【導(dǎo)讀】本手冊規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系要求，引用了質(zhì)。進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，望全體員工共同遵守執(zhí)行。萬元，年生產(chǎn)能力8000余噸。種檢測設(shè)備及設(shè)施并配有微機(jī)繪圖室。公司歷來把質(zhì)量管理作為工作的重點(diǎn)，狠抓基礎(chǔ)管理，定期進(jìn)行全員培訓(xùn)，參入的積極性，提高了企業(yè)的整體素質(zhì)水平。牢固樹立質(zhì)量是企業(yè)生命的觀念，確保顧客滿意，使產(chǎn)品質(zhì)量得到顯著提高。以期早日實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、組織集團(tuán)化、管理現(xiàn)代化、資本股份化的。1）顧客滿意度≥95%，今后3年內(nèi)每年遞增1%；辦公室：特殊關(guān)鍵過程操作人員培訓(xùn)持證上崗率達(dá)到100%，培訓(xùn)合格率100%。本手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理。手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。室定期對(duì)手冊的適應(yīng)性、有效性進(jìn)性評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊予以修改。產(chǎn)品，及通過體系的有效運(yùn)行包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，而達(dá)到顧客滿意。

　　

【正文】 評(píng)審，特別是出現(xiàn)與招標(biāo)文件不一致的內(nèi)容時(shí)，確保與相關(guān)部門溝通后使所有條款均能滿足要求，由銷售部按《合同法》有關(guān)規(guī)定簽訂。 b、合同評(píng)審應(yīng)由評(píng)審部門將評(píng)審結(jié)論記錄在“合同（招標(biāo)文件）評(píng)審記錄”中。 4 合同的修訂： a、合同簽訂后，若顧客提出更改意見，應(yīng)采取上述程序重新評(píng)審，做好評(píng)審記錄。 b、合同在執(zhí)行過程中，由于企業(yè)內(nèi)部原因確需修改，由有關(guān)部門提出申請，由銷售部負(fù)責(zé)組織評(píng)審，報(bào)總經(jīng)理審批，并與顧客協(xié)商，征得顧客同意 并獲得顧客的書面認(rèn)可。 c、合同修訂后銷售部負(fù)責(zé)將修訂內(nèi)容及時(shí)以“合同修訂通知單”的形式傳遞給各有關(guān)部門。 5 銷售部負(fù)責(zé)建立“合同臺(tái)帳” ，保存合同評(píng)審的相關(guān)記錄。 7. 2. 3 顧客溝通 7. 2. 3. 1 傳遞產(chǎn)品信息 a. 公司不定期采用展銷會(huì)或廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司的產(chǎn)品，提供宣傳資料，銷售部于每年年底函訪或走訪主要顧客，及時(shí)了解市場動(dòng)態(tài)和顧客的需求動(dòng)向； b. 銷售部對(duì)本公司的主要顧客建立檔案，了解顧客定貨趨向并及時(shí)提供相關(guān)產(chǎn)品信息； 7. 2 . 3. 2 問詢和咨詢 銷售部對(duì)顧客來信、來電 傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），建立《顧客信息反饋登記表》，并及時(shí)解答。工程部負(fù)責(zé)安裝服務(wù)過程 中的 顧客溝通。 7. 2. 3. 3 顧客信息反饋投訴 銷售部、工程部接到 顧客反饋的有關(guān)信息和投訴，以《顧客信息反饋單》的形式傳遞給相應(yīng)部門，有關(guān)投訴的處理詳見《糾正措施控制程序》。 7． 2． 4 質(zhì)量記錄 7． 2． 4． 1 合同（招標(biāo)文件）評(píng)審記錄 7． 2． 4． 2 合同修訂通知單 7． 2． 4． 3 合同臺(tái)帳 7． 2． 4． 4 顧客信息反饋登記表 7． 2． 4． 5 顧客信息反饋單 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā)（本節(jié)予刪減） 青島 恒基永固 鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào) Q/HJYGI 20xx A 章節(jié) 7 主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁碼 2 / 7 26 青島 恒基永 固 鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào) Q/HJYGI 20xx A 章節(jié) 7 主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁碼 3 / 7 7. 4 采購 7. 4. 1. 1 公司對(duì)構(gòu)成產(chǎn)品的一部分或直接影響其質(zhì)量的采購產(chǎn)品及外協(xié)單位的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供方來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求。合格供方的評(píng)定，依據(jù)采購物資的分類（ A 類：重要物資：鋼板、角鋼、鋼管、槽鋼、圓鋼； B 類：一般物資：焊條、螺栓、螺母； C 類：包裝材料：麻袋片、草繩、鐵絲）；采取不同的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入“合格供方名單” A、 B 類物資及外協(xié)廠家供方的評(píng)價(jià)：由供應(yīng)部根據(jù)以往業(yè)務(wù)往來向初步符合條件的供方以信函方式向其發(fā)出“供方基本情況調(diào)查表”，并由供方提供有關(guān)業(yè)績證明。