【正文】 6） 管理者代表編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后由辦公室分發(fā)各有關(guān)部門和人員。 2） 操作人員應(yīng)具備崗位知識(shí)及能力，焊工、管工必須持證。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)日常辦公及支持性服務(wù)的需求提 出使用計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)購置辦公室設(shè)備，如電話機(jī)、計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、管理軟件等。 （ 4） 控制要求 制定培訓(xùn)計(jì)劃《年度培訓(xùn)計(jì)劃》要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。 當(dāng)顧客和相關(guān)方提出其他要求時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審， 只要要求合理，就應(yīng)盡可能使顧客滿意。 技術(shù)質(zhì)量部主管 負(fù)責(zé)： 1） 編制設(shè)計(jì)計(jì)劃和項(xiàng)目仔務(wù)書 2） 安排設(shè)計(jì)任務(wù) 3） 組織設(shè)計(jì)評(píng)審 技術(shù)人員負(fù)責(zé)：設(shè)計(jì)、編制技術(shù)文件 質(zhì)保師負(fù)責(zé)：批準(zhǔn)設(shè)計(jì)文件 審批設(shè)計(jì)更改。策劃內(nèi)容如下： （ 1） 質(zhì)量管理體系的實(shí)施 過程是公司對(duì)生產(chǎn)、安裝施工全過程的有效控制。 4） 經(jīng)營供應(yīng)部負(fù)責(zé)： 編制《采購計(jì)劃表》。 質(zhì)保師負(fù)責(zé)提供外包加工產(chǎn)品的質(zhì)量要求的制定和外包加工產(chǎn)品的確定。 2） 工程部主管負(fù)責(zé)： 編制生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃； 組織生產(chǎn)和安裝、工藝執(zhí)行情況 的巡回檢查并及時(shí)糾正違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象； 3） 生產(chǎn)人員和安裝人員負(fù)責(zé)： 按照工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)操作并及時(shí)填寫生產(chǎn)記錄； 4） 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定工藝文件； 5） 質(zhì)保師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工藝文件； 6） 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)管生產(chǎn)和安裝過程的質(zhì)量控制。 3） 生產(chǎn)和安裝 生產(chǎn)人員和安裝人員必須嚴(yán)格按照現(xiàn)行有效的圖紙、工藝文件和制度的要求進(jìn)行操作，填寫《隨工單》。 （ 2） 適用范圍 適用于壓力管道及其配套產(chǎn)品的焊接過程質(zhì)量控制。 焊接工藝評(píng)定合格后，由技術(shù)質(zhì)量部編 制《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》和《項(xiàng)目技術(shù)交底作業(yè)指導(dǎo)書》。 《返工作業(yè)指導(dǎo)書》由焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師審批后，向原施焊焊工進(jìn)行焊縫返修施焊交底。 2） 生產(chǎn)和安裝過程標(biāo)識(shí) 生產(chǎn)和 安裝過程通過安裝和檢驗(yàn)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 e） 檢驗(yàn)過程和生產(chǎn)過程按產(chǎn)品編號(hào)和《過程操作檢驗(yàn)記錄》進(jìn)行追溯。 4） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)備和計(jì)量器具的添置、維修、檢定申請(qǐng)。 5） 標(biāo)識(shí) 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)檢測(cè)設(shè)備的檢定狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止使用未經(jīng)檢定合格的檢測(cè)設(shè)備。 （ 2） 適用范圍 適用于器材，生產(chǎn)過程的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)，以及工程項(xiàng)目交付的控制。 包裝：生 產(chǎn)人員按照工藝文件的要求進(jìn)行包裝并做到記錄。 （ 4） 控制要求 l） 內(nèi)審計(jì)劃編制 每年年中和年終進(jìn)行內(nèi)審工作。 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)當(dāng)場讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人（或操作人員）確認(rèn)并填寫《不合格品報(bào)告》以保證不合格項(xiàng)能夠被完全理解，有利于糾正。 （ 2） 適用范圍 適用于本公司壓力管道安裝工程所需材料入庫檢驗(yàn)、發(fā)放、回收的過程質(zhì)量控制。 2） 材料代用 必須有原設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)修改證明，在未收到材料代用證明之前一律不得用代用材料進(jìn)行投產(chǎn)。 （焊接）檢驗(yàn) ，是在焊接 工 作完成后進(jìn)行的檢驗(yàn)工作， （分項(xiàng)、分層）的，在隱蔽施工后，檢驗(yàn)責(zé)任師根據(jù)要求，組織技術(shù)、施工質(zhì)量、試驗(yàn)、班組長等人員進(jìn)行檢查，并填寫記錄，符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)后，質(zhì)檢員按規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)焊件與各種管道的氣密性和強(qiáng)度等質(zhì)量性能，進(jìn)行試驗(yàn)并按規(guī)定填寫記錄，達(dá)到規(guī)定標(biāo) 準(zhǔn)要求后進(jìn)行下道工序施工。 （ 4） 控制要求 1） 由技術(shù)質(zhì)量部提供產(chǎn)品樣板圖樣、工藝標(biāo)準(zhǔn)、工藝評(píng)定、作業(yè)指導(dǎo)書和制造過程卡等程序控制技術(shù)文件； 2） 由經(jīng)營供應(yīng)部提供材料檢驗(yàn)及質(zhì)量證明資料； 3） 由工程部提供制造過程檢驗(yàn)報(bào)告，包括管道清洗脫脂、焊口處理、 吹掃處理、氣密檢測(cè)、強(qiáng)度試驗(yàn)、隱蔽工程檢驗(yàn)、外觀檢驗(yàn)等過程檢驗(yàn)文件 ； 4） 檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師對(duì)上述 1） 、 2） 、 3） 文件資料進(jìn)行逐一審核，連同產(chǎn)品提供給技監(jiān)部門監(jiān)檢員，對(duì)出廠產(chǎn)品安全性能逐一進(jìn)行監(jiān)檢確認(rèn)。 （ 4） 控制要求 l） 檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品后，須對(duì)不合格品進(jìn)行 ： 2） 不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離 質(zhì)檢員標(biāo)識(shí)不合格品，在檢驗(yàn)記錄中記錄不合格的有關(guān)信息，將不合格品存放至不合格品區(qū)進(jìn)行隔離，通知有關(guān)人員。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目資料的整理和歸檔。 （ 2） 適用范圍 本程序適用于與不合格品和不合格項(xiàng)（質(zhì)量體系要素不合格）有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的控制。 2） 質(zhì)量信息 包括不合格、質(zhì)量問題和質(zhì)量缺陷有關(guān)的信息。 4） 糾正和預(yù)防措施完成后，由技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)證其實(shí)際效果，填寫《糾正措施記錄單》或《預(yù)防措施記錄單》，如無效或效果不理想，則要重新分析原因，采取新的糾正和 預(yù)防措施。 （ 4） 控制要求 1） 在產(chǎn)品進(jìn)行交工時(shí)向顧客提供《顧客意見單》 2） 顧客在使用產(chǎn)品中出現(xiàn)問題，技術(shù)質(zhì)量部及時(shí)對(duì)產(chǎn)品性能、使用方 法等方面的咨詢提供服務(wù)、并派人及時(shí)解決，將有關(guān)信息反饋有關(guān)部門。 5） 對(duì)產(chǎn)品不合格項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真的處置，并制定相應(yīng)糾正預(yù)防措施。 由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供監(jiān)檢資料和產(chǎn)品 由公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)處置監(jiān)檢部門提出的《意見通知書》 （ 4） 控制要求 1） 在設(shè)計(jì)圖紙完成后，正式開工前由技術(shù)質(zhì)量部將《壓力管道安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)申請(qǐng)書》報(bào)送技監(jiān)部門進(jìn)行審批，待批準(zhǔn)后方準(zhǔn)進(jìn)行施工。 