【正文】 ***/ ZJ092010/0《文件審批表》****/ ZJ102010/0《文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單》****/ ZJ112010/0《文件更改申請單》****/ ZJ122010/0《文件作廢/銷毀登記表》****/ ZJ132010/0《有效文件一覽表》****/ ZJ142010/0《外來文件清單》****/ ZJ152010/0《文件發(fā)放（收回）登記表》****/ ZJ162010/0《文件借閱、復(fù)制申請登記表》****/ ZJ172010/0《文件銷毀審批表》應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。，由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行備份。歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日期。，負(fù)責(zé)合同的承接、評(píng)審、執(zhí)行和管理。，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，可以授權(quán)評(píng)審。，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。“合同修改通知單”，及時(shí)通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、補(bǔ)償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等?！安少徤暾垎巍北仨毭鞔_下列采購信息：（1）名稱、規(guī)格(型號(hào))、數(shù)量、等級(jí)、交貨期限；（2）需提供的隨機(jī)文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等；（3）驗(yàn)收準(zhǔn)則；（4）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝、搬運(yùn)的規(guī)定。：比較價(jià)格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價(jià)格低廉的供貨商。按已劃定的A、A、C類物資，對(duì)供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。A類：對(duì)施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對(duì)工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況?！安少徤暾垎巍睂?shí)施采購。、檢驗(yàn)人員、采購人員、倉庫管理員一起參加。，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫“入庫驗(yàn)收單”，經(jīng)零部件責(zé)任人審批。，倉庫管理員應(yīng)做好零部件和材料的標(biāo)識(shí)，采用掛牌、貼標(biāo)簽的標(biāo)識(shí)方法。：物料標(biāo)識(shí)卡——領(lǐng)料單——安裝維修過程記錄——產(chǎn)品檔案，設(shè)立“待檢”、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示(或掛牌表示)?！邦I(lǐng)料單”上必須明確所領(lǐng)零部件和材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)（編號(hào)）、合同號(hào)及電梯編號(hào)，以便實(shí)現(xiàn)可追溯性。領(lǐng)用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。，填寫“零部件和材料代用申請單”，經(jīng)零部件責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。；工程部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的符合性審查。、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括安裝作業(yè)方案、維修作業(yè)方案和設(shè)備操作規(guī)程等。、指導(dǎo)性好、可操作性強(qiáng)要求。質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：****/ZS062010共 頁 第 39頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2010年06月01日。c）完工時(shí)：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文件、各種見證資料。，在作業(yè)過程中因此造成的不良后果則由顧客或制造單位承擔(dān)。，在土建要求都符合后，聯(lián)系解決安裝人員進(jìn)場施工必需的倉儲(chǔ)間、水電、吊裝、住宿等生活問題。 安裝過程，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同顧客代表、顧客配合安裝的人員及項(xiàng)目作業(yè)人員，進(jìn)行安裝技術(shù)、安全、質(zhì)量交底，明確工作分工和進(jìn)度要求。嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，戴好安全帽、保險(xiǎn)帶、穿好絕緣鞋，設(shè)置工作范圍的安全警示標(biāo)志，防止和杜絕各類事故發(fā)生。，如出現(xiàn)不合格項(xiàng)目，進(jìn)行整改（返工）,并做好記錄。 保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)計(jì)劃表到達(dá)維修現(xiàn)場，向業(yè)主索取機(jī)房鑰匙，詢問電梯運(yùn)行情況。，并填寫“電梯半年保養(yǎng)記錄”。質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：****/ZS062010共 頁 第 42頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2010年06月01日，隨帶必要的備品備件，及時(shí)趕赴現(xiàn)場（一般不超過一小時(shí)），以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運(yùn)行。，工程部應(yīng)告知當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察部門。，再次承擔(dān)焊接工作時(shí)，焊接責(zé)任人應(yīng)對(duì)其焊接能力進(jìn)行確認(rèn)。，并做好防雨、防潮措施。質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：****/ZS072010共 頁 第 45頁標(biāo)題7 焊接控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2010年06月01日（1）包裝應(yīng)完好無損，標(biāo)識(shí)清晰，并標(biāo)有焊條型號(hào)及牌號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、重量、制造廠名及商標(biāo)。 （3）必要時(shí)，可對(duì)其進(jìn)行工藝性試驗(yàn)，合格后再使用。（4）鋼絲表面不應(yīng)有銹蝕、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。做到標(biāo)牌與實(shí)物相符，不能相互混放。C。領(lǐng)料人應(yīng)仔細(xì)核對(duì)實(shí)物是否與“領(lǐng)料單”相符，確認(rèn)無誤后方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。對(duì)于表面骯臟，不能確認(rèn)牌號(hào)、材質(zhì)的焊條一律作廢處理。 現(xiàn)場焊接環(huán)境應(yīng)滿足如下條件：（1）焊接環(huán)境溫度應(yīng)能保證焊件焊接所需的足夠溫度和焊工技能不受影響；（2）相對(duì)濕度應(yīng)≤90%；（3）焊條電弧焊時(shí)風(fēng)速不大于10m/s；（4）在下雨、下雪刮風(fēng)期間，應(yīng)有可靠的避免風(fēng)、雪、雨、霧的防護(hù)設(shè)施。若同一部位返修超過二次時(shí)，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。，具體負(fù)責(zé)對(duì)施工過程監(jiān)視和檢驗(yàn)工作。、方法和判定準(zhǔn)則。，在施工方案中設(shè)定若干個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)，每個(gè)控制點(diǎn)必須經(jīng)相應(yīng)人員檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)入下一道工序。質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：****/ZS082010共 頁 第 49頁標(biāo)題8 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2010年06月01日。，由班組會(huì)同調(diào)試人員對(duì)電梯進(jìn)行全面的自檢，自檢合格后，向技術(shù)質(zhì)量部提出竣工驗(yàn)收的申請。，不作維修質(zhì)量判定的依據(jù)，由維修人員繼續(xù)跟蹤用戶完成情況。，由工程部經(jīng)理和檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)陪同，安裝維修班組應(yīng)做好各項(xiàng)配合工作，對(duì)不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。、開箱檢查、檢定、校準(zhǔn)、維護(hù)、標(biāo)識(shí)、檔案和臺(tái)帳等管理。“儀器設(shè)備購置申請單”實(shí)施采。，填寫“儀器設(shè)備購置申請單”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。****/ ZJ332007/0《電梯施工過程記錄》****/ ZJ352007/0《電梯施工竣工驗(yàn)收報(bào)告》****/ ZJ412007/0《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表》****/ ZJ422007/0《電梯年度自查報(bào)告》****/ ZJ462007/0《檢驗(yàn)整改通知單》質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：****/ZS092010共 頁 第 51頁標(biāo)題9 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2010年06月01日9 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等進(jìn)行控制，確保設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：****/ZS082010共 頁 第 50頁標(biāo)題8 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2010年06月01日。，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)辦理申報(bào)監(jiān)督檢驗(yàn)的手續(xù)，并提供相關(guān)的資料。，視為一次不合格，由安裝維修班組全面整改后重新檢驗(yàn)。，檢驗(yàn)不合格按不合格品控制處理。，在班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由檢驗(yàn)員對(duì)修理質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)存在的問題出具“施工質(zhì)量整改通知單”，由班組進(jìn)行整改，未經(jīng)復(fù)檢合格不得進(jìn)入下一道工序?！半娞荻ㄆ跈z驗(yàn)報(bào)告”的內(nèi)容對(duì)電梯進(jìn)行一次全面的檢驗(yàn)（其中一次可安排在政府部門的定期檢驗(yàn)之前），發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改，保證電梯安全、可靠地運(yùn)行。、設(shè)備類型編制不同的檢驗(yàn)作業(yè)文件。，且應(yīng)編制返修作業(yè)文件。（1）施焊參數(shù)是否符合焊接作業(yè)文件要求；（2）是否按圖紙及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行焊接。不得私自保存焊材，多余的焊材必須一律上交。，進(jìn)行出入庫登記。，做到防潮、防腐蝕、防水。，倉庫管理員應(yīng)在每箱、每包合格的焊材上貼上綠色標(biāo)簽，標(biāo)明入廠編號(hào)、焊材牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)。（2）每盤鋼絲應(yīng)由一根鋼絲組成，應(yīng)捆扎，且不得散亂。（2）宏觀抽檢焊條應(yīng)無銹蝕、受潮；偏心度應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；藥皮應(yīng)均勻、嚴(yán)密保覆在焊芯周圍，且無脫落；引弧端應(yīng)倒角，焊芯端面應(yīng)露出。：質(zhì)量證明書應(yīng)清晰可辨，各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，且必須蓋有焊接材料制造廠質(zhì)量檢驗(yàn)專用章。,通過資格考核后才能上崗。