【正文】 項(xiàng)書面或電子媒介 質(zhì)量 記錄（包括標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、保護(hù)、保留 和處理等）。 相關(guān)文件 文件 控制管理 基準(zhǔn) FJB209 質(zhì)量記錄管理 基準(zhǔn) FJB210 佛佛佛 山山山 捷捷捷 貝貝貝 汽汽汽 車車車 配配配 件件件 有有有 限限限 公公公 司司司 FF OO SS HH AA NN JJ ...BB ...AA UU TT OO MOO TT IIIVV EE PP RR OO DD UU CC TT SS CC OO ...,LL TT DD 文 件 編 號 質(zhì) 量 手 冊 版次： B0 頁數(shù)： 10 of 25 日期： 20201104 FJB101 管理者承諾： 最高管理者 必須 通 過以下活動，對建立及實(shí)施 質(zhì)量 體系，并進(jìn)行持續(xù)不斷改進(jìn)其有效性的承諾提 供依據(jù)。 召開管理評審會議。 質(zhì)量 方針： 由 最高管理者 制訂 最高指 導(dǎo)原則、 質(zhì)量 方針。 質(zhì) 量 目標(biāo)必須界定具體的測量方法，并且規(guī)劃實(shí)現(xiàn)方法和完成時(shí)限。 職責(zé)、權(quán)限和溝通： 職責(zé)和權(quán)限： 公司對從事與 質(zhì)量 有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定 質(zhì)量 職責(zé)和權(quán)限，各職務(wù)人員職責(zé)與權(quán)限。 佛佛佛 山山山 捷捷捷 貝貝貝 汽汽汽 車車車 配配配 件件件 有有有 限限限 公公公 司司司 FF OO SS HH AA NN JJ ...BB ...AA UU TT OO MOO TT IIIVV EE PP RR OO DD UU CC TT SS CC OO ...,LL TT DD 文 件 編 號 質(zhì) 量 手 冊 版次： B0 頁數(shù)： 11 of 25 日期： 20201104 FJB101 ISO/TS16949： 2020 質(zhì)量 體系與公司 公司 關(guān)系見附錄四 （ 質(zhì)量 體系部門權(quán)責(zé)表） 內(nèi)部溝通： 為確保公司 質(zhì)量 體系 的有效性進(jìn)行溝通，并在 公司 內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程 。 管理評審會議的內(nèi)容為： 內(nèi)、外部審核狀況的檢查。 重大 質(zhì)量 糾正 措施 與預(yù)防措施的檢查。 與顧客要求有關(guān) 產(chǎn)品的改進(jìn)需求。 經(jīng)營計(jì)劃制定的目標(biāo)。 人力資源： 本要素的目的在于使本公司有充足的且能夠勝任的人力資源從事各項(xiàng) 影響產(chǎn)品符合性的 質(zhì)量 活動以提升 質(zhì)量 、降低成本、滿足顧客的需求。 員工激勵： 為了激勵所有員工去實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量 目標(biāo)，并進(jìn)行持續(xù)不斷改善及建立一個促進(jìn)革新的環(huán)境的過程，公司制定“ 員工激勵 基準(zhǔn) ” 。 工作環(huán)境： 公司在制定 質(zhì)量 政策和實(shí)踐上應(yīng)保證產(chǎn)品安全和降低對從業(yè)員造成危害的潛在風(fēng)險(xiǎn)，明確產(chǎn)品責(zé)任有關(guān)管理內(nèi)容，特別在設(shè)計(jì)與開發(fā)過程和生產(chǎn)過程活動中，參見“ 安全生產(chǎn)管理 基準(zhǔn) ”。 允收準(zhǔn)則：公司制訂相應(yīng)的允收準(zhǔn)則，必要時(shí)須經(jīng)顧客核準(zhǔn)。任何變更結(jié)果都應(yīng)作評估，以及驗(yàn)證和確認(rèn)活動都應(yīng)制訂，以確保符合顧客要求。 與顧客相關(guān)過程： 顧客要求的管理： 公司應(yīng)對顧客已指明產(chǎn)品的要求及顧客對產(chǎn)品特性的需求信息進(jìn)行收集并整理成冊，包括交付要求和對交付后活動的要求。 由公司 認(rèn)為必要 的任何額外要求。 公司有能力滿足顧客的要求： 對于顧客提出比較特殊的要求、合同或訂單，公司將對顧客 的要求或合同訂單進(jìn)行評審，以確保： A、保存 評審結(jié)果及 評審 所引起的措施的 記錄。 與顧客的溝通：公司應(yīng)界定和實(shí)踐安排與顧客的溝通，包括： 有關(guān)產(chǎn)品的資訊。 