【正文】 、質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)， ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)，本公司質(zhì)量方針目標(biāo)及質(zhì)量體系文件培訓(xùn) 。 。 培訓(xùn)對(duì)象： 、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、采購(gòu)人員、營(yíng)銷人員、檢驗(yàn)人員。 c 、培訓(xùn)地點(diǎn)及時(shí)間安排。 、培訓(xùn)實(shí)施內(nèi)容： a、 培訓(xùn)對(duì)象所屬科室及人數(shù)。 、 年度培訓(xùn)計(jì)劃由綜合辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 b、培訓(xùn)的考核和資格評(píng)定的方式。 、本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃由總經(jīng)理審批生效。 4． 工作程序： 培訓(xùn)計(jì)劃 、綜合辦根據(jù)員工對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響制定對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響人員的《人力資源能力需求規(guī)定》，并對(duì)相應(yīng)的人員進(jìn)行考核。 3． 職責(zé)： 、綜合辦是人員控制的歸口管理科室，負(fù)責(zé)員工的需求確定、考核，以及教育計(jì)劃編制、組織、考核、 聘請(qǐng)教師等管理工作。 5． 相關(guān)文件： 《人力資源控制程序》《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 1． 目的 對(duì)質(zhì)量有影響的各有關(guān)人員確定需求如經(jīng)驗(yàn)、能力、培訓(xùn)、技能等并進(jìn)行控制，確保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效進(jìn)行。 3權(quán)責(zé)： 參見《質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表》。 5 相關(guān)文件： 《文件控制程序》《改進(jìn)控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃表》《管理評(píng)審表》《糾正預(yù)防措施表》 資源管理 1目的： 為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供必要的資源。其實(shí)施和貫徹的驗(yàn)證在下一次內(nèi)部質(zhì)量審核過(guò)程中進(jìn)行。 、 評(píng)審報(bào)告分發(fā)范圍 :總經(jīng)理、管理者代表、各科室負(fù)責(zé)人。 管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審記錄的整理、編寫《管理評(píng)審表》。 、綜合辦負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議記要。 各科室代表匯報(bào)本科室情況。 、評(píng)審輸入 : 組織機(jī)構(gòu)、人員和資源是否適合；實(shí)際質(zhì)量狀況和質(zhì)量要求 的符合性；服務(wù)過(guò)程的反饋信息及顧客滿意度；職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部溝通的執(zhí)行情況；糾正預(yù)防措施現(xiàn)狀；內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果所反映的質(zhì)量體系的有效性；質(zhì)量方針、目標(biāo)；以往管理評(píng)審的跟蹤結(jié)果；各類有助于質(zhì)量管理得以提升的改進(jìn)建議；可能影響質(zhì)量管理體系的變化。 、管理者代表起草前一階段質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告和管理評(píng)審中提出的主要問(wèn)題。 4 工作程序 : 、管理評(píng)審原則上每次時(shí)間間隔不大于 12個(gè)月，當(dāng)產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)、人員、資源等有重大變化時(shí)，或者產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重問(wèn)題、用戶反饋信息非常強(qiáng)烈時(shí)，可增加管理評(píng) 審次數(shù)，質(zhì)量手冊(cè) 臺(tái)州市廣易不銹鋼閥門有限公司 文件編號(hào)： ZJ001 企業(yè) () ，大量的管理資料下載 共 40 頁(yè)第 頁(yè) 15 具體評(píng)審時(shí)間由總經(jīng)理決定。 、綜合辦協(xié)助管理者代表管理評(píng)審計(jì)劃、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及有關(guān)質(zhì)量記錄。評(píng)審現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性和有效性，并做出相應(yīng)的改進(jìn)。 2 適用范圍 : 適用于總經(jīng)理對(duì)本公司質(zhì)量體系的評(píng)審。確保職責(zé)和 權(quán)限的合理有效，內(nèi)部溝通的充分。 