiàn)間隙性工作不正常和其它異常的設(shè)備；（2）使用失效標(biāo)準(zhǔn)和方法；（3）環(huán)境條件失控；（4）能力驗證或比對結(jié)果離群或一致性不滿意；（5）檢測質(zhì)量控制發(fā)現(xiàn)檢測系統(tǒng)不正常。 不符合工作的報告，應(yīng)及時向有關(guān)負責(zé)人報告，除輕微不符合及時指出及時糾正外，應(yīng)填寫“糾正/預(yù)防措施要求通知單”，做好相關(guān)記錄，并向主管負責(zé)人報告。、監(jiān)督、核查、內(nèi)審人員和檢測執(zhí)行人員，有責(zé)任及時發(fā)現(xiàn)檢測過程或管理體系運行中存在的不符合或潛在不符合。質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 頁 次：第2頁 共2頁文件編號： JYCH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 不符合工作處理實施日期： 201701035不符合工作的處理、監(jiān)督或核查人員發(fā)現(xiàn)檢測/校準(zhǔn)工作出現(xiàn)輕微不符合情況時，應(yīng)及時向當(dāng)事人員指出并向部門負責(zé)人報告，采取以下措施：a）只要判定不符合沒有偏離程序文件和作業(yè)文件，沒有對檢測結(jié)果造成影響，可立即實施糾正，由部門負責(zé)人組織糾正活動，監(jiān)督員監(jiān)督其糾正的有效性，確認(rèn)實施糾正到位即可關(guān)閉不符合。b)在糾正活動關(guān)閉后，即可恢復(fù)正常的檢測/校準(zhǔn)工作。此類不符合不必填寫《糾正/預(yù)防措施要求通知單》。，應(yīng)立即向部門負責(zé)人報告，由部門負責(zé)人采取以下措施：a）立即暫停檢測/校準(zhǔn)活動，向檢測人員了解發(fā)生不符合檢測/校準(zhǔn)工作的背景和原因，當(dāng)確認(rèn)不符合工作為一般性不符合，且沒有涉及法律、安全和重大經(jīng)濟責(zé)任，對客戶的利益沒有構(gòu)成損害時，由部門負責(zé)人填寫《糾正/預(yù)防措施要求通知單》，描述不符合事實，及時向技術(shù)負責(zé)人報告。b）技術(shù)負責(zé)人組織相關(guān)部門和人員分析原因，對不符合工作的后果進行評價，與責(zé)任部門共同確定處置方案，實施糾正；c）當(dāng)分析認(rèn)定不符合工作是檢測/校準(zhǔn)人員的理解和操作水平所致時，則應(yīng)當(dāng)安排必要的培訓(xùn)和考核；d）當(dāng)分析確認(rèn)不符合工作是由于作業(yè)指導(dǎo)文件沒有闡述清楚時，技術(shù)負責(zé)人應(yīng)及時組織修改、補充和完善作業(yè)文件；e）當(dāng)分析確認(rèn)不符合工作是檢測/校準(zhǔn)資源不足所致時，部門負責(zé)人應(yīng)向技術(shù)負責(zé)人報告并建議給予必要的資源補充；f）在確認(rèn)糾正活動有效，并關(guān)閉糾正活動后，由部門負責(zé)人負責(zé)恢復(fù)檢測/校準(zhǔn)工作。技術(shù)負責(zé)人在核實糾正措施實施到位后批準(zhǔn)恢復(fù)工作。6 支持文件《不符合檢測工作的控制程序》 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 頁 次：第1頁 共3頁文件編號： JYCH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 糾正措施實施日期： 20170103 糾正措施1 概述糾正措施是從產(chǎn)生不符合工作現(xiàn)象入手，分析產(chǎn)生不符合工作的原因和影響因素，采取相應(yīng)措施，是實現(xiàn)管理體系和技術(shù)活動正常運作的手段。2 信息來源和原因分析、外部的申訴和投訴、內(nèi)部或外部審核、管理評審、來自上級部門和員工意見等渠道收集相關(guān)信息。，及時組織有關(guān)部門和人員從調(diào)查原因（包括客戶要求、樣品、方法和程序，員工技能和培訓(xùn)，消耗品、設(shè)備及其校準(zhǔn)，設(shè)施及環(huán)境等）入手，分析和確定問題產(chǎn)生的根本原因和潛在的影響因素。3糾正措施選擇和實施,按《糾正措施程序》、《預(yù)防措施程序》組織制定與問題嚴(yán)重程度和風(fēng)險度相適應(yīng)的糾正措施，消除產(chǎn)生問題的原因，防止再發(fā)生。 當(dāng)實施的糾正措施使原程序或規(guī)定方式改變時，按《文件控制程序》修訂管理體系文件并加以實施?！都m正措施程序》、《預(yù)防措施程序》對所采取的糾正措施進行監(jiān)控，確保其有效性。，對管理體系和程序產(chǎn)生懷疑時，質(zhì)量負責(zé)人按《內(nèi)部審核程序》組織對相關(guān)區(qū)域進行附加審核。附加審核通常在糾正措施實施后進行。4 支持文件《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 頁 次：第2頁 共3頁文件編號： JYCH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 預(yù)防措施實施日期： 20170103 預(yù)防措施1 概述預(yù)防措施是以消除潛在的不符合工作原因，防止不符合工作發(fā)生為目的。質(zhì)量負責(zé)人及時組織分析管理體系和技術(shù)運作中對政策和程序的偏離及不符合的原因，分析和確定造成不符合工作的潛在因素，選擇最佳的改進時機，采取必要措施，防止和減少不符合工作發(fā)生，使管理體系得到持續(xù)改進。2 信息收集和預(yù)防措施策劃，征集持續(xù)改進意見，分析相關(guān)資料（包括趨勢、風(fēng)險、能力驗證結(jié)果等）。，組織有關(guān)人員對現(xiàn)有運作程序的評審、相關(guān)管理體系運行和技術(shù)運作進行潛在原因分析，策劃預(yù)防措施。3預(yù)防措施計劃制定和實施、分析信息、做好策劃、培訓(xùn)教育員工的基礎(chǔ)上，根據(jù)潛在不符合工作的可能原因和《預(yù)防措施控制程序》組織制定預(yù)防措施計劃。主動分析潛在不符合工作的可能原因；評價采取措施的必要性和可行性；研究確定需采取的預(yù)防措施，如數(shù)據(jù)分析，特別是趨勢和風(fēng)險分析、質(zhì)量控制圖、能力驗證結(jié)果、系統(tǒng)的早期報警過程等?！额A(yù)防措施控制程序》，組織預(yù)防措施計劃實施的監(jiān)控，跟蹤記錄所采取措施的結(jié)果，評價預(yù)防措施的有效性。，質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)輸入管理評審。4支持文件《預(yù)防措施控制程序》 《不符合工作處理程序》 5 相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》 《管理評審程序》 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：第4章 頁 次：第3頁 共3頁文件編號： JYCH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 持續(xù)改進實施日期： 20170103 持續(xù)改進1 概述持續(xù)改進是管理體系有效運行的靈魂和宗旨。不僅要建立管理體系，更要持續(xù)改進管理體系?？偨?jīng)理組織管理人員、技術(shù)人員定期評審以采取的糾正措施和預(yù)防措施，提出改進管理體系方案，使管理體系持續(xù)的適宜和有效。執(zhí)行《管理評審程序》。2 持續(xù)改進方法 在日常監(jiān)督活動中不斷發(fā)現(xiàn)管理體系運行中的問