【正文】 理，保證庫存物資處于良好的質(zhì)量狀態(tài)及帳、物相符； h)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售及服務(wù) ， 組織合同評審，建立顧客檔案 ， 負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測量，及時處理顧客反饋意見，達(dá)到顧客滿意。 內(nèi)審員職責(zé) a)負(fù)責(zé)按 內(nèi)審計劃編制內(nèi)審檢查表，完成所承擔(dān)的內(nèi)部審核任務(wù)并作好審核記錄； b)負(fù)責(zé)對發(fā)現(xiàn)的不合格開據(jù)不合格報告，并驗證所采取措施的有效性； c)負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的日常運行情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時向管理者代表反饋。 b)明確了過程之間的順序和相互作用。 f)實施 必要措施， 以 實現(xiàn) 所 策劃的結(jié)果和 對這些 過程的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量手冊 根據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求編制了 本公司 的質(zhì)量手冊，說明了 本公司 質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍，包括刪減的具體內(nèi)容和理由的說明，對 本公司 質(zhì)量管理體系程序文件的引用，也對 本公司 質(zhì)量管理體系過程的順序及其相互關(guān)系進(jìn)行了描述。 記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。 a)采取培訓(xùn)或會議等方式向 公司 的全體員工傳達(dá)滿足顧客 要求 和相關(guān)法律法規(guī) 要求 的重要性； b)負(fù)責(zé)制定 公司 的質(zhì)量方針； c)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定。 ” a)公司 的質(zhì)量方針能與 公司 總體經(jīng)營宗旨相適應(yīng)和協(xié)調(diào)，適合于 本公司的生產(chǎn)規(guī)模和性質(zhì)，是 公司 經(jīng)營方針的重要組成部分； b)質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了滿足顧客、相關(guān)法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 為實現(xiàn) 公司 的質(zhì)量方針，特制定 本公司 的質(zhì)量目標(biāo)如下： 產(chǎn)品 一次 交驗 合格率達(dá) 96%以上； 設(shè)備完好率達(dá) 96%以上； 出廠產(chǎn)品合格率達(dá) 100％； 顧客滿意度達(dá) 90%以上。 辦公室 將各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計，對未完成預(yù)期目標(biāo)的情況進(jìn)行原因分析，制定具體的糾正措施，并認(rèn)真實施制定的措施。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)崗位工作需要以書面形式確定本部門的崗位設(shè)置，明確各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，向全體員工傳達(dá)。 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 19 頁 管理評審 總則 管理評審由 辦公室 組織， 總經(jīng)理 主持會議對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)評價。 f) 評價公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需 求 。 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 20 頁 辦公室 負(fù)責(zé)將各部門準(zhǔn)備的各種管理評審文件進(jìn)行匯集、分類并整理，根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，通知有關(guān)人員按時參加評審會議。與會人員簽到，辦公室 負(fù)責(zé)作好評審會議記錄。管理評審報告的內(nèi)容包括以下方面內(nèi)容： a） 評審的目的、日期和參加人員； b） 評審會議的內(nèi)容； c） 公司 質(zhì)量管理體系及其改進(jìn)過程，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的 變更 、組織機(jī)構(gòu)和職能部門及權(quán)限的調(diào)整，以及質(zhì)量管理體系文件修改等方面； d）對質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價性結(jié)論 ； e）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； f）資源需求，包括硬件和軟件資源、監(jiān)視和測量 設(shè)備 、人員需求等； g） 其他相關(guān)的評審輸出信息。 技術(shù) 部 統(tǒng)一保存，保存期為 3年。并組織編制各個崗位的《崗位 評定標(biāo)準(zhǔn)》，標(biāo)準(zhǔn) 中應(yīng)包括該崗位的人員基本要求，如受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作的經(jīng)驗等，崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。 