【正文】 運(yùn)作。相關(guān)程序“管理評(píng)審程序”。正常情況下，在每年七月中旬左右召開一次管理評(píng)審會(huì)議，當(dāng)質(zhì)量體系有重大變動(dòng)或外部要求以及ISO標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，需適時(shí)召開管理評(píng)審會(huì)議。 不合格品的處理，糾正與預(yù)防措施執(zhí)行結(jié)果的跟蹤。178。178。178。178。178。178。佛山市**五金配件有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)布日期：20090118實(shí)施日期：20090218管理責(zé)任版 次：B/0第 20頁 共34頁行政部部長(zhǎng)178。物料部倉(cāng)管員178。物料部部長(zhǎng)178。178。178。佛山市**五金配件有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)布日期：20090118實(shí)施日期：20090218管理責(zé)任版 次：B/0第19頁 共34頁工程部部長(zhǎng)178。178。廠長(zhǎng)（生產(chǎn)）178。 決定組織體制和人事編制，負(fù)責(zé)提供充足可靠的人力資源配備。 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各個(gè)部門的運(yùn)作，以保證公司具有高的效率和效能。公司最高管理者確保在職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。公司要確?？蛻粢蟊粷M足且最大程度了解和提升客戶滿意度（）。各部門按照控制程序的規(guī)定負(fù)責(zé)保存相應(yīng)的質(zhì)量記錄，具體如下。收回的陳舊文件按規(guī)定予以銷毀。；活動(dòng)或制程的結(jié)果；一個(gè)組織對(duì)其全部質(zhì)量宗旨、意圖與原則的陳述?！对O(shè)計(jì)和開發(fā)》。A/1174。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，主要起到以下作用： 1)為公司內(nèi)部質(zhì)量體系的運(yùn)行以及相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)提供依據(jù)。展望未來，我們信心滿懷,熱誠(chéng)歡迎海內(nèi)外商家前來洽談、合作，**將與您攜手共創(chuàng)輝煌！佛山市**五金配件有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)布日期：20090118實(shí)施日期：20090218任命書版 次：B/0第 6頁 共 34 頁 任命書 為全面貫徹 ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求，嚴(yán)格按照體系要求落實(shí)本公司質(zhì)量體系的管理，現(xiàn)任命莫汝強(qiáng)先生為本公司質(zhì)量體系管理者代表，全面負(fù)責(zé)本公司ISO9001：2008質(zhì)量管理體系工作的策劃、建立、維持和改進(jìn)。：制造精密拉伸類零件，工廠自主開發(fā)了一套自動(dòng)連續(xù)拉伸模具，在同行中處于領(lǐng)先地位，主要為荷蘭威文，日豐管件生產(chǎn)各類型水管緊固不銹鋼鋼套，年供貨量達(dá)2000萬件。 佛山市**五金配件有限公司總經(jīng)理：2009年01月18日佛山市**五金配件有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)布日期：20090118實(shí)施日期：20090218公司簡(jiǎn)介版 次：B/0第5 頁 共 34頁0. 1公司簡(jiǎn)介佛山市**五金配件有限公司成立于1991年，是丹麥丹佛斯，荷蘭威文，美國(guó)速連，日本sag，佛山通寶溫控器、日豐管件等國(guó)內(nèi)外著名企業(yè)的供應(yīng)商之一。本質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，根據(jù)公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，結(jié)合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條文要求而建立，是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)文件。 1) 質(zhì)量手冊(cè)的修訂由管理者代表負(fù)責(zé)，根據(jù)下列情況考查質(zhì)量體系并適時(shí)修訂。章節(jié)版次更新至A/5后，則手冊(cè)全冊(cè)更新一個(gè)版本：A/5174。：全部管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量方針?biāo)枰慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。公司對(duì)影響產(chǎn)品符合性的任何外包，應(yīng)實(shí)施管理控制，明確類型和控制的分擔(dān)程度。相關(guān)程序：“文件控制程序”各質(zhì)量記錄責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)保存期限內(nèi)的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、儲(chǔ)存以及記錄到期的處理。l 對(duì)于逾期的質(zhì)量記錄，在沒有特殊要求的情況下可以銷毀。質(zhì)量方針簡(jiǎn)要地闡敘了公司質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)的大方向，體現(xiàn)了公司質(zhì)量體系運(yùn)行的總要求。佛山市**五金配件有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)布日期：20090118實(shí)施日期：20090218管理責(zé)任版 次：B/0第16頁 共34頁質(zhì)量管理體系規(guī)劃和實(shí)施變更時(shí)。178。管理者代表178。 協(xié)調(diào)生產(chǎn)，以達(dá)到高質(zhì)量、低成本、準(zhǔn)時(shí)交貨的目的。 參與必要的訂單評(píng)審。 新工藝技術(shù)引進(jìn)、老工藝改進(jìn)，以保證高質(zhì)量、低成本并準(zhǔn)時(shí)的完成模具制作。 分析制程不良、客戶投訴等質(zhì)量異常并采取措施予以處理。 組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估、選擇，建立《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，對(duì)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)本公司各項(xiàng)物料的倉(cāng)儲(chǔ)，發(fā)外加工管理。 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫貨物的保存、管理，做到貨物擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰易見。 負(fù)責(zé)提供符合要求的人力資源。 按《文件控制程序》工作保證文件控制的運(yùn)作符合質(zhì)量體系的要求。 負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)糾正與預(yù)防措施。 負(fù)責(zé)具體的生產(chǎn)安排和車間的現(xiàn)場(chǎng)管理，確保生產(chǎn)按計(jì)劃、按文件要求進(jìn)行，對(duì)生產(chǎn)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)。 控制間接物料的耗用，制程合格率的提高。 監(jiān)督不合格品之控制與返工工作。178。l 使用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行一般事務(wù)性溝通。g) 改進(jìn)的建議；h）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，是否需變更或調(diào)整。、意識(shí)和培訓(xùn)l 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力。相關(guān)程序“人力資源控制程序”組織應(yīng)決定、提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)設(shè)施。l 客戶通過定單書面或口頭要求（包括交付及交付后的活動(dòng)，如擔(dān)保條款規(guī)定的措施；合同義務(wù)如售后服務(wù)、附加服務(wù)、回收或最終處理等）；l 客戶雖然沒有要求，但由經(jīng)驗(yàn)可知必須達(dá)到的條件；l 國(guó)家法令法規(guī)提出的要求；l 公司為提升客戶滿意度所附加的條件。l 客戶退換貨客戶退換貨要求經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由市場(chǎng)部與客戶確認(rèn)退貨細(xì)節(jié)。