6） 文件更改 如果糾正和預(yù)防措施引起技術(shù)性文件和資料更改，由歸口管理部門按照《文件控制程序》實(shí)施更改控制。 收集內(nèi)容： 、生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)記錄等。 向國家行政主管部門報(bào)告重大質(zhì)量問題。 保存在清潔、干燥、安全的地方，做到保管妥善、排列有序，查詢方便； ：一般保存 20 年，法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)或顧客有要求時(shí)，執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。 5） 返工后的產(chǎn)品由質(zhì)檢中按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》重新進(jìn)行檢驗(yàn) （ 5） 相關(guān)文件 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析 （ 1） 目的 對(duì)質(zhì)量信息（記錄、文件等）進(jìn)行管理，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 8） 所有產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，報(bào)告等質(zhì)量信息文件資料，由技術(shù)質(zhì)量部收集整理后，年終一律交辦公室歸檔。 （ 5） 相關(guān)文件 《生產(chǎn)安裝與服務(wù)提供控制程序》 《過程檢驗(yàn)規(guī)程》 《最 終檢驗(yàn)規(guī)程》 《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》 《不合格控制程序》 無損檢測(cè) 屬委托外包項(xiàng)目，有工藝需求時(shí)執(zhí)行合格分包控制程序。 （ 4） 控制要求 1） 人員要求 質(zhì)檢員應(yīng)具備質(zhì)檢員資格。 （ 4） 控制要求 1） 材料驗(yàn)收入庫 ，必須放置材料庫待檢區(qū) ； 師，材料檢驗(yàn)員、庫房管理員共同 進(jìn) 行材料的檢驗(yàn)，接收工作，由采購員出具《采購計(jì)劃》和材質(zhì)說明書，由質(zhì)量保證工程師組織共同驗(yàn)收，驗(yàn)收項(xiàng)目必須符合《采購計(jì)劃》上的要求，并進(jìn)行外觀尺寸檢驗(yàn)，符合要求后方準(zhǔn)入庫，并在《采購計(jì)劃》上進(jìn)行會(huì)簽。 7） 受審核部門在收到《管理評(píng)審報(bào)告》后，制定并實(shí)施糾正措施。 3） 審核計(jì)劃的內(nèi)容 受審核部門、審核的目的、范圍、日期； 依據(jù)文件； 審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排； 審核員分 工。 （ 5） 相關(guān)文件 《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付制度》 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《物資管理制度》 、分析和改進(jìn) 監(jiān)視和測(cè)量 內(nèi)部審核控制 （ 1） 目的 通過對(duì)質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證體系的評(píng)審以確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 （ 4） 控制要求 搬運(yùn)：產(chǎn)品入出庫時(shí)，應(yīng)輕拿輕放防止磕碰。 、防護(hù)和貯存期間，有關(guān)人員注意必須保持其準(zhǔn)確度和適用性。經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備和計(jì)量器具分別建立《臺(tái)賬》，計(jì) 量器具送檢合格后，方可投入使用。 （ 2） 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所用設(shè)備的管理和計(jì)量器具的管理進(jìn)行控制。 a） 器材：關(guān)鍵器材能追溯到分承包方及質(zhì)量證明。 焊工必須正確操作焊接設(shè)備 （ 5） 相關(guān)文件 《焊接質(zhì)量控制程序》 《接受政府監(jiān)督和地方檢查控制程序》 標(biāo)識(shí)與可追溯性控制 （ 1） 目的 對(duì)采購器材、生產(chǎn)過程和竣工項(xiàng)目進(jìn)行識(shí)別，并根據(jù)需要對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過 程實(shí)現(xiàn)必要的追溯。 焊接 環(huán)境出現(xiàn)下列任一情況時(shí)，須采取有效防護(hù)措施，否則禁止施焊 ： ：氣體保護(hù)焊時(shí)大于 2m/s ，其他焊接方法大于 8m/s 90 % 20 ℃ 當(dāng)焊件濕度為 0～ 20 ℃ 時(shí)，應(yīng)在始焊處 100mm范圍內(nèi)預(yù)熱到 15℃ 以上； 焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師負(fù)責(zé)管理施焊過程中的技術(shù)指導(dǎo)和工藝紀(jì)律監(jiān)督，并由焊工填寫《 過程操作記錄》 。 