【正文】 質(zhì)量手冊 第 11 頁 總經(jīng)理 質(zhì)量職責(zé) a)負(fù)責(zé)組織建立 公司 的質(zhì)量體系，確保為顧客提供滿意產(chǎn)品； b)堅持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 ； c)制定、頒布 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d)分配 公司 質(zhì)量職能和配備相應(yīng)的資源 ； e)主持 公司 管理評審。 本質(zhì)量手冊可證實 公司 有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，是內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核和評審的依據(jù)和證據(jù)。 5 其他要求 本質(zhì)量手冊是 公司 的受控文件，是 公司 內(nèi)部各職能部門使用的有效版本，不得復(fù)印。 如內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，可考慮全面換版。 本手冊的“受控”版本發(fā)給 公司 領(lǐng)導(dǎo)、各職能部室及認(rèn)證機(jī)構(gòu)，此范圍以外的手冊發(fā)放，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) 并登記后，發(fā)放“非受控”版本。 2 質(zhì)量手冊的審批和發(fā)布 管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊進(jìn)行審核。 根據(jù) 20xx版 9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司又對質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改完善和換版，保持公司質(zhì)量管理體系文件的符合性。向時間要效益，堅持走科技發(fā)展的道路，立志通過 改變傳統(tǒng)的采油方式，在石油行業(yè)來一次重大的革命。其職責(zé)如下： 確保 公司 按照 GB／ T19001－ 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實施并保持質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程得到有效 確定 、管理和控制； 負(fù)責(zé)組織編制 公司 質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件； 向 總經(jīng)理 報告 公司 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績，包括對改進(jìn)的需求。唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 頁 目 錄 批準(zhǔn)令 管理者代表任命書 公司 概況 質(zhì)量手冊修改控制單 質(zhì)量手冊的管理 目的和適用范圍 引用文件 術(shù)語和定義 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評審 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實現(xiàn) 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 2 頁 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā) （刪減） 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 測量分析和改進(jìn) 測量分析和改進(jìn)總要求 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 附錄 1： 公司 Q 程序文件清單 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 3 頁 批 準(zhǔn) 令 為了提高 公司 的質(zhì)量管理水平和服務(wù)質(zhì)量 ,樹立良好的企業(yè)形象 ,以迎接市場的挑戰(zhàn) ,本公司 依據(jù) GB／ T19001－ 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合相關(guān)的法律、法規(guī)及本 單位具體情況 對原 A 版《質(zhì)量手冊》進(jìn)行了修改完善，形成了公司 B 版 《質(zhì)量手冊》 ,現(xiàn)準(zhǔn)予發(fā)布實施。 提高并加 強(qiáng)全體員工對滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識和理解； 組織 公司 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核； 負(fù)責(zé)與 公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)的對外聯(lián)絡(luò)事宜。 公司有車、銑、鋸床等金切設(shè)備和運(yùn)輸車輛等基礎(chǔ)設(shè)施，責(zé)任資產(chǎn) 230多萬元，能夠滿足公司產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售的需要。 公司 堅持 “ 以顧客為中心，以質(zhì)量求生存，以創(chuàng)新求發(fā)展，以管理求效益 ” 的質(zhì)量方針， 以優(yōu)質(zhì)的 產(chǎn)品和 服務(wù) 以及 合理的價格滿足顧客需求。 總經(jīng)理 對質(zhì)量手冊進(jìn)行批準(zhǔn)并簽署手冊批準(zhǔn)令，正式發(fā)布實施質(zhì)量手冊。 各部門人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本質(zhì)量手冊的要求和規(guī)定，手冊使用期間如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時收集、匯總意見，并反饋到 辦公室 。 4 質(zhì)量手冊的保管 質(zhì)量手冊由 辦公室 統(tǒng)一管理，每年應(yīng)定期檢查各部門質(zhì)量手冊的使用和執(zhí)行情況。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給 公司 以外人員。 