【正文】 工作進(jìn)行計劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查，有獎懲建議權(quán)；、質(zhì)量問題，并向公司管理者代表匯報工作；；，審核特殊施工方案。、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)保手冊；、健全項目質(zhì)保體系，對項目質(zhì)保體系的有效運(yùn)行和工程質(zhì)量負(fù)責(zé)；，保證他們能正確有效地行使職權(quán)。、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)保手冊；，主持、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實(shí)施質(zhì)保體系運(yùn)行工作，有權(quán)獨(dú)立處理和裁決體系運(yùn)行中的重大問題；，有權(quán)處理項目的技術(shù)、質(zhì)量問題。、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)保手冊；、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查，有獎懲建議權(quán)；、質(zhì)量問題，并向項目質(zhì)保工程師匯報工作；。附表一壓力管道安裝質(zhì)保體系責(zé)任人員任職資格要求項目人員學(xué)歷職稱從事專業(yè)工作年限備注公司管理者代表工程專業(yè)大學(xué)本科高工十年及以上公司專業(yè)責(zé)任工程師工程專業(yè)大專及以上工程師及以上四年及以上無損檢測責(zé)任工程師持證必須Ⅱ級及以上人員項目質(zhì)保工程師對GB及GC1級：工程專業(yè)大專及以上工程師及以上四年及以上對非GB及GC1級：： B修改碼：0第6頁 共4頁企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼QG/SE32．0120053．合同控制本章敘述壓力管道施工合同管理，對壓力管道施工合同管理各個環(huán)節(jié)的控制職責(zé)與控制要求作出規(guī)定。、工程管理處、技術(shù)質(zhì)量處、物資裝備處、安全環(huán)保處、財務(wù)處、行政管理部等部門協(xié)助市場開發(fā)部參與評審。，單獨(dú)進(jìn)行合同評審。，與工程合同一起評審。，可任選一種。具體步驟見《質(zhì)量體系程序文件》之《顧客要求及合同評審程序》。：評審標(biāo)書內(nèi)容（工程的審批手續(xù)、設(shè)計單位是否具有相應(yīng)的設(shè)計資格、資金狀況、壓力管道施工的范圍及方式、質(zhì)量和工期要求及有關(guān)特殊要求）是否明確、合理，自身條件和其它法律、法規(guī)、現(xiàn)場等工程制約條件。以上審核若有疑問應(yīng)形成書面文件，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定。：壓力管道施工范圍、方式、工期及質(zhì)量要求，材料及圖紙的提供，當(dāng)事人雙方的主要義務(wù)和權(quán)利及其它特殊要求（附則和服務(wù)要求）。、合同經(jīng)過評審，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由市場開發(fā)部負(fù)責(zé)與顧客簽訂。，并確認(rèn)顧客簽訂合同的代表是經(jīng)顧客授權(quán)的。，由經(jīng)營計劃處歸口管理，統(tǒng)一編號，合同（含復(fù)印件）必須加蓋合同專用章，建立工程承包合同臺帳，并及時向相關(guān)部門發(fā)放合同。，需單獨(dú)簽訂合同時，合同至少應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：；；、竣工日期及中間交工驗(yàn)收規(guī)定；、它方監(jiān)察檢驗(yàn)及費(fèi)用；；、結(jié)算及交工驗(yàn)收；；；；；。，由于設(shè)計變更或?qū)嵤┉h(huán)境出現(xiàn)較大變化而需要變更合同時，項目部應(yīng)主動與顧客協(xié)調(diào)進(jìn)行合同修訂，并及時通知合同簽訂部門。合同的變更方式和程序按合同簽訂的有關(guān)法規(guī)進(jìn)行，由合同簽訂部門將變更信息及時征求相關(guān)部門意見后進(jìn)行變更。變更后合同簽訂部門應(yīng)及時將變更內(nèi)容通知相關(guān)部門和單位。《工程分包管理制度》。、安全環(huán)保處、技術(shù)質(zhì)量處及相關(guān)部門壓力管道施工的專業(yè)責(zé)任工程師協(xié)助經(jīng)營計劃處參與對分包方的資格審查與評審。、相應(yīng)資質(zhì)證書和專項許可證書，且年檢、年審合格?！胺职疥犖樯陥蟊怼?，法人營業(yè)執(zhí)照、相應(yīng)資質(zhì)證書和許可證書原件及復(fù)印件等資料進(jìn)行初審。、安全環(huán)保處、技術(shù)質(zhì)量處及相關(guān)專業(yè)質(zhì)保責(zé)任工程師對分包方進(jìn)行資格審查，重點(diǎn)審查分包方資質(zhì)、施工能力（人員、裝備）、業(yè)績等?！胺职阶栽u審表”上簽署評審意見。，確定為公司壓力管道施工合格分包方。，評審有效期一年。，由經(jīng)營計劃處建立相應(yīng)臺帳并保存。，由項目部負(fù)責(zé)擬訂分包合同初稿送經(jīng)營計劃處審核并蓋公司“發(fā)包合同專用章”。、質(zhì)量、安全、物資的責(zé)任以滿足本公司壓力管道質(zhì)量保證體系的管理要求?！豆こ谭职芾碇贫取贰?，由項目部及時提出整改通知，限期督促整改。，由項目部經(jīng)營部門會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)調(diào)查、確認(rèn)，經(jīng)單位主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，按合同約定及有關(guān)規(guī)定報經(jīng)營計劃處批準(zhǔn)，辦理合同解除手續(xù)。