【正文】 經過評審的質量手冊、程序文件和作業(yè)指導書。7 產品實現 產品實現的策劃（下圖）。安計科負責識別并管理為實現產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據生產作業(yè)需要，確定并提供清潔和維修良好的作業(yè)場所及必須的基礎設施，并進行控制和監(jiān)測，為確保產品達到規(guī)定要求創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。對無法修復或無使用價值的設施，經部門經理、安計科、公司辦審核，報總經理批準后報廢。 c) 使用者嚴格按照設施的操作、使用和保養(yǎng)說明執(zhí)行。a) 安計科、公司辦組織使用部門對采購和提供的設施進行驗收，確認滿足需求后，并進行登記。公司制定《基礎設施控制程序》以控制基礎設施的提供和維護。e)公司辦負責保存公司各級人員的教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。d)培訓有效性的評估由公司辦公室負責，評估的方式可以采用考試、實作考核、口試、現場評估等方式進行。培訓的方式包括內部集中培訓、師傅帶徒弟、會議、現場培訓和委外培訓等方式。公司培訓的對象包括所有從事影響產品質量工作的人員，具體實施按《人力資源控制程序》的有關要求執(zhí)行。公司辦組織有關職能部門根據公司產品特點、顧客需求、市場競爭的需要等確定本公司的各崗位，公司制定有各《崗位工作人員任職要求》，經批準后應作為公司招聘、安排人員的主要依據，公司辦公室應綜合各方面情況，適時調配人員，確保人力資源的合理使用，對于從事CE產品制造的特殊工序人員，如：焊接、探傷人員必須具有經歐盟授權的機構頒發(fā)的證書。對于這些資源由各部門根據生產、管理的實際情況提出需求或改進計劃，經總經理或生產副經理批準后由安計科、公司辦負責實施。各部門應充分利用和發(fā)掘現有資源的潛力，以保證管理體系的正常、持續(xù)、有效地運行。6 資源管理確定并及時提供我公司建立、保持和改進質量管理體系所需要的資源，是實施保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，滿足顧客要求，增進顧客滿意的重要手段。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 a質量管理體系的過程及相應文件是否有改進和完善的需要；b質量方針、目標是否適合公司實際和發(fā)展的需要，是否需要更新；c是否需要進行相關的過程、產品審核或改進；d用戶反饋的信息如何處理；e管理體系各項活動配備的資源是否適宜； f對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價?？偨浝韺λ婕暗脑u審內容做出結論（包括進一步調查、驗證等）。 管理評審的實施公司辦向參加評審的人員發(fā)放《管理評審計劃》及與本次評審有關的資料。，設備管理情況，安全管理情況等。包括產品測量和監(jiān)控的結果，如不合格的統計分析。 ，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)、石油、石化和天然氣工業(yè)標準的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)、工藝貫徹執(zhí)行情況等；，包括過程測量和監(jiān)控的結果；上次評審改進的落實情況報告等。包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性等。 管理評審的輸入各科室負責準備和提供與本科室工作有關的評審輸入資料。管理評審一年至少進行一次，每兩次管理評審的時間間隔不得超過十二個月。公司辦編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經理批準。每周一次工作例會的內容是：生產進度、應急發(fā)貨、安排質量事故、外購物資質量狀況等 ；每月一次情況通報，其內容包括：完成當月工作考核和制定下月工作計劃；每季度一次職工大會的內容包括：質量目標考評、產品質量通報、合同完成及售后服務反饋的質量信息改進；每年一次總結評比。 章 內部溝通為確保質量管理體系的有效性，公司應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，產品質量要求、質量目標完成情況，以及實施有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。