本公司以采用會(huì)議、文件 /記錄的傳遞、公告張貼等方式實(shí)施實(shí)現(xiàn)組織 內(nèi)部信息交流，確保各不同層次和科室間關(guān)于質(zhì)量管理體系流程和其 執(zhí) 行成效的有效溝通。 2． 實(shí)施內(nèi)審并做好記錄。 2． 生產(chǎn)所需的材料進(jìn)行登記發(fā)放。 、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的管理，認(rèn)真做好資料的建檔、整理、保存、借閱、查找、發(fā)放等工作。對(duì)違反規(guī)定者有權(quán)制止。 。 ，并能正確、合理使用。 九、專職檢驗(yàn)員職責(zé) 。 。 質(zhì)量手冊(cè) 臺(tái)州市廣易不銹鋼閥門有限公司 文件編號(hào)： ZJ001 企業(yè) () ，大量的管理資料下載 共 40 頁(yè)第 頁(yè) 14 八．設(shè)備管理人員職責(zé) 。 4. 做到保質(zhì)、保量均衡生產(chǎn)和組撞，文明生產(chǎn)。 3. 按工序作好生產(chǎn)人員檢制。 七、生產(chǎn)人員職責(zé) 1. 認(rèn)真執(zhí)行本公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 8．組織人員進(jìn)行顧客回訪。 6．負(fù)責(zé)生產(chǎn)員工的調(diào)度。 3． .組織有序的生產(chǎn)，使生產(chǎn)能夠穩(wěn)定連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。 六、生產(chǎn)科主管職責(zé) ，并制定出實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的質(zhì)量計(jì)劃。 10．負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程的材料檢驗(yàn)工作。 8．負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)的實(shí)施工作。 6． 做好特殊過(guò)程的確認(rèn)工作。 4．做好其它本公司要求的工作。 2． 做好材料、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 30．負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)后相關(guān)顧客溝通。 28．負(fù)責(zé)市調(diào)查，并為公司產(chǎn)品開發(fā)提供建議和意見。（包括合同的評(píng)審，執(zhí)行跟蹤，合同更改的確認(rèn)。 25．負(fù)責(zé)進(jìn)行營(yíng)銷策劃，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建立，運(yùn)行，監(jiān)控。 23．負(fù)責(zé)組織綜合辦定期，不定期銷售跟蹤會(huì)，總結(jié)跟蹤過(guò)程中存在的問(wèn)題 ,并組織解決。 21．負(fù)責(zé)編制本公司銷售計(jì)劃，銷售年報(bào)表 ,組織本公司銷售計(jì)劃實(shí)施完成 ,對(duì)丟棄的合同組織進(jìn)行分析總結(jié) ,并寫出總結(jié)報(bào)告。 19．負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)和分析，為質(zhì)量售后服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。 16．編寫采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu) 17．對(duì)采購(gòu)的不合格產(chǎn)品進(jìn)行處置并評(píng)審供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況 ,對(duì)供方質(zhì)量管理體系或有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作出評(píng)價(jià)。 14 進(jìn)行供方評(píng)審，選擇合適的供方。 10 負(fù)責(zé)文件的編號(hào)。（包括文件的歸檔，整 理，發(fā)放，回收，更改后管理，保存，銷毀，） 8 責(zé)本公司級(jí)資料的管理。 。 、管理工作。 2 根據(jù)本公司質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)組織制訂本公司年度質(zhì)量方針及質(zhì)量工作計(jì)劃，并督促檢查各部門對(duì)計(jì)劃落實(shí)情況。 8．負(fù)責(zé)做好本公司各運(yùn)作過(guò)程中成本的核算的控制。 6．負(fù)責(zé)對(duì)本公司各種必需的資金的供給保障。 4 組織編制財(cái)務(wù)部門各類報(bào)表，嚴(yán)格按國(guó)家法律辦。 。 9．負(fù)責(zé)各種統(tǒng)計(jì)分析工作。 7．負(fù)責(zé)質(zhì)量體系內(nèi) 部審核的管理工作。 。 ，并以次為基礎(chǔ)進(jìn)行管理評(píng)審和對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行改進(jìn)。 二、管理者代表 1. 由總經(jīng)理直接授權(quán)處理有關(guān)質(zhì)量管理方面的工作。 12．提供符合生產(chǎn)許可證審核細(xì)則要求的資源。并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 9．負(fù)責(zé)對(duì)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針政策進(jìn)行制定和控制。 