【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 14 青島 恒基永固 鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) Q/HJYGI 20xx A 章節(jié) 3 主題： 質(zhì)量職責(zé) 頁(yè)碼 5 / 5 3． 17． 3 對(duì)儲(chǔ)存產(chǎn)品按期進(jìn)行質(zhì)量檢查，并將檢查情況報(bào)告給技術(shù)部進(jìn)行相應(yīng)處理。 3． 17． 4 對(duì)所有入庫(kù)產(chǎn)品建立帳、卡、物 并 相符 。 3． 18 銷售員 ： 3． 18． 1 驗(yàn)證顧客提供的產(chǎn)品是否與合同或協(xié)議規(guī)定的相一致； 3． 18． 2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品在交付中的防護(hù)工作； 3． 18． 3 負(fù)責(zé)收集顧客意見，反饋信息，對(duì)顧客進(jìn)行走訪，并提供必要的服務(wù)。 3． 18． 4 做好合同評(píng)審記錄，對(duì)合同進(jìn)行管理并將合同修訂的信息及時(shí)傳遞給有關(guān)部門。 3． 19 供應(yīng)員 ： 3． 19． 1 對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，編制“合格供方名單”，并對(duì)合格供方進(jìn)行跟蹤； 3． 15． 2 對(duì)原材料進(jìn)行采購(gòu)，必要時(shí)對(duì)原材料在分承包方進(jìn)行驗(yàn)證； 3． 20 計(jì)量員 ： 3． 20． 1 負(fù)責(zé)全公司檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備及專 用檢測(cè)器具臺(tái)帳的建立，以及日常的管理和維護(hù)工作 3． 20． 2 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢驗(yàn)計(jì)劃，并具體實(shí)施 3． 20． 3 嚴(yán)格做到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不出現(xiàn)一件失檢或漏檢的檢測(cè)設(shè)備和器具，以保證檢測(cè)工作的質(zhì)量。 安全員 ： 3． 21． 1 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)的批示精神。 3． 21． 2 負(fù)責(zé)督促日常生產(chǎn)過(guò)程中安全生產(chǎn)事項(xiàng)的實(shí)施。 3． 21． 3 負(fù)責(zé)督促安全生產(chǎn)過(guò)程中存在的隱患或問(wèn)題，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督糾正。 15 青島 恒基永固 鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) Q/HJYGI 20xx A 章 節(jié) 4 主題： 質(zhì)量管理體系文件要求 頁(yè)碼 1 /4 4 質(zhì)量管理體系文件要求 1 質(zhì)量管理體系總要求 本公司按 GB/T 19001—— 20xxidt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 和《輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》、《廣播通訊鐵塔及桅桿產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》 的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件。加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 公司質(zhì)量管理體系包括與 結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)和服務(wù) 有關(guān)部門的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程。 a. 支持過(guò)程和實(shí)現(xiàn)過(guò)程有質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等部分 組成。 b. 本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 — 與顧客有關(guān)的過(guò)程 — 采購(gòu) — 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 — 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 — 交付和售后服務(wù)。 c. 建立各種產(chǎn)品檢驗(yàn)檢查標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等，確定有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；提供必要的資源和收集相關(guān)的信息，以支持整個(gè)體系的運(yùn)行及控制；按相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量程序?qū)@些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；實(shí)施內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正、預(yù)防等措施，以實(shí)現(xiàn)體系策劃的結(jié)果，確保所有過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 d. 本公司生產(chǎn)及外協(xié)生產(chǎn)過(guò)程包括： 制 作樣板 材料矯正 放樣 (G) 下料 成型 車削 制孔 (G) 鉚焊 （ T） 檢驗(yàn) 試裝 成品矯正 熱浸鍍鋅（ G 外協(xié)） 半成品矯正 包裝 出廠 安裝 （用戶承擔(dān)） 和服務(wù) 注： T—— 為特殊過(guò)程 G—— 為關(guān)鍵過(guò)程 2 文件的要求 1 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a《質(zhì)量手冊(cè)》，其中包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序； 標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序和 為確保過(guò)程的有效運(yùn)行及 控制所需的程序； b 過(guò)程的策劃、運(yùn)行、控制的各有關(guān)作業(yè)文件； c 體系所需的質(zhì)量記錄。 