【正文】 知顧客/監(jiān)理方共同檢驗(yàn)，經(jīng)確認(rèn)合格后三方在“交工記錄”上簽字確認(rèn)；，合格后在“隱蔽工程記錄”上簽字確認(rèn)方可隱蔽；：焊縫焊接完畢，焊工應(yīng)對(duì)自己所焊焊縫外觀逐道進(jìn)行檢查，合格后，由管工在管道上做上標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)工作量日?qǐng)?bào)表；質(zhì)檢員對(duì)焊縫外觀進(jìn)行抽檢，對(duì)要求無(wú)損檢測(cè)的焊縫，質(zhì)檢員必須逐道進(jìn)行外觀檢查；焊縫內(nèi)部質(zhì)量的檢查按無(wú)損檢測(cè)控制的規(guī)定執(zhí)行。，經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)的待確定品、不合格品均為停止點(diǎn)。項(xiàng)目質(zhì)保工程師應(yīng)組織按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)評(píng)。附：質(zhì)量檢驗(yàn)使用表格目錄（產(chǎn)品）檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)檢單、清洗（脫脂）記錄SH3503J409南京宇創(chuàng)石化工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版 本： B修改碼：0第2頁(yè) 共2頁(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼QG/SE32．01200510．無(wú)損檢測(cè)控制本章敘述壓力管道安裝無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)質(zhì)量控制，對(duì)無(wú)損檢測(cè)過(guò)程的控制內(nèi)容和控制要求做出規(guī)定，確保產(chǎn)品無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定的要求。分包單位應(yīng)對(duì)總委托進(jìn)行確認(rèn)，根據(jù)總委托的要求配備合格資源。，由項(xiàng)目部施工員填寫(xiě)“無(wú)損檢測(cè)聯(lián)系單”，檢驗(yàn)責(zé)任人審核，就具體檢測(cè)的焊道編號(hào)、檢測(cè)方法、檢測(cè)部位及合格等級(jí)通知分包單位責(zé)任人。附：無(wú)損檢測(cè)使用表格目錄1．無(wú)損檢測(cè)委托單2．檢測(cè)結(jié)果通知單3．焊縫返修通知單4．檢測(cè)質(zhì)量報(bào)表5．射線(xiàn)檢測(cè)工藝卡6．射線(xiàn)檢測(cè)報(bào)告7．超聲波檢測(cè)報(bào)告8．磁粉檢測(cè)報(bào)告9．滲透檢測(cè)報(bào)告10．超聲波測(cè)厚報(bào)告南京宇創(chuàng)石化工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版 本： B修改碼：0第2頁(yè) 共2頁(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼QG/SE32．01200511．理化試驗(yàn)控制本章明確了壓力管道安裝過(guò)程中理化試驗(yàn)的質(zhì)量保證系統(tǒng)，具體對(duì)理化試驗(yàn)過(guò)程的控制內(nèi)容、控制要求等做出規(guī)定，確保理化試驗(yàn)質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定的要求。、技術(shù)要求或雙方協(xié)議進(jìn)行制取。、報(bào)告、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。記錄的種類(lèi)、格式和內(nèi)容應(yīng)在形成文件的程序（制度）中做出規(guī)定。、發(fā)放，應(yīng)注明規(guī)格型號(hào)，必要時(shí)寫(xiě)出特殊要求。采購(gòu)的計(jì)量器具出庫(kù)需經(jīng)領(lǐng)用單位計(jì)量管理人員簽字，記入臺(tái)帳并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。，及時(shí)粘貼合格標(biāo)識(shí)，更新臺(tái)帳，并妥善保管檢定證書(shū)。南京宇創(chuàng)石化工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版 本： B修改碼：0第4頁(yè) 共3頁(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼QG/SE32．01200513．設(shè)備管理本章對(duì)壓力管道安裝、檢修、改造所使用的設(shè)備購(gòu)置、管理、使用、維修保養(yǎng)、報(bào)廢各個(gè)環(huán)節(jié)的具體要求及相關(guān)責(zé)任人員的職責(zé)要求和控制內(nèi)容作出規(guī)定，以確保為整個(gè)施工生產(chǎn)過(guò)程配備完好、適用的設(shè)備，并保持設(shè)備能力能滿(mǎn)足施工質(zhì)量和施工安全的需要。、產(chǎn)品樣本、目錄、產(chǎn)品廣告等資料。