佛佛佛 山山山 捷捷捷 貝貝貝 汽汽汽 車車車 配配配 件件件 有有有 限限限 公公公 司司司 FF OO SS HH AA NN JJ ...BB ...AA UU TT OO MOO TT IIIVV EE PP RR OO DD UU CC TT SS CC OO ...,LL TT DD 文 件 編 號 質(zhì) 量 手 冊 版次： B0 頁數(shù)： 14 of 25 日期： 20201104 FJB101 設(shè)計(jì)和開發(fā)： 生產(chǎn) 科 負(fù)責(zé) 過程 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、管理工作 ,對設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證 和確認(rèn)活動。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)： 產(chǎn)品若有設(shè)計(jì)與開發(fā)時(shí)，由日本 JB 完成。 d. 同顧客規(guī)定的定義和符號相一致 。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出 ： （日本 JB 完成） 過程設(shè)計(jì)輸出： a. 規(guī)范及圖紙 。 e. 作業(yè)指導(dǎo)書 。 i. 產(chǎn)品 /生產(chǎn)過程不合格的快速探測和反饋方法 。 產(chǎn)品安全性：針對汽車行業(yè)的安全性要求，本公司在設(shè)計(jì)及生產(chǎn)過程中，均考慮適當(dāng)措施以保證“安全性”，同時(shí)注意過程中操作人員的安全，并對全員產(chǎn)品安全意識、作業(yè)安全等進(jìn)行培訓(xùn)、教育等。 生產(chǎn)性零組件核準(zhǔn)程序 : 內(nèi)容 : a. 本公司依顧客別要求實(shí)施生產(chǎn)性零組件核準(zhǔn)程序 ,以確保產(chǎn)品 質(zhì)量 符合顧客需求 ,而 且 核準(zhǔn)程序亦適用供應(yīng)商。 設(shè)計(jì)評審： a. 評價(jià)設(shè)計(jì)和開 發(fā)結(jié)果符合要求的能力。 如顧客有經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單，本公司將按顧客要求，向批準(zhǔn)的供應(yīng)商采購，當(dāng)不得不采用非批準(zhǔn)供應(yīng)商名單的廠商時(shí)，應(yīng)先征得顧客同意。 供應(yīng)商的交付計(jì)劃：為保證本公司準(zhǔn)時(shí)交貨給顧客，本公司要求供應(yīng)商具有100％按時(shí)交貨的能力，并建立實(shí)施供應(yīng)商交付能力的系統(tǒng)，若未能達(dá)成 100％按時(shí)交付，要求限期改善對策。 當(dāng)顧客要求至本公司或供應(yīng)商處檢驗(yàn)其產(chǎn)品 質(zhì)量 時(shí)， 資材 科 /品質(zhì)保證科 配合實(shí)施，但顧客的檢驗(yàn)不影響本公司應(yīng)有的進(jìn)料檢驗(yàn)程序進(jìn)行，也不能免除供方提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。 由認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行零部件評價(jià)。 公司還應(yīng)促使供應(yīng)商監(jiān)督其過程績效。 作業(yè)指導(dǎo)書：對各主要操作須制定作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)范作業(yè)方法，工藝參數(shù)設(shè)定等，使作業(yè)人員有法可依，以控制過程 質(zhì)量 的一致性，并懸掛 至作業(yè)場所，使作業(yè)容易得到。 b. 為設(shè)備做好適當(dāng)?shù)陌b和妥善的防護(hù)。 工裝管理：為保持產(chǎn)品工藝裝備的合理，保證產(chǎn)品 質(zhì)量 ，促進(jìn)產(chǎn) 品 質(zhì) 量的持續(xù)提高，本公司建立工裝模具管理體系，詳細(xì)規(guī)定管理、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、貯存等作業(yè)方法，可參見“模具 ,夾具管理 基準(zhǔn) ”。 ，則應(yīng)制定并維護(hù)各項(xiàng)程序，以執(zhí)行驗(yàn)證及報(bào)告該項(xiàng)服務(wù)工作可否符合既定要求。 