對(duì)初次使用的 A 類物資由供應(yīng)部組織有關(guān)部門對(duì)樣品進(jìn)行樣品測試或少批量試用或到供方對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證能力、交貨能力等進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)價(jià)，并填寫“供方基本情況調(diào)查表”。 b 對(duì)于 C 類物資，供應(yīng)部向供方發(fā)出“供方基本情況調(diào)查表”，由供方填寫并提供產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證能力的證據(jù)。 c 對(duì)已通過 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方，且質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格合理，應(yīng)優(yōu)先納入“合格供方名單” 中。 d 由供應(yīng)部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢 部等對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)比較，將評(píng)審結(jié)果填入“供方評(píng)價(jià)表”中，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，供應(yīng)部編制“合格供方名單”，并建立檔案，供應(yīng)部將“合格供方名單”發(fā)至相關(guān)部門。 7. 4. 1. 2 公司對(duì)所有合格的 A、 B 類物資的供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，每年一次對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績評(píng)價(jià)，重新填寫“供方評(píng)價(jià)表”，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)措施、動(dòng)態(tài)管理，優(yōu)勝劣汰。對(duì)質(zhì)量下降的供方應(yīng)發(fā)出整改通知，限期整改，對(duì)逾期不改或仍達(dá)不到要求的，則取消其供方資格。 7． 4. 2 采購信息 7． 4． 2． 1 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定《采購 標(biāo)準(zhǔn)》、 《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》、《熱浸 鋅檢驗(yàn)規(guī)范》，供應(yīng)部制定《物資采購計(jì)劃》。 供應(yīng)員依據(jù)采購計(jì)劃，按照《采購標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行采購。向合格供方采購產(chǎn)品時(shí)，可與其簽定采購合同，明確質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件 、 違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對(duì)供方的質(zhì)量管理體系程序、過程和設(shè)備等方面 的 要求，必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同附件。若電話采購時(shí)，應(yīng)做好電話記錄。 7. 4. 2. 3 采購計(jì)劃、采購標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等采購信息在與供方溝通前，必須 有 相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn)才能發(fā)放。 7． 4. 3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 7. 4. 3. 1 采購或外 協(xié)產(chǎn)品到公司后由質(zhì)檢員依據(jù)《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》、《熱浸 鋅檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保只有經(jīng)過檢驗(yàn)或驗(yàn)證且合格的產(chǎn)品才能入庫和使用。 7. 4. 3. 2 顧客或公司需要在供方貨源處對(duì)采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品的放行方式，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系，顧客的驗(yàn)證不能免除本 27 青島 恒基永固 鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào) Q/HJYGI 20xx A 章節(jié) 7 主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁碼 4 / 7 公司對(duì)顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 7． 4． 4 原材料入庫 檢驗(yàn)合格的原材料按《倉庫管理規(guī)定》由保管員辦理入庫。 7． 4． 5 相關(guān)文件 7． 4． 5． 1 采購標(biāo)準(zhǔn) 7． 4． 5． 2 原材料檢驗(yàn)規(guī)范 7． 4． 5． 3 熱浸 鋅檢驗(yàn)規(guī)范 7． 4． 5． 4 倉庫管理規(guī)定 7． 4． 5． 5 選擇和定期評(píng)價(jià)供方準(zhǔn)則 7． 4． 6 質(zhì)量記錄 7． 4． 6． 1 供方基本情況調(diào)查表 7． 4． 6． 2 供方評(píng)價(jià)表 7． 4． 6． 3 合格供方名單 . 7． 4． 6． 4 物資采購計(jì)劃 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7. 5. 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部依據(jù)合同編制“生產(chǎn)計(jì)劃”并及時(shí)發(fā)放到生產(chǎn)車間，生產(chǎn)部應(yīng)監(jiān)督生產(chǎn)任 務(wù)的完成情況。