【正文】 保證體系組織管理評審，確保 壓力管道 安裝質(zhì)量保證體系的正常運行和持續(xù)有效，并滿足實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。 （ 4） 管理評審的組織與管理 本公司 壓力管道 安裝質(zhì)量保證體系的 管理評審，通過管理評審會議的方式進行。 管理評審內(nèi)容 1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果； 2) 改進措施及實施效果； 3）確定應(yīng)重點復(fù)審的 鍋爐 安裝質(zhì)量保證體系 要素進行再審核； 4）達到質(zhì)量目標(biāo)的綜合評價及分析； 5）質(zhì)量目標(biāo)對環(huán)境及合同變化的適應(yīng)性。 管理評審結(jié)束后，由公司 總 經(jīng)理簽發(fā)書面管理評審報告，管理評審報告由質(zhì) 安 負責(zé) 人 分發(fā)各有關(guān)部門和單位，并建立發(fā)放記錄。 質(zhì)量記錄 管理評審計劃管理評審報告 19 三 、文件和記錄控制 . 目的 對與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件和資料進行有效的控制，確保各相關(guān)場所所使用的文件為有效版本。 辦 公 室 負 責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的發(fā)放、更改控制和管理。 . 工作程序 文件和資料的歸類 A 層次質(zhì)量文件，指 《 質(zhì)量保證手冊 》 ； B 層次質(zhì) 量文件，指 《 質(zhì)量體系程序文件 》 ； 20 C 層次質(zhì)量文件。“非受控”文件：只進行登記。 文件的編寫和審批 質(zhì)保手冊由 質(zhì)量技術(shù)部門編寫 。 對 C 層次質(zhì)量體系文件的編寫，一般由各部門編寫，部門負責(zé)審核，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 發(fā)放前按規(guī)定審批并進行登記。 b. 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)一般由 技術(shù) 部 技術(shù) 員統(tǒng) 一發(fā)放。 受控文件更改后，由更改單位將更 改內(nèi)容填寫在《文件更改通知單》中，發(fā)放到手冊或文件的持有人手中 。 借閱文件需填寫“受控”是指文件更改時能全部追溯到使用者，受控文件目錄由相關(guān)部門提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，發(fā)放時 ， 應(yīng)加蓋受控印章，并準(zhǔn)確編號。 . 支持性文件 《文件 和資料控制程序》； 《技術(shù)管理辦法 )； 《施工組織設(shè)計及技術(shù)措施編制和審批單》 . 質(zhì)量記錄 23 《文件清單》； 《文件審批表》； 《質(zhì)量體系文件分發(fā)審批單》； 《文件發(fā)放登記表》； 《文件接收登記表》； 《有效版本標(biāo)準(zhǔn)記錄》； 《文件更改申請單》； 《文件更改通知單》； 《文件和資料銷毀申請表》； 《文件借閱登記表》； 《工程施工圖紙收發(fā)登記表》 。 、合同管理 預(yù)算科根據(jù)公司安裝許可證和類別范圍及公司生產(chǎn)能力負責(zé)承接工程任務(wù)和簽訂生產(chǎn)施工合同。 合同變更 壓力管道 安裝工程合同規(guī)定的施工環(huán)境、條件因非我方原因發(fā)生變化 ，導(dǎo)致原合同無法履行時應(yīng)與對方協(xié)商進行合同修訂，并及時以書面形式通知工 程合同 原簽訂部門。 合同評審內(nèi)容包括：項目分析、設(shè)計圖樣的初步審查、工程技術(shù)要求、 質(zhì)量保證要求、組織措施及合同其它特殊 要求，為按時按質(zhì)履行合同打下基礎(chǔ)。 設(shè)計單位人員認為變更方案不合理，設(shè)計單 位應(yīng)重新做出圖樣變更方案，并出具變更設(shè)計圖樣正式通知書。 做到變更圖樣合理，切實可行，取得真正的技術(shù)效益 。 