刪減說明 本公司主要從事石油鉆采配件及設(shè)備的加工制造，不從事相關(guān)的設(shè)計和開發(fā)工作，且主要是機(jī)床加工，同時，本公司沒有顧客提供的產(chǎn)品，因此，本公司建立的質(zhì)量管理體系對 GB／ T19001－ 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中 設(shè)計和開發(fā)以及 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 以及 顧客財產(chǎn)三個條款進(jìn)行刪減 ，刪減合理，符合要求 。 管理者代表職責(zé) a)確保 公司 按照 GB／ T19001－ 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實施并保 持質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程得到有效 確定 、管理和控制； b)負(fù)責(zé)組織編制 公司 質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件； c)向 總經(jīng)理 報告 公司 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績，包括 改進(jìn)的需求； d)提高并加強(qiáng)全體員工對滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識和理解； e)組織 公司 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核； f)負(fù)責(zé)與 公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)的對外聯(lián)絡(luò)事宜。 d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理及生產(chǎn)環(huán)境的控制，確保其現(xiàn)場整潔有序，實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)； e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn) 品質(zhì)量的自互檢工作，認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄，并確保其真實有效，以實現(xiàn)質(zhì)量追溯。 為此， 公司 做了以下工作： a)對 公司 質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行 確定 ，針對所 確定 的過程編制相應(yīng)的文件進(jìn)行控制，文件包括標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序以及 公司 為確保過程有效運(yùn)行和控制所 需要的各種文件。 e)監(jiān)視、測量 （適用時） 和分析 這些過程 。 本公司 的質(zhì)量管理體系文件包括： a)形成文件的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量手冊； c)本 標(biāo)準(zhǔn) 所 要求 的 形成文件的 程序 和記錄 ； d)本公司 確定的為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制 所 需 的其他質(zhì)量文件和相關(guān)記錄； 公司 的文件資料統(tǒng)一由 辦公室 負(fù)責(zé)管理和控制，確保文件規(guī)定與實際運(yùn)作保持一致，并隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，對唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 15 頁 質(zhì)量管理體系文件及時進(jìn)行修訂或評審，確保其適宜性、充分性和有效性，文件的控制執(zhí)行《文件控制程序 》的有關(guān)規(guī)定。 公司 編制了《質(zhì)量記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保 留 和處置等控制 進(jìn)行了具體規(guī)定 。 管理承諾 總經(jīng)理 應(yīng)通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 質(zhì)量方針 為確保顧客 的需求和期望達(dá)到滿足，切實提高 公司 的質(zhì)量管理水平，并為質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和實施指明方向，特制定 本公司 的質(zhì)量方針如下： “ 以顧客為中心，以質(zhì)量求生存，以創(chuàng)新求發(fā)展，以管理求效益 。 e)公司 應(yīng)對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行定期評審，必要時應(yīng)對其進(jìn)行修改以適應(yīng) 公司 內(nèi)、外環(huán)境的變化。 各部門每月對分解的質(zhì)量目標(biāo)完成 情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析，并將結(jié)果報 辦公室 。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了促進(jìn)有效的質(zhì)量 管理， 公司 規(guī)定了各級各類人員的質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 內(nèi)部溝通 本 公司 采取會議的方式進(jìn)行內(nèi)部溝通，確保全體員工了解 公司 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，達(dá)到相互了解、相互信任、全員參與的效果。 管理評審的目的： a) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性； b) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性； c) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性； d) 評價 公司 改進(jìn)的機(jī)會及 質(zhì)量管理體系 變更的需 求 。 