2 質(zhì)量手冊(cè) 辦公室 負(fù)責(zé)組織編寫《質(zhì)量手冊(cè)》，經(jīng) 管理者代表 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容包括： a 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé) 描述； b 質(zhì)量管理體系的范圍；對(duì) GB/T1900120xx idtISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款刪減的內(nèi)容和理由說(shuō)明； c 標(biāo)準(zhǔn)所要求的為質(zhì)量管理體系編制 形成 的 文件和程序； d 質(zhì)量管理體系中的過(guò)程及其相互關(guān)系的描述； 16 青島 恒基永固 鋼 結(jié)構(gòu)有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) Q/HJYGI 20xx A 章節(jié) 4 主題： 質(zhì)量管理體系文件要求 頁(yè)碼 2 /4 e 有關(guān)手冊(cè)的評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。 3 文件控制 公司編制《文件控制程序》以對(duì)文件進(jìn)行控制，其內(nèi)容如下： 1 目的 為確保在使用場(chǎng)所能得到質(zhì)量管理體系的各種文件的有效版本，防止作廢文件非預(yù)期使用。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所有文件，包括與產(chǎn)品有關(guān)的全部外來(lái)文件的控制。 3 職責(zé) 3． 1 辦公室 是文件控制的主管部門。 3． 1． 1 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)各 類文件的編制、發(fā)放和 更改； 3． 1． 2 負(fù)責(zé)對(duì)文件的標(biāo)識(shí)、回收和作廢文件的處置； 3． 2 總經(jīng)理及管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。 3． 3 技術(shù)部負(fù)責(zé)圖紙的管理。 4 工作程序 4． 1 文件的分類： a 質(zhì)量手冊(cè)并包括按標(biāo)準(zhǔn)要求形成的程序文件； b 為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行及控制 所需的文件； c 體系運(yùn)行所要求的記錄； 4． 2 文件的編號(hào)： a 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)為 Q/HJYGI— 20xxA；（其中“ Q/HJYG”為企業(yè)代號(hào)；“ I”為文件分類號(hào)；“ 20xx”為文件發(fā)布年號(hào)；“ A”為版次） b 為確保過(guò)程策劃、運(yùn)行和控制 文件的編號(hào)為 Q/HJYGII—— XX—— 20xxA； （其中“ Q/HJYG”為企業(yè)代號(hào)；“ II”為文件分類號(hào)；“ XX”為文件順序號(hào)；“ 20xx”為文件發(fā)布年號(hào)；“ A”為版次） c 所需記錄的編號(hào)見《記錄控制程序》中標(biāo)識(shí)的規(guī)定； 4． 3 文件的編制和批準(zhǔn)： 4． 3． 1 辦公室 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編制各類文件。 4． 3． 2 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 3． 3 文件編制后由各部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性。 4． 3． 4 經(jīng)批準(zhǔn)后的文件方可發(fā)布和實(shí)施。 4． 3． 5 辦公室 應(yīng)建立公司內(nèi)的“文件清單”，包括外來(lái)的 與 體系有關(guān)適 用版本的文件。 4． 4 文件的評(píng)審： 4． 4． 1 質(zhì)量管理體系在進(jìn)行變更而引起對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行更改或更新時(shí)，或因持續(xù)改進(jìn)的需要而引起對(duì)文件的內(nèi)容進(jìn)行更改或更新時(shí)，均由 辦公室 和管理者代表共同組織對(duì)該文件進(jìn) 17 青島 恒基永固 鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) Q/HJYGI20xx A 章節(jié) 4 主題： 質(zhì)量管理體系文件要求 頁(yè)碼 3 /4 行全面的評(píng)審，以考慮引起的對(duì)體系其它的影響。 4． 4． 2 經(jīng)評(píng)審后，文件更改或更新的內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 4． 5 文件的更改： 4． 5． 1 文件的更改由 辦公室 在相應(yīng) 文件的相應(yīng)內(nèi)容上實(shí)施劃改或換頁(yè)，應(yīng)填寫“文件更改審批單”和“文件修改記錄”，并確保所有的文件更改到位。 4． 5． 2 文件經(jīng)多次修改后可進(jìn)行換版，由 A 版變?yōu)?B 版，依次類推。 4． 6 文件的發(fā)放： 4． 6． 1 為保證公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的場(chǎng)所，獲得有關(guān)文件的有效版本， 辦公室 應(yīng)按規(guī)定的范圍進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放時(shí)填寫“文件發(fā)放登記表”，接收部門建立本部門“文件清單”。 4． 6． 