產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性： 本公司由 生產(chǎn)管理 科 負(fù)責(zé)制訂 “批號管理 基準(zhǔn) ” 。 追溯性使用的記錄，均須依規(guī)定保存。 對顧客所擁有的工具和設(shè)備必須永久標(biāo)識，使每一工具設(shè)備的所有關(guān)系清晰。 貯存：對各階段不同的產(chǎn)品予以規(guī)劃貯存場所，并予以適當(dāng)標(biāo)識，貯存環(huán)境要根據(jù)不同的產(chǎn)品進(jìn)行控制，產(chǎn)品的進(jìn)出、領(lǐng)用須建立料帳予以控制。 b. 保存中之成品，原則應(yīng)以先進(jìn)先出（ FIFO）辦理出貨，防止產(chǎn)品久置，而造成 質(zhì)量 惡化。 保存：本公司在從原材料進(jìn)料后，到成品交付顧客前，規(guī)定一整套產(chǎn)品防護(hù)作 佛佛佛 山山山 捷捷捷 貝貝貝 汽汽汽 車車車 配配配 件件件 有有有 限限限 公公公 司司司 FF OO SS HH AA NN JJ ...BB ...AA UU TT OO MOO TT IIIVV EE PP RR OO DD UU CC TT SS CC OO ...,LL TT DD 文 件 編 號 質(zhì) 量 手 冊 版次： B0 頁數(shù)： 19 of 25 日期： 20201104 FJB101 業(yè)，采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施。 交貨： (1) 生產(chǎn)管理科 依客戶特別要求之交貨通知系統(tǒng)規(guī)定日程安排生產(chǎn)日期如期100%交貨。 監(jiān)控與測量 設(shè)備 控制： 職責(zé)與概述： (1) 本公司由 品質(zhì) 保證 科 負(fù)責(zé)制訂 [計(jì) 量 器管理 基準(zhǔn) ],[計(jì)量器檢測基準(zhǔn) ],[測量系統(tǒng)分析 基準(zhǔn) ], (2) 量測設(shè)備 (包含量測器具 )及檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備，均予以管制、校正與維護(hù)，確保其所需量測能力。 (2) 詳細(xì)列出各項(xiàng)檢驗(yàn)、量測及試驗(yàn)設(shè)備清單或帳冊，并于定期間隔內(nèi) 進(jìn) 行校驗(yàn)與調(diào)整或要使用前，與經(jīng)認(rèn)證符合國家標(biāo)準(zhǔn)或際標(biāo)準(zhǔn)之合格設(shè)備比對，若無此等標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)將校正所用之基準(zhǔn)記載于校正文件中。 (5) 發(fā)現(xiàn)量規(guī)、儀器、設(shè)備等校驗(yàn)失效時(shí)，應(yīng)先找出異常起始時(shí)間，并就經(jīng)歷之檢測產(chǎn)品加以追溯檢驗(yàn)，必要時(shí)應(yīng)先告知客戶或進(jìn)行召回產(chǎn)品追溯處理。 檢驗(yàn)、量測及試驗(yàn)設(shè)備之記錄： (1) 本公司員工一律使用公有之量具、量測及試驗(yàn)設(shè)備，私人 的 量具不得使用。 測量系統(tǒng)分析：為分析當(dāng)前使用的各種測量和試驗(yàn)設(shè)備測量結(jié)果的變差，本公司將對顧客批準(zhǔn)的控制計(jì)劃中所列的測量系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)分析，所采用的分析方法和接受準(zhǔn)則應(yīng)與“測量系統(tǒng)分析”參考手冊相一致，若采用其他方法和接受準(zhǔn)則時(shí)，需經(jīng)過顧客批準(zhǔn)。 如有可疑材料或產(chǎn)品可能被發(fā)運(yùn)，應(yīng)通知顧客。 實(shí)驗(yàn)室要求： 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室：為確保實(shí)驗(yàn)室校正結(jié)果的 質(zhì)量 能被認(rèn)可特制訂“實(shí)驗(yàn)室管理 基準(zhǔn) ”明確規(guī)定和實(shí)施的生產(chǎn)要求，包括： 室程序的充分性 、標(biāo)識、保存和處理 若本公司無法試驗(yàn)的項(xiàng)目需委托廠外機(jī)構(gòu)試驗(yàn)時(shí)，外部實(shí)驗(yàn)室需獲得國家相關(guān)質(zhì)檢單位認(rèn)可資格并取得相關(guān)證明，若無認(rèn)可資格，須經(jīng)顧客批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 各部門應(yīng)把統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)作為一項(xiàng)重要培訓(xùn)內(nèi)容加以考慮，并把培訓(xùn)納入公司年度培訓(xùn)劃予以實(shí)施。 