；、技術(shù)水平、裝備能力達(dá)不到合同要求；、安全事故；；；。，由項目部按公司合同管理制度規(guī)定進(jìn)行分包合同變更。（會簽、會議兩種）（企業(yè)基本情況、企業(yè)經(jīng)理簡歷、技術(shù)負(fù)責(zé)人簡歷、財務(wù)負(fù)責(zé)人簡歷、項目經(jīng)理簡歷、企業(yè)有職稱技術(shù)和經(jīng)濟(jì)管理人員名單、企業(yè)技術(shù)工人名單、自有主要機(jī)械設(shè)備、代表工程業(yè)績）、合同交底、合同評價資料應(yīng)歸檔保存。附：合同審查與管理質(zhì)量記錄使用表格目錄合同評審表（會簽、會議兩種）分包方注冊申報表（略）分包方注冊評審表評審合格的分包方臺帳南京宇創(chuàng)石化工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊版 本： B修改碼：0第5頁 共3頁企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼QG/SE32．0120054．技術(shù)文件和資料控制本章敘述壓力管道技術(shù)文件和資料控制，對壓力管道安裝用圖紙資料、施工及驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖集（冊）、工藝文件等控制要求與控制職責(zé)作出規(guī)定。（設(shè)計說明書、施工圖、設(shè)計變更單、材料表等）（冊）、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)；；（包括焊接工藝指導(dǎo)書）；；。（施工記錄、竣工圖），資料員具體負(fù)責(zé)收發(fā)登記，經(jīng)相關(guān)責(zé)任人員審查、標(biāo)識后，按技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人確定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。，設(shè)計文件除交工需保留外，資料員應(yīng)將其余文件收回。（冊）由項目技術(shù)質(zhì)量部門控制，專業(yè)施工員使用。（冊）選用按設(shè)計規(guī)定執(zhí)行。“設(shè)計文件控制”要求進(jìn)行控制。，項目工藝責(zé)任人員審核。繪審?fù)瓿珊笥少Y料員按技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人確定的發(fā)放范圍發(fā)放給施工員和施工班組。，技術(shù)質(zhì)量部門安排有關(guān)人員進(jìn)行修改，由資料員及時通知文件領(lǐng)用部門/人，及時回收、銷毀并以新版文件替換，并在“文件發(fā)放登記表”上加以注明確認(rèn)。、標(biāo)準(zhǔn)控制、標(biāo)準(zhǔn)的有效版本目錄和修訂、廢止通知。、項目部技術(shù)質(zhì)量部門為項目有關(guān)人員配齊項目需要的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并保證與壓力管道安裝有關(guān)的場合均能得到標(biāo)準(zhǔn)的有效版本。資料員具體負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的登記、標(biāo)識和發(fā)放。，保證所使用的標(biāo)準(zhǔn)為有效版本，符合設(shè)計文件和合同的要求。，工藝責(zé)任人審核，相關(guān)部門會簽，項目質(zhì)保工程師審批，其中特殊施工技術(shù)措施，還應(yīng)報請公司責(zé)任工程師審定，公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。特殊施工技術(shù)措施是指：；。，公司質(zhì)保工程師審批發(fā)布。公司技術(shù)質(zhì)量處按公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定管理控制。，如必須對已發(fā)放的施工工藝文件進(jìn)行更改時，項目部技術(shù)質(zhì)量部門安排有關(guān)人員進(jìn)行修改，由資料員立即通知文件領(lǐng)用部門/人，及時以新的版本將舊版本替換，并在“文件發(fā)放登記表”上加以注明確認(rèn)。，按本手冊“質(zhì)量記錄管理”章節(jié)進(jìn)行控制。、保存：、標(biāo)準(zhǔn)收發(fā)管理臺帳；、技術(shù)方案、技術(shù)措施臺帳；、措施標(biāo)準(zhǔn)臺帳。：、工程聯(lián)絡(luò)單收發(fā)管理臺帳；、技術(shù)方案、技術(shù)措施收發(fā)管理臺帳；，圖集臺帳。：、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有效版本目錄；、標(biāo)準(zhǔn)管理臺帳；。、保存，供項目有關(guān)人員查閱。，由項目技術(shù)質(zhì)量辦負(fù)責(zé)人組織施工員編制，完成后，隨交工資料移交給顧客。（冊）由工程公司和項目部技術(shù)質(zhì)量部門收集和保存，并負(fù)責(zé)作廢版本的標(biāo)識。、標(biāo)準(zhǔn)按以下原則保存：、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)由個人保存；、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)在項目工程完工后，由項目資料員根據(jù)需要交回公司技術(shù)質(zhì)量處或工程公司技術(shù)部門。、歸檔按以下原則執(zhí)行：；；。，編審?fù)瓿珊蟀春贤笙蝾櫩娃k理移交手續(xù)。同時向公司檔案室移交一份竣工資料（副本）存檔。