d)由于 公司 的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程要求的變化造成的對人力資源的變化，由 辦公室 負(fù)責(zé) 確定 、調(diào)整或招聘。 培訓(xùn)的范圍 對所有與質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)獲得所從事該項工作的能力和技能。必要時組織委外培訓(xùn)。 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 24 頁 基礎(chǔ)設(shè)施 本 公司 基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、工作場地、生產(chǎn)設(shè)施、運輸設(shè)備及辦公設(shè)備等。 工作環(huán)境 技術(shù) 部 確定 為 達(dá)到 產(chǎn)品符合 要求 所需的工作環(huán)境，包括對生產(chǎn)廠房的環(huán)境溫度、風(fēng)雨浸蝕和潮濕等要求；配置必要的通風(fēng)、消防器材；應(yīng)充分考慮到人體工效學(xué)和職業(yè)衛(wèi)生、安全要求等； 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境的管理，保持適宜的溫度 、照度、濕度、噪聲和清 潔度 度等 ，努力提高工作效率，必要的工作環(huán)境是 公司 實現(xiàn)產(chǎn)品 符合 性的重要支持條件。 目前，本公司承制的 產(chǎn)品主要有系列泵效增高器、舉液器和系列抽油桿旋卡扶正器等。 顧客的要求可以是書面的，也可是電話、傳真等內(nèi)容，要及時填寫《產(chǎn)品要 求登記臺帳》，將顧客對產(chǎn)品的要求（包括質(zhì)量、交貨期及其它要求等）詳細(xì)登記在臺帳中。所有評審結(jié)論均要填寫在《產(chǎn)品要求登記臺帳》中，開會 評審的 要 填寫 《產(chǎn)品要求評審記錄 》， 對存在的問題 有針對性地制定預(yù)防措施，填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》， 辦公室 對措施的實施情況進(jìn)行跟蹤驗證 ，并保存相關(guān)記錄 。必要時，對更改的內(nèi)容還需進(jìn)行再次評審； 顧客溝通 辦公室 全面負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，具體要求如下： a） 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。 本 公司 刪減該條款的要求。 b)具有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，能夠嚴(yán)格按照交貨期限供貨 。 B、供方評 價的實施 a)辦公室 依據(jù)供方評價準(zhǔn)則將，《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》發(fā)至所有供方，對供方的規(guī)模、質(zhì)量保證能力、質(zhì)量體系認(rèn)證情況、信譽、產(chǎn)品范圍等進(jìn)行調(diào)查。 d)如需現(xiàn)場評定，由 辦公室 、 技術(shù) 部 和 生產(chǎn)部 共同進(jìn)行現(xiàn)場評定，并保存評定記錄。 C、供方的業(yè)績考核 辦公室 根據(jù)其供貨狀況對其供貨業(yè)績進(jìn)行考核評價，填寫《供方業(yè)績考核評價表》，評價時按照百分制，質(zhì)量評分占 60％，交貨期占 20％，其他（如價格、售后服務(wù)等）占 20％。 B、采購的實施 1) 辦公室 按照“采購計劃” ,依據(jù)采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，選擇 公司 “合格供方名單”中所列的供方進(jìn)行采購。所有采購產(chǎn)品的驗證情況 均記錄在《采購產(chǎn)品檢驗臺帳》中。 b） 技術(shù) 部 編制主要產(chǎn)品的工藝文件和檢驗指導(dǎo)書 等 ，以指導(dǎo)主要產(chǎn)品的生產(chǎn)、制造和檢驗過程， 生產(chǎn)部 嚴(yán)格按工藝文件的要求進(jìn)行操作，并填寫 相關(guān) 記錄，以記錄產(chǎn)品形成所需的重點過程以及該過程的操作者。 f) 技術(shù) 部負(fù)責(zé)對檢 驗合格的產(chǎn)品實施放行 ， 辦公室 負(fù)責(zé)產(chǎn)品向顧客的交付和交付后的服務(wù)活動 。 在 有可追溯性要求 的場合 ， 公司 將根據(jù)具體要求做好產(chǎn)品的可追溯性標(biāo)識 ，控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，并保持記錄 。 ⑴ 技術(shù) 部 根據(jù)顧客要求確定包裝材料和包裝方法，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整，在包裝后加上正確的標(biāo)識，并規(guī)定合理的搬運方法。 ⑷ 辦公室 采取適宜的運輸方式，確保產(chǎn)品在運輸過程中的質(zhì)量。對顧客滿意程度要進(jìn)行評價，確定顧客當(dāng)前的和潛在的需求和期望都能得到滿足。 b) 必要時 進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。 此外， 當(dāng)發(fā)現(xiàn) 設(shè)備 不符合要求 時， 技術(shù) 部 要組織對該 設(shè) 備 以往測量 結(jié)果的有效性 進(jìn)行評價，填寫并保存《不合格監(jiān)視和測量 設(shè)備 追溯記錄》。 