1按照委托受理合同的約定進行工程變更的，不應(yīng)超越所授權(quán)限，并應(yīng)協(xié)助建設(shè)單位與施工單位簽定 工 程變更補充協(xié)議。 2 適用范圍 本程序適用于本公司 壓力管道 安裝范圍內(nèi)的設(shè)計技術(shù)交底及施工圖紙會審管理。 設(shè)計技術(shù)交底的管理 1)收到施工圖紙后，項目質(zhì)保工程師應(yīng)會同項目責(zé)任人員在組織 28 有關(guān)工程技術(shù)人員和施工人員熟悉圖紙的基礎(chǔ)上，與用戶約定時間，由用戶負責(zé)邀請設(shè)計單位人員進行設(shè)計技術(shù)交底； 2)參加設(shè)計技術(shù)交底的安裝專業(yè)人員和施工人員，由項目質(zhì)保工程師生產(chǎn)計劃科科長負責(zé)組織； 3)設(shè)計技術(shù)交底會由用戶負責(zé)組織，設(shè)計單位負責(zé)實施設(shè)計技術(shù)交底，設(shè)計技術(shù)交底記錄由設(shè)計 單位 負責(zé)整理和印發(fā)。 施工圖紙會審管理 a．施工圖紙會審由項目質(zhì)保工程師會同項目工藝責(zé)任人員在熟悉并審查施工圖紙后負責(zé)組織進行 ； b．施工圖紙會審記錄由施工技術(shù)員在綜合會審后經(jīng)工藝責(zé)任人員審核后整理成文，印發(fā) 有關(guān)部門 ； c．施工圖 紙會審中確定的圖紙修改意見， 由設(shè)計單位原設(shè)計人員或設(shè)計單位現(xiàn)場代表負責(zé)實施設(shè)計修改或簽發(fā)設(shè)計變更聯(lián)絡(luò)單 ； 29 d．設(shè)計修改由項目質(zhì)保工程師會同項目工藝責(zé)任人員負責(zé)組織實施。 3 職責(zé) 物資采購由項目部供應(yīng) 部門 負責(zé)組織和管理，各相關(guān)業(yè)務(wù)科室配合實施。 特殊情況下，需從非定點進 貨時，由項目材料責(zé)任人員會同供應(yīng)科科 長負責(zé)組織有關(guān)人員，按規(guī)定的評審內(nèi)容對分供方進行評審。 物資采購合同 1）對重要的關(guān)鍵的技術(shù)條件要求高的物資和批量或長期使用的物資必須簽訂訂貨合同。 物資采購合同的變更 因設(shè)計文件發(fā)生變化導(dǎo)致原物資采購合同無法履行時，應(yīng)及時辦理物資采購合同的變更或另行簽訂采購合同。 5 質(zhì)量記錄 物資采購計劃 分供方的評審記錄 采購合同 到貨通知單 詢價表 物資入庫、保管、發(fā)放管理程序 1 目的 對采購物資和用戶提供的物資實施入庫、保管、發(fā)放控制，確保物資質(zhì)量符合設(shè)計規(guī)定及國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量 . 到貨物資按不同的分類、規(guī)格型號、擺放在待驗區(qū)并且有待驗標(biāo)志，以備檢查。 材料質(zhì)量證明書與材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不符 。 2)做到 “ 四保 ” 和 “ 三化 ” 。 焊材庫應(yīng)有去濕機、溫度計和濕度計，庫房相對濕度 ≤60 ％，溫度保持在 50C 以上，焊材擺放應(yīng)距地面、墻 250mm 以上。 對分離物資應(yīng)按規(guī)定進行標(biāo)記移植。 4)附件零件不配套不出庫。 3) 緊急放行的物資應(yīng)是同一廠名、同一規(guī)格、同材質(zhì)、同爐批號，并在表面做好緊急放行的標(biāo)記，驗收人員應(yīng)在專用記錄本上作好記錄。 3 職責(zé) 由項目材料責(zé)任人員具體組織實施，公司有關(guān)科室和用料單位配合實施。 質(zhì)量證明文件的要求： 1）質(zhì)量證明文件為生產(chǎn)廠家的原始件和檢、試驗機構(gòu)提供的檢、試驗報告 (包括復(fù)印件 )。 物資到貨后，項目供應(yīng)組材料計劃員填寫到貨通知單一式貳份，辦完 交接手續(xù)后鑒章，一份自留，一份交保管員 (或用料單位材料員 )。 不合格物資由項目供應(yīng)組計劃員辦理退貨等事宜。 2 適用范圍 本程序適用于本公司 壓力管道 安裝施工范圍內(nèi)的施工過程和產(chǎn)品的標(biāo)識管理。 