具體要求見(jiàn)設(shè)備管理制度設(shè)備資產(chǎn)前期管理。、規(guī)范進(jìn)行施工，并做好施工記錄。，并辦理《固定資產(chǎn)交接憑單（代調(diào)令）》。，并處于完好狀態(tài)。、保養(yǎng)必須嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理制度中的設(shè)備維修管理辦法。，不得再用于施工。，項(xiàng)目部施工部門(mén)、供應(yīng)部門(mén)等協(xié)辦。；、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)等檢查，針對(duì)產(chǎn)品本身下發(fā)停工通知單；，但對(duì)工程有較大影響。壓力管道硬件產(chǎn)品一旦被認(rèn)定為不合格品后，質(zhì)檢員應(yīng)立即在不合格品上做不合格標(biāo)識(shí)（見(jiàn)第9章），并記入檢驗(yàn)試驗(yàn)控制記錄。；；，有如下幾種情況可供選擇：，以達(dá)到規(guī)定要求；；；。輕微不合格品的處置由施工班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織，一般不合格品的處置由施工員負(fù)責(zé)組織，嚴(yán)重不合格品的處置由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。，應(yīng)在有關(guān)記錄上簽字，并將檢驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)識(shí)更換為檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)。質(zhì)檢部門(mén)要建立不合格品記錄登記臺(tái)帳，并將根據(jù)不合格品發(fā)生率及嚴(yán)重程度匯總分析，需要時(shí)提出編制糾正和預(yù)防措施的建議，發(fā)至有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)編制，糾正和預(yù)防措施主要內(nèi)容包括：糾正和預(yù)防措施下達(dá)后，有關(guān)部門(mén)和單位組織實(shí)施并記錄。保存期限4年，若有必要，應(yīng)編入竣工或交工文件存檔保存。其中質(zhì)檢員、施工技術(shù)員、電焊工、起重工、無(wú)損檢測(cè)人員、理化試驗(yàn)人員、計(jì)量檢測(cè)人員屬特殊崗位人員，需持證上崗。、管理人員，按培訓(xùn)計(jì)劃由公司各相關(guān)部門(mén)按要求組織培訓(xùn)。，辦班單位應(yīng)填寫(xiě)“員工培訓(xùn)班實(shí)施登記表”并附員工培訓(xùn)學(xué)員名單。1．過(guò)程服務(wù)、保運(yùn)服務(wù)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，有關(guān)部門(mén)協(xié)辦；2．保修期內(nèi)服務(wù)由工程管理部門(mén)組織實(shí)施；3．顧客滿(mǎn)意度調(diào)查由技術(shù)質(zhì)量處組織實(shí)施。保運(yùn)結(jié)束后，項(xiàng)目部應(yīng)收集整理保運(yùn)服務(wù)資料并上交。，會(huì)同顧客檢查確認(rèn)，并在“工程（產(chǎn)品）質(zhì)量保修單”上簽字，返回后交公司技術(shù)質(zhì)量處。；，在保修期內(nèi)有顧客反饋的質(zhì)量信息。壓力管道工程為顧客服務(wù)的記錄歸檔保存期限為五年。、監(jiān)察與檢驗(yàn)、監(jiān)察與檢驗(yàn)的工作程序 信 息所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)公 司項(xiàng) 目 部所在地檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)等其它 第 三 方 評(píng)審機(jī)構(gòu)接受日常監(jiān)督、監(jiān)察 接受監(jiān)督與檢驗(yàn) 信 息 信息反饋 取換證、接受監(jiān)督江蘇質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén) 公 司技術(shù)質(zhì)量處 安全監(jiān)督機(jī)構(gòu) 安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)取換證申請(qǐng) 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》、《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，在壓力管道安裝資格取證、換證審查中接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)、有資格的評(píng)審機(jī)構(gòu)的審查，如實(shí)報(bào)告情況，并提供必要的資料和條件，及時(shí)反饋信息。、偽造、轉(zhuǎn)讓或出賣(mài)《壓力管道安裝許可證》；不得向無(wú)安裝許可證的單位出賣(mài)或非法提供壓力管道安裝質(zhì)量證明書(shū)。