銷售部做好產(chǎn)品交付工作 ,工程部負(fù)責(zé)交付后安裝服務(wù)工作。 a 通過質(zhì)量計(jì)劃或已有的產(chǎn)品說明、 標(biāo)識(shí) 或顧客要求的結(jié)果明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性，為了確保生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書 ,對(duì)特殊過程工藝進(jìn)行認(rèn)可； b 為了生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展，配制適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)； c 根據(jù)測量要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置； d 對(duì)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量；規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品放行的方法、交付的條件、方式和相關(guān)手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。 7. 5. 2 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) 本公司特殊過程為焊接過程。 對(duì)焊接過程，技術(shù)部在 進(jìn)行完備的工藝評(píng)定后，制定相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)操作人員是否按工藝規(guī)范操作進(jìn)行監(jiān)督。 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)工藝規(guī)程進(jìn)行設(shè)備配置，制訂《設(shè)備管理規(guī)定》，按規(guī)定制定切實(shí)可行的設(shè)備管理和保養(yǎng)計(jì)劃，并定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)、保養(yǎng)，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)；由設(shè)備員對(duì)焊接用設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可 ,做好“工藝 /設(shè)備認(rèn)可表”。 從事焊接的人員要經(jīng)過培訓(xùn)，并經(jīng)公司考核合格后持證上崗。 焊接過程要在適宜的環(huán)境中進(jìn)行。 質(zhì)檢員嚴(yán)格按過程檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，操作員對(duì)焊接 過程 中的 參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控并填寫“施焊記錄”。 28 青島 恒基永固 鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào) Q/HJYGI 20xx A 章節(jié) 7 主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁碼 5 / 7 技術(shù)部每月組織一次對(duì)各工序操作人員是否按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作予以監(jiān)督，并有權(quán)制止違反作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作的行為。 7. 5. 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 a 公司對(duì)采購產(chǎn)品、半成品、成品分別使用“物資卡” 、記錄單等標(biāo)識(shí)其名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期等，避免不 同類型的產(chǎn)品混淆，并使用記錄、區(qū)域劃分等，明確產(chǎn)品的“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。 b 當(dāng)顧客、法律法規(guī)要求或公司自身需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯時(shí)，生產(chǎn)部根據(jù)“轉(zhuǎn)工單”等記錄標(biāo)識(shí)，實(shí)行追溯并記錄 7． 5. 4 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 顧客財(cái)產(chǎn)（圖紙和技術(shù)資料）到廠后，由銷售部接收后轉(zhuǎn)技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)證，如發(fā)現(xiàn)有不符合事項(xiàng)，需填寫“顧客財(cái)產(chǎn)異常登記表”，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理方法。 顧客財(cái)產(chǎn)的貯存、維護(hù)和使用 a)驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)，使其有明確的標(biāo)識(shí)。 b)對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn) 的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 c)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)用于顧客指 定的用途，做好必要保密工作，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 7. 5. 