有關各崗位的具體任務和詳細工作內容，以及該崗位的任職資格由《崗位工作人員任職要求》詳細規(guī)定。1) 及時、認真、經常向職工宣傳貫徹并檢查質量管理體系文件執(zhí)行情況；2) 全面完成生產科下達的月生產作業(yè)計劃，確保當月合同特急件及返工、返修件的100%完成；3) 車間生產是產品形成的重要過程，加強記錄管理，選擇統計方法進行統計分析以便及時采取改進措施；4) 用各種方式教育提高職工的質量意識，樹立下道工序就是用戶的思想；e) 嚴格執(zhí)行工藝紀律和操作規(guī)程，正確使用及時維護設備，做到安全生產、文明生產。3)負責自制、外購設備的安裝、調試、驗收、檢修、報廢及固定資產的管理工作。（安全計劃科）1)負責公司的安全工作，經常檢查是否有違章，確保無重大事故發(fā)生。4)組織緊急合同的完成，對合同規(guī)定的產品數量、完成日期負責；滿足顧客對產品的需求和期望。2) 當有CE產品時，生產科負責編制CE產品的生產計劃。6) 負責不合格品數據的收集、分析、傳遞，選用統計方法對產品的質量檢驗,并適時進行糾正和預防措施。4) 參與內部審核和管理評審，必要時參與對供方的評價工作。2) 對監(jiān)視和測量裝置進行有效的管理和周期鑒定，并對準確度和精密度負責。4) 對購進產品經質檢為不合格品時負責退貨。 2) 對生產所需原材料、外協、外購件及時采購負責。6）負責在設計前進行產品的危害等級分析，并編號ESR報告。1) 負責公司產品的設計開發(fā)工作，《設計和開發(fā)控制程序》文件規(guī)定，進行產品設計，做到產品設計輸出文件齊全、正確、有效；2) 對質量方針“創(chuàng)新興業(yè)”與質量目標中的“根據顧客的需求和期望，每年都有新產品開發(fā)和老產品改造”的要求貫徹實施負責；3) 參與合同評審，對合同中規(guī)定的各項技術指標進行標識，并評估其實施程度；4) 參與重要不合格品的評審和處置，并進行監(jiān)控。3) 組織實施《顧客滿意控制程序》，采用多種形式向顧客和市場廣泛收集信息進行統計分析，測量顧客滿意度或將改進措施處理單發(fā)給責任部門。2) 組織實施《與顧客有關的過程控制程序》。6) 跟蹤監(jiān)督各科室持續(xù)改進的效果。完成管理評審報告并作好記錄。3) 實施質量管理體系文件控制，及時發(fā)放、監(jiān)督溝通和更改工作。1) 組織制定質量管理體系文件，對實施質量方針、質量目標的組織協調工作負責。注：副總工程師協助總工程師抓好公司的技術工作，總工程師缺席時，行使總工程師的職責。2) 領導監(jiān)督質檢科的工作，對公司產品質量負技術責任，對重大不合格的處置工作，進行裁決。f. 總工程師1) 領導監(jiān)督技術科的工作。3)認真抓好統計工作；過程、最終產品批量報廢或有關質量目標超標，及時組織分析并積極采取有效措施；督查供應科按時完成采購物質。d. 生產副經理1)抓好管理創(chuàng)新，確保質量管理體系在生產系統的有效實施。1)宣傳貫徹‘合同法’‘反不正當競爭法’等法律法規(guī)及專業(yè)知識，教育業(yè)務員遵紀守法，不斷提高業(yè)務水平2)狠抓營銷創(chuàng)新，及時進行營銷決策；擴大公司產品的市場份額。2)批準生產計劃，監(jiān)督生產副經理完成生產任務。7) 任命管理者代表及CE負責人。a. 總經理1) 總經理是質量體系的第一負責人，主持公司全面工作。4）應對公司相關的組織結構、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時按計劃進行適當的調整和更改，并采取相應的措施，保持質量管理體系的完整性。b)質量管理體系策劃內容包括:1) 確定與公司質量管理體系相關的標準條款及對應質量管理體系的過程及其輸入、輸出的活動，確定對質量管理體系要素所進行的剪裁及充分的理由。為確保質量目標的實現，各有關部門應對目標進行策劃，做到：目標應是可測量的，并充分考慮了上年度該目標的完成情況；擬定的控制指標“相對”不低于上年度該目標的完成情況；目標提高所須的改進和資源投入，均已得到明確；明確了內部監(jiān)視方法、頻次和方式；明確激勵方法和考核辦法。各部門建立的質量目標應是定量的。公司辦跟蹤監(jiān)督各科室的持續(xù) 改進工作，措施實現率不少于90%.B. 質量目標的管理1)總經理負責組織制定質量目標，并責成有關部門建立本部門的目標，以確保實現公司質量目標。