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 32 頁 相關(guān) /支持性文件 1《 質(zhì)量計劃》 2《 采購計劃》 3《 設(shè)備維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》 質(zhì)量記錄 1 產(chǎn)品要求登記臺帳 2 顧客反饋信息處理記錄表 3 合格供方名單 4 供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表 5 供方業(yè)績考核評價表 6 采購產(chǎn)品檢驗臺帳 7 出入庫臺帳 8 監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 9 不合格監(jiān)視 和測量設(shè)備追溯記錄 測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司 規(guī)定、策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動，并在策劃時確定統(tǒng)計技術(shù)及其他適用方法的需要，以及采取適宜的措施并對其實施進(jìn)行跟蹤驗證。 顧客滿意信息的監(jiān)視和測量 a) 公司總經(jīng)理 組織相關(guān)人員定期走訪顧客， 收集顧客信息，由 辦公室 保留《走訪顧客記錄》； b) 對于來自面談、信函、電話、或傳真等來 自顧客的咨詢、建議或質(zhì)量反饋，由 辦公室 負(fù)責(zé)填寫《 顧客反饋信息處理記錄表 》，用來記錄、收集、傳遞并答復(fù)顧客的反饋信息。 顧客滿意信息的利用 辦公室 每半年對收集的信息進(jìn)行統(tǒng)計分析，確定顧客滿意程度的趨勢，找出與設(shè)定目標(biāo)及競爭對手的差距， 確定 公司 需改進(jìn)的方面，得出定性或定量的結(jié) 果，對顧客滿意存在下降趨勢時，要采取預(yù)防措施加以改進(jìn)，并對措施實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 辦公室 負(fù)責(zé)對 糾正措施的 實施進(jìn)行 跟蹤驗證 并保留記錄 。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 技術(shù) 部 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程予以控制。 b)采購產(chǎn)品由 技術(shù) 部 檢驗人員進(jìn)行驗證，經(jīng)驗證合格后，檢驗人員在 《采購產(chǎn)品檢驗臺帳》上 簽名（或蓋章） ,庫管人員依此對采購物資進(jìn)行清點辦理入庫手續(xù) ,填寫《出入庫臺帳》。 技術(shù) 部 對緊急放行的產(chǎn)品進(jìn)行追蹤檢驗，直至有檢驗結(jié)論為止。 c)成品的測量和監(jiān)視需在所有規(guī)定的進(jìn)貨驗證、半成品測量和監(jiān)視 均完成并合格后進(jìn)行。 不合格品控制 公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其 非預(yù)期使唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 36 頁 用或交付。 技術(shù) 部按要求保持不合格的性質(zhì) 的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 c) 數(shù)據(jù)來源于內(nèi)部的監(jiān)視和測量活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、與顧客和供方有關(guān)的過程及外部市場、競爭對手和相關(guān)方等方面。 c)生產(chǎn)部 提供生產(chǎn)過程的信息。實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)通過以下途徑： a) 通過質(zhì)量方針的建立與實施，營造一個改進(jìn)氛圍與環(huán)境； b) 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向； c) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動的安排； d) 實施糾正 措施 和預(yù)防措施以及其它適用的措施實現(xiàn)改進(jìn)； e) 在管理評審中評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決定。對于富有成效的改進(jìn)做出永久更改。 相關(guān)文件 1《糾正和預(yù)防措施控 制程序》 2《 不合格品控制程序》 3《 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 39 頁 4《 質(zhì)量記錄控制程序》 5《文件控制程序》 6《內(nèi)部質(zhì)量管理體系年度審核計劃》 7《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》 質(zhì)量記錄 1 顧客檔案 2 走訪顧客記錄 3 顧客滿意度調(diào)查表 4 顧客反饋信息處理記錄表 5 內(nèi)部審核檢查表 6 首末次會議簽到表 7 不合格報告 8 內(nèi)審報告 9 產(chǎn)品檢驗記錄 10 不合格品 臺帳 11 不合格品 處理 記錄 12 讓步放行申請單 13 采購產(chǎn)品檢驗臺帳 14 糾正和預(yù)防措施處理單 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 40 頁 附錄 1： 程序文件清單 序號 文件名稱 文件編號 1 文件控制程序 CRP/CX0120xx 2 質(zhì)量記錄控制程序 CRP/CX0220xx 3 內(nèi)部審核控制程序 CRP/CX0320xx 4 不合格品控制程序 CRP/CX0420xx 5 糾正和預(yù)防措施控制程序 CRP/CX0520xx