5 產(chǎn)品防護(hù) 采購產(chǎn)品、半成品、成品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，公司針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對(duì)搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。 產(chǎn)品在公司內(nèi)用人力、行車進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)過程 要輕拿輕放。 產(chǎn)品根據(jù)性質(zhì)進(jìn)行必要防護(hù)后，用鐵絲進(jìn)行必要捆綁，并明確標(biāo)明產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量，在搬運(yùn)和堆放時(shí)應(yīng)防止產(chǎn)品磕碰、磨損和標(biāo)簽的損壞、脫落。公司在運(yùn)輸過程中要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，防止產(chǎn)品損壞。 產(chǎn)品貯存按《倉庫管理規(guī)定》進(jìn)行控制。 相關(guān)文件 設(shè)備管理規(guī)定 倉庫管理規(guī)定 焊接作業(yè)指導(dǎo)書 工藝管理制度及考核辦法 設(shè)備操作規(guī)程 設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 易燃易爆物品管理制度 質(zhì)量責(zé)任制考核辦法 29 青島 恒基永固 鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào) Q/HJYGI 20xx A 章節(jié) 7 主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁碼 6 / 7 部件矯正工序作業(yè)指導(dǎo)書 部件制彎工序作業(yè)指導(dǎo)書 材料對(duì)接工序作業(yè)指導(dǎo)書 放樣作業(yè)指導(dǎo)書 角鋼塔過程測量作業(yè)指導(dǎo)書 角鋼塔焊接工序作業(yè)指導(dǎo)書 角鋼塔號(hào)料工序作業(yè)指導(dǎo)書 橫擔(dān)、爬梯組裝焊接工序作業(yè)指導(dǎo)書 配料工序作業(yè)指導(dǎo)書 角鋼 切角、切肢工序作業(yè)指導(dǎo)書 角鋼 清根、鏟背工序 作業(yè)指導(dǎo)書 試裝 工序作業(yè)指導(dǎo)書 下料工作業(yè)指導(dǎo)書 制孔工序作業(yè)指導(dǎo)書 組裝工序作業(yè)指導(dǎo)書 刨床作業(yè)規(guī)范 沖孔作業(yè)規(guī)范 角鋼特殊加工作業(yè)規(guī)范 沖床作業(yè)規(guī)范 車床作業(yè)規(guī)范 鋼板剪切作業(yè)規(guī)范 連板剪切作業(yè)指導(dǎo)書 安全生產(chǎn)管理規(guī)定 包裝作業(yè)指導(dǎo)書 角鋼自動(dòng)生產(chǎn)線作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量記錄 生產(chǎn)計(jì)劃 施焊記錄 物資卡 轉(zhuǎn)工單 報(bào)驗(yàn)單 原材料檢驗(yàn)記錄 領(lǐng)料單 入庫單 出庫單 30 青島 恒基永固 鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào) Q/HJYGI 20xx A 章節(jié) 7 主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁碼 7 / 7 工藝 /設(shè)備認(rèn)可表 顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳 顧客財(cái)產(chǎn)異常登記表 構(gòu)件交接清單 7. 6 監(jiān)視和測量裝置 7. 6. 1 公司根據(jù)產(chǎn)品測量的要求， 選擇使用 具有所需準(zhǔn)確度、精密度的監(jiān)視和測量裝置，包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表。 7. 6. 2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立計(jì)量器具臺(tái)帳，制定周檢計(jì)劃，按計(jì)劃送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定或聯(lián)系來公司檢定，監(jiān)視和測量裝置對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做出明確標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)記錄。 7. 6. 3 所有監(jiān)測裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證不確定度已知且與要求的測量能力一致。 7. 6. 4 正確使用監(jiān)測裝置，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 7. 6. 5 作好監(jiān)測裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和 貯存期間其準(zhǔn)確度和適應(yīng)性保持完好。 7. 6. 6 發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝 置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)定已檢結(jié)果的有效性，確定需要重新檢測或采取其它適宜的措施，并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 檢測設(shè)備的校準(zhǔn)等有關(guān)記錄均由質(zhì)量部計(jì)量員保存。 我公司目前無用于監(jiān)視和測量的計(jì)算機(jī)軟件。 監(jiān)視和測量裝置的管理具體按《計(jì)量器具管理規(guī)定》、《專用檢測器具管理辦法 》進(jìn)行控制 。 相關(guān)文件 計(jì)量器具管理