辦公室 將經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后的管理評審計劃分發(fā)至各個部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評審所需材料，統(tǒng)一上報 辦公室 。 管理者代表向 總經(jīng)理 匯報體系運(yùn)行的總體情況，各部門負(fù)責(zé)人依次匯報本部門各項質(zhì)量活動開展情況和過程的運(yùn)行情況。 評審輸出 辦公室 對管理評審的記錄和結(jié)論進(jìn)行匯總，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門。 負(fù)責(zé)對各部門采取糾正和預(yù)防措施的實施情況進(jìn)行跟蹤和驗證，并作好驗證記錄。 a)辦公室 根據(jù) 公司 實際， 確定 質(zhì)量管理體系各崗位的職責(zé)，確定對人員資格、能力的需求，形成崗位一覽表。 c)選擇的人員應(yīng)以能夠勝任本職工作為標(biāo)準(zhǔn)。 在確定人員能力需求的同時，應(yīng) 明確滿足這種要求的途徑和措施，可以通過培訓(xùn)、招聘、借用或合作等形式，同時應(yīng)通過業(yè)績評價措施的有效性。 培訓(xùn)的實施 a) 辦公室 根據(jù)各類人員從事質(zhì)量工作的能力和技能制定《年度培訓(xùn)計劃》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，發(fā)至各部門； b) 培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能和意識（增強(qiáng)質(zhì)量和顧客滿意意識）； c) 培訓(xùn) 的方法可以采用多種方法，包括講課、技術(shù)交流、工作經(jīng)驗交流、技術(shù)質(zhì)檢 競賽等。 辦公室 建立員工培訓(xùn)檔案，保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 c) 生產(chǎn)部 在生產(chǎn)現(xiàn)場對基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)作適當(dāng)標(biāo)識：當(dāng)設(shè)施處于理良好運(yùn)行狀態(tài)時，可不標(biāo)識其運(yùn)行狀態(tài)；當(dāng)設(shè)施處于修理、封存或報廢狀態(tài)時，要對該設(shè)施懸掛“檢修”、“封存 ”或“報廢”等標(biāo)牌標(biāo)，以 確定 出該設(shè)施的具體運(yùn)行狀態(tài)。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 技術(shù) 部 是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的主管部門，對 公司 承制的各種產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃， 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他過程的要求相一致 并與公司實際相結(jié)合 。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 辦公室 負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括 ： a） 顧客 規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的活動的要求； b） 顧客雖然沒有 明示 ，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；c） 適用于 產(chǎn)品的法律法規(guī)要求 ； d） 公司 認(rèn)為必要 的附加要求。 遇有重大合同或訂單時，以開會討論的方式進(jìn)行評審 ，由 辦公室 組織有關(guān)人員參加 。應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知有關(guān)部門。顧客的反饋信息及顧客投訴處理情況記錄在《顧客反饋信息處理記錄表》中。 (2)供方的選擇與評價 A、供方的評價準(zhǔn)則： 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 28 頁 a)采購產(chǎn)品符合 本公司 的采購要求 。 e）采購產(chǎn)品價格在本 公司 可以接受范圍之內(nèi)。 c)供方通過第三方質(zhì)量體系認(rèn)證，或為國內(nèi)外知名企業(yè) 公司 ，可直接列入“合格供方名單”。只有列入《合格供方名單》中的供方， 公司 才能對其實施采購。 采購信息 A、編制采購計劃 1） 辦公室 根據(jù) 生產(chǎn)部 制定的“月生產(chǎn)計劃”以及庫 存情況編制“采購計唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 29 頁 劃”，經(jīng) 副 總經(jīng)理 批準(zhǔn)方可進(jìn)行采購。 采購產(chǎn)品的驗證 用于 公司 加工生產(chǎn)的原材料、配件，由 技術(shù) 部 采取檢查外觀質(zhì)量和核對技術(shù)證件的方式對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證?！对律a(chǎn)計劃》為滾動計劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等 的變化情況及時做出相應(yīng)的調(diào)整，保證生產(chǎn)計劃的兌現(xiàn)。 e） 生產(chǎn)班組 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品特性和過程特性進(jìn)行 監(jiān)視和自互檢， 技術(shù) 部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品特性和過程特性進(jìn)行監(jiān)視和專檢。技術(shù)部負(fù)責(zé)對包括采購的原材料、半成品、成品進(jìn)行產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識 ，產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)包括待檢品、合格品、不合格品 、廢品 等，狀態(tài)以區(qū)域或掛牌的方式進(jìn)行標(biāo)識。適用時， 這種防護(hù)包括標(biāo)識