南京宇創(chuàng)石化工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版 本： B修改碼：0第3頁(yè) 共3頁(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼QG/SE32．01200518．內(nèi)部質(zhì)量審核為使壓力管道安裝質(zhì)量管理體系涉及的系統(tǒng)和部門(mén)所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊(cè)的要求，確保質(zhì)量體系有效地運(yùn)行，為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)，要求公司加大自我約束、質(zhì)量自律的力度，即開(kāi)展質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核工作；壓力管道質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核結(jié)合ISO9000內(nèi)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行；在特殊情況下，公司組織的質(zhì)量大檢查也可作為內(nèi)審的組成部分。、管理；；、起草內(nèi)部質(zhì)量審核文件。，由公司質(zhì)保工程師任命內(nèi)部質(zhì)量審核組組長(zhǎng)及審核組成員，簽發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核文件。、聽(tīng)取匯報(bào)、查閱文件資料、檢查現(xiàn)場(chǎng)、與有關(guān)人員進(jìn)行交談、考核等方式，檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。，受審單位將內(nèi)審質(zhì)量問(wèn)題整改表上交公司技術(shù)質(zhì)量處，由技術(shù)質(zhì)量處組織驗(yàn)證。南京宇創(chuàng)石化工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版 本： B修改碼：0第5頁(yè) 共4頁(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼QG/SE32．01200519．質(zhì)量記錄管理本章闡述壓力管道預(yù)制與安裝有關(guān)質(zhì)量文件及記錄的收集、審核、存檔、保存等控制規(guī)定，以利于各部門(mén)加強(qiáng)質(zhì)量管理及過(guò)程質(zhì)量控制，順利開(kāi)展工作，保證質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程的可追溯性和向用戶(hù)提供必要的質(zhì)量記錄。：，按合同和顧客要求選用；，按其規(guī)定執(zhí)行；，優(yōu)先選用SH3503《工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定》中的表格；，如果SH3503《工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定》中的表格不能全部滿(mǎn)足工程需要而需重新制定時(shí)，則由項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量辦公室擬定表格，報(bào)公司技術(shù)處備案。，其它部門(mén)協(xié)辦。壓力管道常用交工技術(shù)文件包括：1)封面。本部分記錄作為壓力管道安裝工程過(guò)程控制的各類(lèi)原始記錄、基礎(chǔ)資料和綜合性記錄，反映和追溯壓力管道安裝全過(guò)程質(zhì)量狀況。，應(yīng)及時(shí)向經(jīng)理和公司質(zhì)保工程師匯報(bào)，并決定對(duì)其問(wèn)題的處理。（部門(mén)、系統(tǒng)）負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員會(huì)議，報(bào)告和講評(píng)審核結(jié)果，并將內(nèi)審質(zhì)量問(wèn)題檢查表交受審單位。：；；；、標(biāo)準(zhǔn)。,但每年至少應(yīng)進(jìn)行一次。內(nèi)部質(zhì)量審核的歸口部門(mén)為公司技術(shù)質(zhì)量處。、監(jiān)察與檢驗(yàn)工作指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹壓力管道安裝中的各項(xiàng)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)動(dòng)質(zhì)量體系監(jiān)督、審核機(jī)制，保障及促進(jìn)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，提高壓力管道安裝與服務(wù)質(zhì)量。、評(píng)審機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)等有資格的第三方的日常現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、監(jiān)察和檢驗(yàn)及對(duì)焊工、探傷工資質(zhì)狀況的審查，焊工、探傷工必須取得安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)頒發(fā)的特種作業(yè)人員資格證書(shū)方可上崗作業(yè)。