、檢驗(yàn)的職權(quán)，保證其不受任何部門和個(gè)人的干預(yù)，正確行使鑒別、把關(guān)、報(bào)告的職能。親自組織管理評(píng)審。 ，批準(zhǔn)和頒布本公司管理文件 的發(fā)布，并督促實(shí)施。 ，對(duì)質(zhì)量方針做出決策。 4工作程序 ： 職責(zé)和權(quán)限 : 對(duì)本公司內(nèi)各層次職能及其相互關(guān)系 (包括職責(zé)和權(quán)限 )予以規(guī)定和溝通 ,以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 3職責(zé)： 、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定各級(jí)職責(zé)。 以上工作結(jié)束后應(yīng)形成《質(zhì)量管理體系策劃書》等 5相關(guān)文件 《文件控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》、《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》 6．質(zhì)量記錄 《質(zhì)量目標(biāo)展開表》《質(zhì)量管理體系策劃書》 職責(zé)和權(quán)限 1目的： 規(guī)定各階層質(zhì)量管理職責(zé)，規(guī)定內(nèi)部溝通，為質(zhì)量管理體系建立和維持奠定管理基礎(chǔ)。 E． 具體產(chǎn)品、項(xiàng)目的質(zhì)量策劃（見《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》） 質(zhì)量策劃的主要輸入包括： ； ； c質(zhì)量管理體系過(guò)程的表現(xiàn)； ； ； 。 C． 資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生變化。 、質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 本公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃 ： A． 按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系。最終結(jié)果應(yīng)在管理評(píng)審中體現(xiàn)。 、各科室負(fù)責(zé)實(shí)施本科室的質(zhì)量管理策劃工作。 3. 職責(zé)： 、由綜合辦負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，編制質(zhì)量策劃相關(guān)文件并負(fù)責(zé)考核。 做優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 樹廣易名牌 顧客滿意 我們的不懈追求 內(nèi)涵：嚴(yán)格按國(guó)家相應(yīng)法律法規(guī)的要求去生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品 . 不斷地?cái)U(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，從而樹立一個(gè)日升名牌。質(zhì)量方針制定后，本公司通過(guò)下發(fā)文件、會(huì)議、標(biāo)語(yǔ)等方式在全本公司范圍內(nèi)傳達(dá)，確保每一位員工了解并貫徹執(zhí)行。 5．相關(guān)文件 《質(zhì)量方針》《管理策劃控制程序》《資源管理》《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》《質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表》《文件控制程序》《管理評(píng)審控制程序》 5． 1 質(zhì)量方針 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針，并以文件的形式發(fā)布實(shí)施。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ，確保顧客的需要及期望已被確定，并轉(zhuǎn) 化成為以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的要求。 C、 執(zhí)行管理評(píng)審。 4工作程序： 總經(jīng)理承諾應(yīng)由以下的做法顯示本公司切實(shí)發(fā)展和改善質(zhì)量管理體系： A、 在本公司內(nèi)通過(guò)會(huì)議、文件 /記錄傳遞、墻報(bào)等各種形式傳達(dá)符合 顧客要求和法令規(guī)章要求的重要性。 2范圍： 適用于本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量承諾、質(zhì)量策劃及管理評(píng)審等活動(dòng)。編號(hào)方法為： 本公司代號(hào)（ GY）＋標(biāo)準(zhǔn)中該記錄最相關(guān)的條款號(hào)＋年號(hào)（如用 04表示為 04年）＋序號(hào)。 、質(zhì)量記錄的借閱：因工作的需要去其他科室借閱質(zhì)量記錄者，應(yīng)按照《文件控制序》的要求，辦理借閱手續(xù)，在《文件借閱復(fù)印登記記錄》上簽名之后，方 可借閱。保管期詳見《質(zhì)量記錄清單》 C、 合同要求時(shí)，有關(guān)的質(zhì)量記錄經(jīng)該科室負(fù)責(zé)人同意方可提供給顧客或其代表。 、質(zhì)量記錄的歸檔、保存： A、質(zhì)量記錄保存在通風(fēng)良好、溫度和濕度適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所，并按分類設(shè)柜存放， 確保存取方便，防止損壞和丟失。 