內(nèi)部審核：為確保公司 質(zhì)量 體系各要素均得以落實(shí)執(zhí)行，驗(yàn)證 質(zhì)量 體系運(yùn)行的有效性，并加以改善，從而符合市場需求及滿足顧客要求。 過程審核：為評定公司產(chǎn)品生產(chǎn)的過程 質(zhì)量 能力。 在從原材料到成品的過程，須制定“生產(chǎn)過程管理 基準(zhǔn) ”以控制整個過程。 過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書：對各個過程的工作場所，本公司將制訂各項(xiàng)相關(guān)的作 佛佛佛 山山山 捷捷捷 貝貝貝 汽汽汽 車車車 配配配 件件件 有有有 限限限 公公公 司司司 FF OO SS HH AA NN JJ ...BB ...AA UU TT OO MOO TT IIIVV EE PP RR OO DD UU CC TT SS CC OO ...,LL TT DD 文 件 編 號 質(zhì) 量 手 冊 版次： B0 頁數(shù)： 22 of 25 日期： 20201104 FJB101 業(yè)指導(dǎo)書，并讓作業(yè)者易于得到。 產(chǎn)品的監(jiān)控與測量： 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)：檢驗(yàn)人員根據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)書和顧客要求的頻度及包裝之要求于成品區(qū)對成品進(jìn)行檢驗(yàn) /功能 測試，并做好相應(yīng)記錄，未經(jīng)最終檢驗(yàn)的產(chǎn)品不得 向客戶 發(fā)運(yùn)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄：本公司對原材料，半成品移至下一工序及成品出貨前都必須經(jīng)過規(guī)定的所有測試和檢驗(yàn)，而生產(chǎn)急需時(shí)（特采），應(yīng)按讓步接受規(guī)定執(zhí)行。 制定不合格品、可疑品的控制程序“ 社內(nèi)不良處理 基準(zhǔn) ”，并通知相關(guān)人員掌握，以便正確處理。 返修 產(chǎn)品的控制：不合格品經(jīng)返工后，必須重新檢驗(yàn)，合格后方可使用 .各項(xiàng) 返修 作業(yè)須有相應(yīng)的“ 返修作業(yè)指導(dǎo)書 ”，并使得 返修 人員易于做到。 數(shù)據(jù)分析： 公司級數(shù)據(jù)和資料的分 析和使用：為使公司管理層迅速掌握公司各項(xiàng)狀況，包括：質(zhì)量 、經(jīng)營、績效以及各項(xiàng)產(chǎn)品活動與服務(wù)的發(fā)展趨勢，并與競爭對手或適當(dāng)?shù)钠髽I(yè)標(biāo)桿及公司經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行比較，本公司對各種信息規(guī)定了相應(yīng)的周報(bào)、月報(bào)、季度報(bào)等，針對各項(xiàng)的執(zhí)行狀況，提出原因差距分析，并采取相應(yīng)措施予以改善。 b. 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性。 f. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場營銷框架。 b. 確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的主要趨勢和相互關(guān)系，以支持狀況評審、決策和長期策劃。 c. 持續(xù)不斷的改善，其對象應(yīng)包含所有客戶， 包括 概 質(zhì)量 、交期、價(jià)格，亦即商業(yè)過程和支援性服務(wù)上，均 為 持續(xù)不斷改善，滿足客戶要求。 b. 本公司對 質(zhì)量 與生產(chǎn)力的改進(jìn)，列入年度方針目標(biāo)管理活動，為管理審查辦法中執(zhí)行評價(jià)審查項(xiàng)目。 當(dāng)有了顧客抱怨及不合格品或異常發(fā)生時(shí)，本公司須做有效處理，進(jìn)行原因 分析以確定糾正措施的實(shí)施時(shí)機(jī)，并確保糾正措施的實(shí)施及其有效性。