、監(jiān)察與檢驗(yàn)的職能部門(mén)、江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)等第三方的安全監(jiān)督、監(jiān)察及檢驗(yàn)的歸口管理。顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表形成后交公司技術(shù)質(zhì)量處存原件。在公司管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，由技術(shù)質(zhì)量處組織工程管理等相關(guān)人員參加，了解管道工程施工質(zhì)量狀況；。，由公司提供無(wú)償保修；，公司根據(jù)顧客要求提供有償服務(wù)。滿(mǎn)足顧客需要。附：相關(guān)培訓(xùn)記錄表格(部門(mén))培訓(xùn)班計(jì)劃QG/南京宇創(chuàng)石化工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)版 本： B修改碼：0第3頁(yè) 共2頁(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼QG/SE32．01200516．為顧客服務(wù)為履行法律、法規(guī)和合同規(guī)定的服務(wù)項(xiàng)目，改進(jìn)和提高服務(wù)質(zhì)量，建立并保持對(duì)壓力管道工程安裝、保運(yùn)及交付后服務(wù)的實(shí)施，規(guī)定職責(zé)和要求，以確保提供令顧客滿(mǎn)意的服務(wù)。，由公司相關(guān)部門(mén)聯(lián)系上級(jí)主管部門(mén)組織進(jìn)行培訓(xùn)、考核或考試并辦理相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)，確保持證上崗。、質(zhì)檢部門(mén)會(huì)同人教部門(mén)根據(jù)壓力管道組對(duì)安裝、管理的要求及人員現(xiàn)狀，編制培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)公司行政管理部，由行政管理部下發(fā)公司年度職工培訓(xùn)計(jì)劃。、范圍及要求、技能及質(zhì)量法規(guī)（包括國(guó)家、部頒有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊(cè)及有關(guān)規(guī)章制度）方面的教育培訓(xùn)。：。，不合格品處置工作的組織者應(yīng)及時(shí)將信息反饋給質(zhì)檢部門(mén)，并通知質(zhì)檢員進(jìn)行驗(yàn)收。輕微不合格由項(xiàng)目工藝責(zé)任工程師審批；一般不合格由項(xiàng)目質(zhì)保工程師審批；嚴(yán)重不合格由公司專(zhuān)業(yè)責(zé)任工程師審批，之后將此文件傳遞到項(xiàng)目施工管理部門(mén)。輕微不合格由施工員分析產(chǎn)生的原因并組織作業(yè)人員評(píng)審。、標(biāo)識(shí)和報(bào)告1．不合格品的鑒定由項(xiàng)目部技質(zhì)部門(mén)專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢員實(shí)施。；、使用性能及其壽命；。材料配件的到貨驗(yàn)收出現(xiàn)不合格時(shí)由材料系統(tǒng)按第5章有關(guān)規(guī)定管理。，確認(rèn)該設(shè)備達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)。，使用單位按設(shè)備管理制度中的設(shè)備事故處理辦法上報(bào)物資裝備處。，以確保投入使用的設(shè)備清潔、潤(rùn)滑、防腐、調(diào)整、緊固良好。、上蓋下墊、接地良好。、調(diào)試、試運(yùn)記錄等技術(shù)資料由物資裝備處負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔，并定期移交公司檔案室保存。按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行試車(chē)、檢查，并做好記錄。具體要求見(jiàn)設(shè)備管理制度設(shè)備資產(chǎn)前期管理。、昂貴設(shè)備（30萬(wàn)元以上的設(shè)備）在編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)進(jìn)行可行性分析，具體要求見(jiàn)設(shè)備管理制度設(shè)備資產(chǎn)前期管理。、檢查計(jì)量管理工作。、B類(lèi)檢測(cè)設(shè)備，各工程公司和項(xiàng)目部要建立計(jì)量器具管理臺(tái)帳，并應(yīng)保持計(jì)量器具臺(tái)帳與檢測(cè)設(shè)備的動(dòng)態(tài)相符性。新購(gòu)入的計(jì)量器具(或檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器)除A類(lèi)必須首檢外，在合格證有效期內(nèi)（包括廠商提供的檢定證書(shū)），視為有效可轉(zhuǎn)入下周期檢定。