B、質(zhì)量記錄編目按標(biāo)識(shí)分類，并按記錄形成時(shí)間先后編目、裝訂。 、如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改，應(yīng)用單杠劃去錯(cuò)誤內(nèi)容，在其上方寫出更 正后的內(nèi)容，并簽上姓名及日期。 、以上記錄詳見《質(zhì)量記錄清 單 》。 、質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)記錄：如質(zhì)量審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、過(guò)程控制、糾正和預(yù)防措施記錄、檢驗(yàn)、測(cè)試和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄、人員資格、培訓(xùn)記錄等。 工作程序： 質(zhì)量手冊(cè) 臺(tái)州市廣易不銹鋼閥門有限公司 文件編號(hào)： ZJ001 企業(yè) () ，大量的管理資料下載 共 40 頁(yè)第 頁(yè) 9 、 按文件和記錄標(biāo)識(shí)要求，由有關(guān)科室共同確定質(zhì)量記錄規(guī)定。 、各科室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編寫、保存。 2適用范圍： 產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程和質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中的質(zhì)量記錄的控制。 借閱檔案必須辦理借閱手續(xù) 《文件借閱復(fù)印登記記錄》 ，利用者要妥善保管，負(fù)責(zé)安全保密，不得遺失、污損、抽頁(yè)，復(fù)印時(shí)申請(qǐng)登記，用后及時(shí)歸還。 、檔案信息利用： 。 各種資料的保管期限請(qǐng)參考《受控文件目錄》。 本公司在一定時(shí)期內(nèi)有利用價(jià)值的檔案，分長(zhǎng)期或者短期；長(zhǎng)期為 1~５ 年，短期為 1年。 、檔案保管期限規(guī)定： 本公司根據(jù)國(guó)家和有關(guān)規(guī)定檔案保管期限分永久、長(zhǎng)期、短期三種。與產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中的所有文件和資料。包括：設(shè)備保養(yǎng)記錄 、設(shè)備事故處理報(bào)告、設(shè)備維修記錄、設(shè)備的圖紙和技術(shù)文件，設(shè)備安裝、調(diào)試和驗(yàn)收過(guò)程中的技術(shù)性憑證文件。 ：、產(chǎn)品生產(chǎn)記錄、各種機(jī)器、設(shè)備的操作規(guī)程。從客戶處拿到的報(bào)價(jià)用的樣品以及報(bào)價(jià)單、合同或者協(xié)議等文件材料，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)信息、廣告和用戶評(píng)價(jià)等的資料。輔料采購(gòu)、庫(kù)存、保管等管理中形成的各種文件資料。 ，字跡工整，圖章、審批手續(xù)齊全，標(biāo)題、 目錄齊全，裝訂整齊。 、文件的日常管理要求： 、準(zhǔn)確反映與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)的真實(shí)內(nèi)容和形成規(guī)律，保持歷史的有機(jī)聯(lián)系。 C、由綜合辦負(fù)責(zé)用新文件換回舊文件，舊文件只保留一份在綜合辦，其余由綜 合辦進(jìn)行銷毀，為積累知識(shí)和法律的規(guī)定而保留的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”章，進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 B、 修改過(guò)的頁(yè)面更換，在《文件更改單》》注明 修改號(hào)、修改的頁(yè)、修 改章節(jié)等內(nèi)容（超過(guò)九次修訂需換版）。當(dāng)被授權(quán)人對(duì) 背景資料不清楚時(shí)，可以通過(guò)電話記錄、傳真等通訊方式取得背景資料，并將所取得的資料保存，作為文件修改的依據(jù)。 、 文件的修改及作廢： 、文件的修改由原起草科室提出修改、修訂，并作好修改記錄。 B、文件號(hào)：以阿拉伯?dāng)?shù)字、漢語(yǔ)拼音字母及漢字表示，具體規(guī)定如下： （ ） □ □ □ － □□ 科室代號(hào) 流水號(hào) 分流水號(hào) 科室代號(hào)： 綜合辦 (ZH),技質(zhì)科 (JZ), 生產(chǎn)科 (SC)， 總經(jīng)理（ CZ），外來(lái)文件（ WL） 注：質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)歸口于總經(jīng)理辦公室 流水號(hào)： 用數(shù)字表示 分流水號(hào)： 用數(shù)字表示 修訂號(hào)： 用數(shù)字表示 發(fā)放編號(hào)：用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示復(fù)印的份數(shù)以及相應(yīng)的發(fā)往科室。 然后按本公司一級(jí)、二級(jí)文件發(fā)放規(guī)定執(zhí)行。具體為，技術(shù)性外來(lái)文件由本公司技質(zhì)部負(fù)責(zé)確認(rèn)。 、文件必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員審批其 內(nèi)容適用后方可發(fā)放。 、內(nèi)部編寫的文件