****/ ZJ292010/0《施工方案審批流轉(zhuǎn)表》****/ ZJ302010/0《作業(yè)檢查記錄》****/ ZJ312010/0《土建勘測記錄表》****/ ZJ322010/0《安裝工地工作聯(lián)系單》****/ ZJ332010/0《電梯安裝過程記錄》****/ ZJ342010/0《施工整改通知單》****/ ZJ352010/0《電梯施工自檢報(bào)告》****/ ZJ362010/0《電梯施工竣工移交單》****/ ZJ372010/0《電梯保養(yǎng)計(jì)劃表》質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：****/ZS062010共 頁 第 43頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2010年06月01日****/ ZJ382010/0《電梯保養(yǎng)記錄表》****/ ZJ392010/0《電梯應(yīng)急修理記錄》****/ ZJ402010/0《全天候應(yīng)急服務(wù)登記表》****/ ZJ412010/0《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表》****/ ZJ422010/0《電梯年度自查報(bào)告》****/ ZJ432010/0《用戶滿意度調(diào)查反饋表》質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：****/ZS072010共 頁 第 44頁標(biāo)題7 焊接控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2010年06月01日7 焊接控制 對(duì)焊工、焊材、焊接工藝、焊接過程進(jìn)行控制，確保施工過程中的焊接質(zhì)量。，維修人員應(yīng)及時(shí)填寫“電梯應(yīng)急修理記錄”，并由業(yè)主代表簽字確認(rèn)。 故障急修 公司設(shè)立專門的24小時(shí)召修熱線電話，白天由辦公室人員接聽，晚上直接轉(zhuǎn)到急修值班人員的手機(jī)上。、更換和修理等較大的項(xiàng)目時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)盡快通知用戶和工程部經(jīng)理，以便及時(shí)進(jìn)行修理。 應(yīng)嚴(yán)格按照“電梯保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)”規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)必要的項(xiàng)目進(jìn)行檢查。，按電梯安全技術(shù)規(guī)范和使用說明書要求每半年進(jìn)行一次檢修，每年進(jìn)行一次年度自查，以保證電梯安全、可靠地運(yùn)行。，安裝隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)在驗(yàn)收后30日內(nèi)將有關(guān)技術(shù)資料移交顧客。嚴(yán)格要求遵守顧客單位的各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格檢查腳手架，對(duì)不符合要求用書面形式整改，附《電梯安裝過程關(guān)鍵點(diǎn)控制流程》。若出現(xiàn)少發(fā)、錯(cuò)發(fā)等問題，及時(shí)與顧客協(xié)商解決。，并與業(yè)主（或監(jiān)理）做好土建交接工作，由土建測量人員填寫“土建勘測表”（如有土建不符合項(xiàng)目，出具聯(lián)系單，整改后，再作交接），并與用戶協(xié)調(diào)解決設(shè)備堆放場地。，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。：A）開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進(jìn)行技術(shù)交底。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。，工程部初審，技術(shù)部技術(shù)會(huì)審、辦公室安全會(huì)審、技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。、審批、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的圖紙，編制的文件應(yīng)盡可能滿足用戶提出的合理可行的要求。、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)安全。 記錄****/ ZJ232010/0《合格供方評(píng)價(jià)表》****/ ZJ242010/0《合格供方名單》****/ ZJ252010/0《采購申請單》****/ ZJ262010/0《零部件和材料代用申請單》****/ ZJ272010/0《領(lǐng)料單》****/ ZJ282010/0《入庫驗(yàn)收單》質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：****/ZS062010共 頁 第 38頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2010年06月01日6 作業(yè)控制本公司將電梯安裝、維修、保養(yǎng)工作通稱為作業(yè)（施工）。若需另作它用，則應(yīng)到倉庫管理員處重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。，登錄零部件和材料的庫存量和發(fā)出量的動(dòng)態(tài)帳冊。，標(biāo)識(shí)要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。，不準(zhǔn)入庫，由檢驗(yàn)人員在實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)識(shí)，填寫“不合格報(bào)告”，經(jīng)零部件責(zé)任人簽署意見后交工程部，由采購人員與供貨方交涉，及時(shí)辦理退換手續(xù)。，可以在“合格供方名單”外采購，但采購前應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，隨后應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充評(píng)審。工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每兩年對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)一次，質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：****/ZS052010共 頁 第 35頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2010年06月01日評(píng)價(jià)供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）。產(chǎn)品應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，如對(duì)實(shí)行“生產(chǎn)許可證”或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制安全認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認(rèn)證。 對(duì)A、C類物資，由工程部負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績、質(zhì)量信譽(yù)、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評(píng)價(jià)表”報(bào)零部件責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。