4） 焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師負(fù)責(zé)對(duì)焊工的培訓(xùn)與使用。 購進(jìn)設(shè)備經(jīng)工程設(shè)備部驗(yàn)收合格后，由工程設(shè)備部填寫設(shè)備臺(tái)賬，方可投入使用。 工藝文件按《文件控制程序》批準(zhǔn)后發(fā)布。 3）由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)控制熱處理、無損檢測(cè)、理化試驗(yàn)的質(zhì)量控 制，并收集和編制相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。建立分承包方檔案 3） 經(jīng)營供應(yīng)部主管根據(jù)銷售情況及庫存、缺料情況及市場供應(yīng)情 況，編制《采購計(jì)劃表》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 采購和材料控制 （ 1） 目的 通過對(duì)采購材料的控制，確保采購器材符合規(guī)定的要求。技術(shù)質(zhì)量部將批準(zhǔn)后的設(shè)計(jì)文件發(fā)送到工程部，并 填寫《文件收發(fā)記錄》。將收集到的顧客和相關(guān)方反饋報(bào)技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)部門和人員完成顧客和相關(guān)方要求的識(shí)別和相關(guān)事宜并盡快給予解決，并及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。 特殊要求：合格率、優(yōu)良率等。 培訓(xùn)控制 （ 1） 目的 通過對(duì)公司內(nèi)各部門，各層次相關(guān)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，提高其質(zhì)量意識(shí)和能力，保證壓力管道安裝管理體系的順利實(shí)施。 2） 為滿足生產(chǎn)、安裝施工及環(huán)境保護(hù)需要的機(jī)械設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置及管理軟件等?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)提供必須的，足夠的資源以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，確保工程實(shí)現(xiàn)，通過滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意。 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況。 5） 辦公室負(fù)責(zé)： 管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告的發(fā)放。 內(nèi)部溝通 為確保管理體系有效的 實(shí)施，并保持持續(xù)改進(jìn)，防止不合格品和不符合要求的產(chǎn)品發(fā)生 ，糾正已 出現(xiàn)的不合格，進(jìn) 而防止再次發(fā)生類似的不合格，必須建立公司內(nèi)部信息交流和溝通機(jī)制； 公司各部門嚴(yán)格按過程方法，規(guī)范地履行本部門的職責(zé)，將本部門過程的輸出按《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的接口傳遞到下一個(gè)過程，同樣將上一個(gè)過程的輸出經(jīng)確認(rèn)后作為本過程的輸入； 不定期召開管理體系會(huì)議，由管理者代表主持，內(nèi)容以報(bào)告體系的有效性和改進(jìn)措施為主； 每年 l～ 2 次內(nèi)審是內(nèi)部溝通的有效實(shí)施機(jī)會(huì)，用以全面地溝通體系的有效性和必要的需求； 過公司例會(huì)和適時(shí)召開的會(huì)議，解決溝通活動(dòng)中存在的問題 ； 通過管理評(píng)審定期全面地對(duì)管理體系的過程和有效性進(jìn)行溝 通（詳見 )，也是對(duì)體系的有效性進(jìn)行一次全面評(píng)價(jià)的機(jī)會(huì)。 l） 負(fù)責(zé)控制儀器、儀表的選購。 按照本手冊(cè)要求確保壓力管道安裝質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立，實(shí)施和保持； 、實(shí)施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 、保持和改進(jìn)壓力管道安裝質(zhì)量管理體系，有權(quán)獨(dú)立處理和裁決體系運(yùn)行中的重大問題； 、技術(shù)文件的編制、修改 和貫徹實(shí)施，對(duì)手冊(cè)有解釋權(quán)，對(duì)違反手冊(cè)規(guī)定的行為有權(quán)制止