根據顧客的需求和期望，每年都有新產品開發(fā)或老產品改造。金加工件合格率在95%的基礎上，%閥門試壓返修率在原10%基礎上每年降低1%。:接顧客投訴電話四小時內答復，48小時內到達現場。通過建立質量目標和體系文件的有效實施最終實現質量方針。評審時，應根據公司的實際情況和顧客、相關方的要求及方針貫徹實施情況、質量管理體系業(yè)績等進行，需修訂時應經總經理重新批準并以文件形式重新予以公布。2） 開拓國際市場，爭取半球閥在國際市場有一席之地。3） 理念創(chuàng)新，更新觀念，學習、掌握、熟練應用國際化的市場經濟管理模式，實現產業(yè)化，使公司穩(wěn)步、健康發(fā)展。創(chuàng)新興業(yè)1） 技術創(chuàng)新，生產一種，儲備一種，研發(fā)一種新產品。4） 各種類型的閥門達到或超過國家標準的要求。為使質量方針在公司內得到理解和貫徹執(zhí)行，對質量方針做如下解釋：精工細做1） 供方毛坯生產、員工對零件的制造要精細加工，滿足圖紙的要求。、實施、完善并持續(xù)改進公司的質量管理體系。，由銷售科通過合同、協議等文件將顧客的明確需求和期望轉化為具體的要求，通過資源的調配和通過實施和改進質量體系予以滿足。 以顧客為關注焦點顧客是公司賴以生存的基礎，為持續(xù)滿足顧客不斷增長的需求，增強顧客的滿意度，公司將在現在和未來兩個層次上，確定顧客針對具體項目的明確需求、隱含需求和期望。、管理業(yè)績狀況進行管理評審，確定機構、體系、過程、資源等方面的改進需求，采取措施落實體系的持續(xù)改進。積極通過培訓、教育或會議（生產例會、月、季總結會，年終表彰總結大會等）黑板報等多種形式向公司全體員工傳達滿足顧客及相關法律、法規(guī)要求的重要性，確保在員工中形成廣泛的顧客意識和遵循法律法規(guī)的意識。5 管理職責本公司管理層莊嚴承諾，要建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，并愿意履行以下各節(jié)(～，)中規(guī)定的管理層職責，以兌現自己的承諾。各部門要有足夠的記錄以表明其質量管理體系進行了有效的實施。各有關部門應制定、保存必要的記錄，為產品符合規(guī)定要求和質量管理體系的有效運行提供客觀證據。公司辦編制《記錄控制程序》。I CE認證建立的技術檔案文件資料，按受控文件管理，保存10年，并用中、英文兩種形式表達。h文件規(guī)定應與實際運作保持一致。公司編制《文件控制程序》，對質量管理體系所要求的文件進行控制，包括適當范圍的外來文件（如相關的法律法規(guī)和技術標準），以確保： a文件在發(fā)放前由授權人簽字批準，確保其內容的包含需控制的所有活動，并確保其準確性和適宜性； b每年底由公司辦組織對現有的體系文件定期進行全面評審，或在管評審理時進行評審，因評審或其他原因需對文件進行修改時，發(fā)布前應再次批準；c公司辦編制“受控文件清單”，記錄文件的名稱、編號、版本、啟用日期等內容，以識別文件的現行修訂狀態(tài)。 ，其內容包括： 1) 質量管理體系范圍，包括本公司質量體系中不包括的任何需刪減的細節(jié)和理由（應符合“API Spec Q12003”）；2) 為質量管理體系編制的形成文件的程序或對其它文件的引用 ； 3)質量管理體系過程及其相互關系的描述。如：針對 特定產品、項目、合同編制的質量計劃；。，閥桿電鍍和熱處理過程確認為外包過程，《采購控制程序》。、測量和分析，并對體系運作過程中存在的問題實施改進措施，并最終保證質量管理體系的不斷改進、完善。確保質量管理體系各過程有效運行。（） 各級人員和相關部門在識別過程時，必須明確各過程之間相互順序及接口關系。8） 預防措施的實施和控制過程。6） 數據的收集、匯總、分析、處理過程。4) 產品的監(jiān)視和測量過程。2) 內部審核。、過程及產品的測量、分析和改進過程（）。4) 進行產品的生產并控制其過程。2) 根據合同和市場的需求進行產品的設計和開發(fā)。、銷售副經理、總工程師負責組織相關部門識別產品實現的各個過程（）。（），配置人力資源，基礎設施資源及規(guī)定工作環(huán)境管理要求。過程識別應爭取做到全面具體。單位：河南黑馬實業(yè)有限公司地址：鄭州市上街區(qū)峽窩石嘴工業(yè)區(qū)電話：0371－8948686傳真：0371－8948888郵編：450041網站：2．0公司質量管理體系機構圖 總 經 理常務副總經理 管理者代表管理者代表