壓力管道 安裝的器材標(biāo)識范圍 入庫保管的管材、管件和閥門； 現(xiàn)場儲存保管的管材、管件； 安裝前的預(yù)制管段或管件。 器材標(biāo)識方法 管材、管件以懸掛標(biāo)牌、油漆或記號筆書寫、打鋼印作為標(biāo)識，但自身有 銘牌或標(biāo)記的器材不需另做標(biāo)識； 管材、管件的標(biāo)識按附錄 A 要求進行。 特殊工序作業(yè)標(biāo)識方法 1)隱蔽工程施工以隱蔽工程檢查記錄做為作業(yè)標(biāo)識 ； 2)焊 縫 熱處理作業(yè)，由熱處理作業(yè)人員填寫 “ 熱處理報告 ” 做為 作業(yè)標(biāo)識 ； 3)酸洗鈍化后充氮保護的管線，由作業(yè)人員在管線的明顯部位懸掛標(biāo)牌或標(biāo)注 “ 充氮保護 ” 字樣作為作業(yè)標(biāo)識 ； 4)當(dāng)管線需安裝臨時墊片、盲板時，由作業(yè)人員在相應(yīng)部位懸掛 “ 臨時墊片 ” 或 “ 臨時墊板 ” 等標(biāo)牌作為作業(yè)標(biāo)識。 標(biāo)識的保護 產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)受保護，不得隨意損壞，如因施工需要覆蓋、破壞標(biāo)識時 ， 應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢人員同意后方可施工 。 第一部分為項目代號，兩個漢語拼音字母縮寫組成， 第二部分為入庫年份，由兩位阿拉伯?dāng)?shù)字組成。 。 40 第四部分為物資類別，用大寫英文字母表示。 8 可追溯性要求 本公司對有追溯性要求的 壓力管道 安裝和產(chǎn)品進行唯一性的標(biāo)識，以便于追溯。 檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識方法 本公司 壓力管道 安裝施工過程的檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識方法，執(zhí)行 39 《檢驗與試驗狀態(tài)管理程序》的規(guī)定。 特殊工種作業(yè)標(biāo)識方法 1) 壓力管道 安裝施焊作業(yè)，由焊工在所焊焊道旁打上自己的焊工鋼印代號作 為作業(yè)標(biāo)識，標(biāo)識方法按附錄 B 要求進行。 壓力管道 安裝的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識范圍 庫存器材的檢驗和試驗狀態(tài)； 元件 預(yù)制安裝過程的 檢驗與試驗狀態(tài)； 檢驗、測量和試驗設(shè)備的檢驗、試驗狀態(tài)。 4 標(biāo)識的分類 壓力管道 安裝的文件、資料標(biāo)識； 壓力管道 安裝器材標(biāo)識； 壓力管道 安裝施工過程標(biāo) 識； 壓力管道 安裝檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)識。 6 物資的入庫、保管、發(fā)放，遵照《物資入庫、保管發(fā)放管理 規(guī) 程》規(guī)定執(zhí)行。 用戶提供物資由項目供應(yīng)組材料計劃員直接辦理交檢手續(xù)，保管員 (或用料單位材料員 )負責(zé)材料標(biāo)識的移植。 3)質(zhì)量證明文件有生產(chǎn)廠印章和經(jīng)辦人簽章，并加蓋供貨方的紅印章。 35 項目部供應(yīng)組計劃員接到材料預(yù)算后，應(yīng)及時與用戶進行對接，掌握到貨和缺口情況，并根據(jù)工程的需要分批組織進貨。 7 質(zhì)量記錄 工程 材料預(yù)算 到貨通知單 物資入庫、出庫單 緊急放行申請表 用戶提供物資管理程序 1 目的 對用戶提供的物資實施質(zhì)量控制，以確保用戶提供物資質(zhì)量符合設(shè)計規(guī)定及國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 2) 物資的緊急放行由計劃員提出，填寫《緊急放行申請單》，經(jīng)項目材料責(zé)任人員審核，項目質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可實施，《緊急放行申請 34 單》要依次填寫項目名稱、工程編號、物資名稱、爐批號、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、緊急放行的理由。 