相關(guān)程序“采購(gòu)管理控制程序” 采購(gòu)管理包括分包管理，根據(jù)需要，在《合格供方名冊(cè)》中選取供方，采購(gòu)部開出《采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍废蚬┓讲少?gòu)，采購(gòu)單須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)出。l 實(shí)施交付和交付后活動(dòng) 公司應(yīng)確保物料和產(chǎn)品在倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品交付各個(gè)階段均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品在檢驗(yàn)和測(cè)試后得到適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以明確狀態(tài)，從而保證所有的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)全部實(shí)施，以防止非預(yù)期的交付或誤用。任何破壞性實(shí)驗(yàn)的行為必須經(jīng)過客戶同意。若客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或其它不適合使用的情況，發(fā)現(xiàn)的部門必須馬上通知市場(chǎng)部與客戶進(jìn)行溝通處理。l 如發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備不符合精度要求時(shí)，品管部應(yīng)立即安排重新校驗(yàn)，必要時(shí)由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢，并對(duì)以往此設(shè)備的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行分析和評(píng)審。當(dāng)有以下情況時(shí)必須適時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核：l ISO9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系的變化。l 當(dāng)有一個(gè)或以上的主要不符合項(xiàng)時(shí)，管理者代表需檢討質(zhì)量體系的完整性和有效性。產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控文件應(yīng)明確，如監(jiān)控和測(cè)量的項(xiàng)目、方法、頻次、允收標(biāo)準(zhǔn)、人員資格和記錄要求等。l 半成品或成品能夠采取措施使其符合我公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求的需采取措施使其符合要求。所有部門都有責(zé)任就質(zhì)量異常現(xiàn)象提出改正和預(yù)防措施的要求。l 由品管部評(píng)審所采取的糾正措施的有效性，評(píng)審滿意后，關(guān)閉《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》。l 品管部對(duì)預(yù)防措施實(shí)施有效性予以驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果及時(shí)遞交管理者代表。l 品管部收集、匯總來自各方面的質(zhì)量問題信息。糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。規(guī)定、確定、搜集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，包括必要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，來證實(shí)品質(zhì)管理體系的適用性、有效性，以及來評(píng)價(jià)實(shí)施的品質(zhì)管理體系的可持續(xù)改進(jìn)之處，這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息：l 顧客滿意；l 與產(chǎn)品要求的符合性；l 過程和產(chǎn)品的特性和趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；l 供方。相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)原因分析、制訂及執(zhí)行改善與預(yù)防措施。需根據(jù)每個(gè)過程對(duì)產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響，考慮監(jiān)視和測(cè)量的類型與程度。經(jīng)過培訓(xùn)且經(jīng)認(rèn)可資格者。作為對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效的一種測(cè)量，公司應(yīng)通過以下方法監(jiān)視顧客關(guān)于我司是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法：l 顧客滿意度調(diào)查；l 來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)l 用戶意見調(diào)查（包括電話調(diào)查）l 流失業(yè)務(wù)分析l 顧客贊揚(yáng)l 擔(dān)保索賠l 顧客回訪市場(chǎng)部定期或不定期開展活動(dòng)，并將結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、反饋，以達(dá)成持續(xù)提升客戶滿意度的目的。l 品管部和其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)確定為驗(yàn)證產(chǎn)品符合有關(guān)法規(guī)和客戶要求所需的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備，不足時(shí)應(yīng)向采購(gòu)部申請(qǐng)購(gòu)買。如果發(fā)現(xiàn)有數(shù)量短少或質(zhì)量不合格，須立即通知市場(chǎng)部與客戶溝通處理。各相關(guān)部門均對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)負(fù)有防護(hù)和保全的責(zé)任，以避免不正常的損壞或遺失。佛山市**五金配件有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)布日期：20090118實(shí)施日期：20090218產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版 次：B/0第 27頁 共34頁公司在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件包括：l 公司通過客戶訂單及其他途徑獲得關(guān)于產(chǎn)品的信息。l 供方的評(píng)估n 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)新供方的進(jìn)行調(diào)查評(píng)估,執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)以及與供方的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)，并定期對(duì)供方進(jìn)行考核；n 品管部、工程部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)新供方送樣進(jìn)行評(píng)估；n 品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的各項(xiàng)生產(chǎn)材料進(jìn)行檢驗(yàn)。l 出口訂單因客戶要求較復(fù)雜且數(shù)量較大，必要時(shí)由市場(chǎng)部組織物料部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、工程部、品管部等共同評(píng)審。包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如：噪音、溫度、濕度、照明或天氣等。l 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。這些決策需在會(huì)議上落實(shí)具體的執(zhí)行要求。：為確保公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性，本公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，評(píng)審由公司最高管理者—總經(jīng)理主持，評(píng)審包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量體系變更的需求（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）。178。 參與供應(yīng)商