122機(jī)構(gòu)、職責(zé)和計(jì)量人員(或檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器)管理的主管處室，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查本程序的實(shí)施；各工程公司、項(xiàng)目部設(shè)專(zhuān)（兼）職計(jì)量管理員負(fù)責(zé)本單位計(jì)量器具的使用和管理。，分包單位理化責(zé)任工程師審核并加蓋試驗(yàn)專(zhuān)用章后發(fā)出。，并對(duì)報(bào)告的有效性簽署審核意見(jiàn)；有效的報(bào)告應(yīng)及時(shí)匯入產(chǎn)品檔案。11．2理化試驗(yàn)單位的要求，并在有效期內(nèi)；，并在有效期內(nèi)；、設(shè)備齊全、合格并滿(mǎn)足試驗(yàn)要求；；、有效；、管理制度健全，符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和壓力管道理化試驗(yàn)的要求；，信譽(yù)良好。，檢查RT底片的像質(zhì)合格率、評(píng)定的準(zhǔn)確性，核查檢測(cè)比例和擴(kuò)探符合情況；對(duì)超聲波檢測(cè)和表面檢測(cè)，要到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際檢查。分包單位在承擔(dān)檢測(cè)項(xiàng)目后，應(yīng)將擬派往該項(xiàng)目的責(zé)任人員名單報(bào)公司無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師審查確認(rèn)；項(xiàng)目開(kāi)工前，分包單位應(yīng)將無(wú)損檢測(cè)人員名單及資格證書(shū)（原件）報(bào)項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部檢驗(yàn)責(zé)任人核驗(yàn)。對(duì)無(wú)損檢測(cè)分包單位的資格評(píng)價(jià)、評(píng)審和管理見(jiàn)本手冊(cè)《合同控制》。技術(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理，項(xiàng)目部技質(zhì)辦負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的實(shí)施。如果延期不處置，質(zhì)檢員有權(quán)按不合格品處理。：壓力管道最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)內(nèi)容包括管線(xiàn)系統(tǒng)強(qiáng)度試驗(yàn)、嚴(yán)密性試驗(yàn)以及管道系統(tǒng)泄漏性/真空度試驗(yàn)。，包括合格的人員，完好的設(shè)備儀器及其它必要的條件等。對(duì)有特殊要求的管道，在編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案時(shí)，還應(yīng)明確增加的控制點(diǎn)及控制內(nèi)容。材料檢驗(yàn)控制內(nèi)容見(jiàn)第5章。，熱處理責(zé)任人應(yīng)審核分包方的熱處理記錄和報(bào)告，并簽字確認(rèn)。對(duì)熱處理合格分包方的評(píng)價(jià)、評(píng)審及管理見(jiàn)本手冊(cè)《合同控制》?！稛崽幚韴?bào)告》應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)檢員和項(xiàng)目熱處理責(zé)任人員簽字確認(rèn)。，滿(mǎn)足使用要求。易產(chǎn)生延遲裂紋的管道，焊縫返修后應(yīng)及時(shí)熱處理，再進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)，不能及時(shí)進(jìn)行焊后熱處理時(shí)，應(yīng)立即對(duì)焊縫進(jìn)行后熱處理。當(dāng)不能及時(shí)進(jìn)行焊后熱處理時(shí)，應(yīng)立即對(duì)焊縫進(jìn)行后熱處理。；、焊縫號(hào)及焊工代號(hào)等標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全；。焊工應(yīng)根據(jù)焊接工藝文件要求的焊接資格核實(shí)自己所持證項(xiàng)，確認(rèn)符合后，方可按工藝文件要求進(jìn)行施焊。焊接工藝文件的審批程序按本手冊(cè)中《技術(shù)文件和資料管理》執(zhí)行?！逗腹た己霜?jiǎng)懲規(guī)定》要求按期統(tǒng)計(jì)并上報(bào)項(xiàng)目焊工的焊接質(zhì)量狀況?！逗附庸に囋u(píng)定項(xiàng)目一覽表》，并定期發(fā)布（一次/年）。、按《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》（JB47082000）、《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB5023698）或設(shè)計(jì)圖樣規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和特殊要求對(duì)試件進(jìn)行評(píng)定。附：預(yù)制與安裝過(guò)程質(zhì)量記錄表格目錄