2)數(shù)量不點清不出庫。 保管員根據(jù)計劃員 填寫的出庫單或借條發(fā)放，且認真核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和標(biāo)記。 33 合格物資和不合格物資分別放在合格區(qū)和不合格區(qū)并有明顯標(biāo)記。 材料經(jīng)補項試驗或復(fù)驗不合格。 保管員 (或用料單位材料員 )將物資標(biāo)識及時移 植到實物和有關(guān)資料上，及時辦理上架、歸位、記帳等工作。 3 職責(zé) 項目部供應(yīng)組負 責(zé)組織和管理，有關(guān)科室和用料單位配合實施． 4 物資入庫 采購物資到貨后，采購員將附有質(zhì)量證明書的到貨通知單轉(zhuǎn)交計 32 劃員辦 理交檢和入庫手續(xù)，采購物資出現(xiàn)的質(zhì)量問題由采購員負責(zé)處理．用戶提供的物資由計劃員直接辦理入庫手續(xù)。 采購物資到貨后，采購人員及時索取質(zhì) 量證明文件，檢查質(zhì)量證明文 件項目是否齊全，同時對照合同對物資進行初步檢查。 3）采購合同的內(nèi)容，一般遵循示范文本購銷合同或加工定作合同的內(nèi)容，未包括的內(nèi)容以附件形式處理，并且符合國家《經(jīng)濟合同法》的有關(guān)規(guī)定。 采購員必須選擇供應(yīng)公司已定點的分供方或已經(jīng)評審合格的非定點分供方進貨。 項目部供應(yīng)組計劃員，根據(jù)材料預(yù)算，庫存 情況 后編制物 30 資采購計劃經(jīng)項目材料責(zé)任人員審核，公司供應(yīng)科科長 (或主管經(jīng)理 )批準(zhǔn)后，交采購員組織實施。 6 質(zhì)量記錄 設(shè)計技術(shù)交底記錄 施工圖紙會審記錄 設(shè)計變更聯(lián)絡(luò) 單 六 、材料、零部件控制 物資采購管理程序 1 目的 對 壓力管道 安裝施工物資采購實行控制，保證采購物資的質(zhì)量符合合同及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 1)專業(yè)會審內(nèi)容 與要求 a．審查施工圖、標(biāo)準(zhǔn)圖及技術(shù)文件的完整性 ； b．審查設(shè)計的合理性、正確性與安裝施工的工藝性 ； c．審查專業(yè)內(nèi)部相關(guān)圖紙的吻合性與各銜接碰頭處的一致性。 4 設(shè)計技術(shù)交底與施工圖紙會審 設(shè)計技術(shù)交底 設(shè)計技術(shù)交底的內(nèi)容與要求 1)設(shè)計技術(shù)交底內(nèi)容包括安裝專業(yè)設(shè)計技術(shù)交底與項目綜合設(shè)計技術(shù)交底，常規(guī)性 壓力管道 安裝可只進行項目綜合設(shè)計技術(shù)交底，如屬工藝技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)技術(shù)要求特殊的 壓力管道 安裝項目應(yīng)在項目綜合設(shè)計技術(shù)交底的基礎(chǔ)上，依據(jù)需要組織專業(yè)設(shè)計技術(shù)交底。 1對重大的現(xiàn)場變更，公司施工負責(zé)人還要審核現(xiàn)場變更工程造價、工期、工程質(zhì)量以及施工合同等方面的影響，并將審核結(jié)果報告質(zhì)保工程師和建設(shè)單位．經(jīng)建設(shè) 單位同意后，由公司施工負責(zé)人簽認審批意見 。 在項目監(jiān)理 未能就工程變更的質(zhì)量、費用和工期未得建設(shè)單位授權(quán)時，公司施工負責(zé)人應(yīng)協(xié)助建設(shè)單位和施工單位進行協(xié)商，并達成一致。 變更設(shè)計工作，要放在工程施工前面，不要因變更時間延緩而耽誤施工，或因施工在前，變更在后而造成施工損失的現(xiàn)象發(fā)生。 停止施工后，公司有關(guān)負責(zé)人應(yīng)迅速與建設(shè)單位、監(jiān)理單位