2 每份文件均應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，發(fā)放時(shí)應(yīng)注有分發(fā)號(hào)。 4． 6． 3 公司內(nèi) 使用的文件均為受控文件，并蓋有“受控”章。 4． 7 文件在使用時(shí)，文件的持有人應(yīng)確保 文件保持清晰，不得隨意亂涂亂畫。 4． 8 對(duì)換版或更新后 作廢文件，由辦公室 收回，如沒(méi)有保留的必要，經(jīng)管理者代表同意后，可進(jìn)行銷毀，并在“文件清單”上加以注明，如需保留，應(yīng)蓋有“作廢”章，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止非預(yù)期的使用。 4． 9 外來(lái)文件的控制： 4． 9． 1 外來(lái)文件通常情況下，本公司應(yīng)每年一月份對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn)，或按提供單位的要求進(jìn)行。 4． 9． 2 外來(lái)文件我公司無(wú)權(quán)更改，對(duì)其審批和發(fā)放的控制按上述各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《技術(shù)文件管理規(guī)定》 5 質(zhì)量記錄 5． 1 文件清單 5． 2 文件更改審批單 5． 3 文件修改記錄 5． 4 文件發(fā)放登記表 4． 2． 4 記錄的控制 公司編制《記錄控制程序》對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存 、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行了規(guī)定，其內(nèi)容如下： 1 目的 為準(zhǔn)確、及時(shí)的提供產(chǎn)品的過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)， 為采取糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 2 適用范圍 18 青島 恒基永固 鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) Q/HJYGI 20xx A 章節(jié) 4 主題： 質(zhì)量管理體系文件要求 頁(yè)碼 4 /4 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系中證明產(chǎn)品過(guò) 程和質(zhì)量管理體系的符合性和體系運(yùn)行的有效性的所 有記錄的控制。 3 職責(zé) 3． 1 辦公室 負(fù)責(zé)記錄的控制。 3． 2 有關(guān)部門和人員認(rèn)真填寫各種記錄。 4 工作程序： 4． 1 辦公室 規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)為： JLXX—— X （其中 “ JL”為質(zhì)量記錄代號(hào)；“ XX” 為記錄順序號(hào)；“ X”為記錄的修訂號(hào)） 4． 2 各有關(guān)人員在填寫相應(yīng)記錄時(shí)，要認(rèn)真準(zhǔn)確、清晰， 不得亂涂亂畫，填寫有誤時(shí)，應(yīng)用斜杠劃掉，劃去部分仍能看清 并在附近 填寫正確的信息。 4． 3 辦公室 建立本公司的“質(zhì)量記錄清單”，以對(duì)各種記錄進(jìn)行控制。 4． 4 按產(chǎn)品的特點(diǎn)、產(chǎn)品的 使用壽命或合同的要求及體系運(yùn)行的要求，對(duì)已形成的各種質(zhì)量記錄，應(yīng)一一做出保存期限的規(guī)定（詳見“質(zhì)量記錄清單”）以備存查。 4． 5 質(zhì)量記錄貯存或放置在干燥處，避免潮濕、蟲咬或鼠害，以防損害，應(yīng)保持清晰、完整。 4． 6 質(zhì)量 記錄 的 保管： 各部門填寫的質(zhì)量記錄暫由各部門保管，年底時(shí)將記錄送至 辦公室 ，由 辦公室 填寫“記錄歸檔表”辦理歸檔。 4． 7 質(zhì)量記錄的處置： 辦公室 將保管至已達(dá)到規(guī)定保存期限的記錄，無(wú)保留價(jià)值的，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，進(jìn)行銷毀，需繼續(xù)保留的，做“保留”標(biāo)識(shí)。 4． 8 質(zhì)量記錄的檢索： 在保管期間按記錄的 順序號(hào)進(jìn)行歸類檢索，以便需要時(shí)進(jìn) 行查閱，記錄的查閱由 辦公室 經(jīng)理 進(jìn)行。 5 質(zhì)量記錄 5． 1 質(zhì)量記錄清單 5． 2 記錄銷毀表 5． 3 記錄歸檔表 19 青島 恒基永固 鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) Q/HJYGI 20xx A 章節(jié) 5 主題： 管理職責(zé) 頁(yè)碼 1 / 3 5 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)： a 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料、 公告欄或會(huì)議方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； b 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c 確定組織結(jié)構(gòu)； d 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái) 、物、技術(shù)等）； e 進(jìn)行管理評(píng)審。 5. 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，責(zé)成銷售人員通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)和與顧客溝通的方式，確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括產(chǎn)品、過(guò)程、體系等方面），并在公司內(nèi)溝通調(diào)配資源予以滿足。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同的審批，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān) 的信息，了解顧客當(dāng)前和