南京宇創(chuàng)石化工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊版 本： B修改碼：0第13頁 共9頁企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼QG/SE32．0120055．材料控制對壓力管道安裝中所需材料的計劃、采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、標(biāo)識、現(xiàn)場管理等質(zhì)量環(huán)節(jié)做出規(guī)定，明確控制方式和相關(guān)人員職責(zé)。材料計劃由供應(yīng)計劃人員根據(jù)圖紙、設(shè)計變更、生產(chǎn)計劃等編制需用計劃（包括材料的名稱、材質(zhì)、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)及其他技術(shù)參數(shù)），經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。符合“物資計劃管理制度”的要求。，應(yīng)對該企業(yè)及其產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行考察和評價，在確認(rèn)符合要求后才能進(jìn)行采購。，必須辦理“緊急采購申請”。、項目部供應(yīng)部門和物資裝備處采購組選擇并評價供方，經(jīng)物資裝備處審批同意后，列入公司“合格供方名冊”。、輔材料生產(chǎn)企業(yè)的有關(guān)規(guī)定（特別是有產(chǎn)品安全注冊要求的），對供方進(jìn)行選擇和評價。：供應(yīng)科選、評的分供方有效期為一年；項目經(jīng)理部供應(yīng)辦選、評的分供方有效期與工程周期一致，有效期期滿后應(yīng)重新評定?！昂细窆┓焦┴浻涗洝?，記錄合格供方的供貨質(zhì)量，定期或不定期分析其質(zhì)量狀況，對出現(xiàn)一次嚴(yán)重質(zhì)量問題或多次（三次以上）一般質(zhì)量問題的，取消其合格供方資格?！肮?yīng)商管理辦法”。1．供應(yīng)計劃員根據(jù)批準(zhǔn)的需用計劃，在進(jìn)行庫存平衡后編制材料采購計劃。、規(guī)格、材質(zhì)、型號、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、質(zhì)量等級、工藝要求等內(nèi)容。，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。，經(jīng)材料責(zé)任人員審核，施工技術(shù)人員會簽，報原設(shè)計單位批準(zhǔn)后，方可編入采購計劃。，根據(jù)公司《企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)（制度）》的要求簽訂采購合同，必要時簽訂質(zhì)量技術(shù)協(xié)議。、分批進(jìn)行采購。、關(guān)鍵、批量采購的材料，必須在采購合同、質(zhì)量技術(shù)協(xié)議中明確到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證的要求、規(guī)定驗(yàn)證的安排以及材料的放行方式。，顧客或其代表有權(quán)在供方處和施工現(xiàn)場對我方采購的材料是否符合規(guī)定的要求進(jìn)行驗(yàn)證，而且這種驗(yàn)證不排除顧客或其代表其后的拒收。，所有材料都必須按規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)?！拔镔Y采購管理制度”。、設(shè)計變更單等資料編制“顧客提供產(chǎn)品計劃表”，經(jīng)供應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，提交顧客批準(zhǔn)后執(zhí)行?！邦櫩吞峁┊a(chǎn)品計劃表”，根據(jù)施工計劃分期分批從顧客處領(lǐng)取材料，并及時向顧客索取相應(yīng)材料的質(zhì)量證明文件。、標(biāo)識、貯存、保管、發(fā)放，要求單獨(dú)建帳（和自購材料分開）、單獨(dú)存放。，或保管中發(fā)生變質(zhì)、變形、遺失時，應(yīng)及時書面通知顧客進(jìn)行處理。，不能免除或減輕顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。、試驗(yàn)、試驗(yàn)原則：、施工規(guī)范、訂貨合同和相關(guān)的材料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。；最高工作壓力≥，輸送介質(zhì)為氣（汽）體、液化氣體的管道；最高工作壓力≥，輸送介質(zhì)為可燃、易爆、有毒、有腐蝕性或最高工作溫度高于等于標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)的液體的管道（除長輸管道），均按照規(guī)范SH3501《石油化工劇毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、GB50235《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》的分類及特殊要求進(jìn)行檢驗(yàn)?！堕L輸管道線路工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、SYJ4002《長輸管道站內(nèi)工藝管線工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》的檢驗(yàn)要求進(jìn)行驗(yàn)收。，材料檢驗(yàn)員、材料責(zé)任人員應(yīng)會同施工員、質(zhì)檢人員、生產(chǎn)廠家代表等進(jìn)行聯(lián)合檢驗(yàn)。：、或技術(shù)指標(biāo)有疑問的、或主要技術(shù)指標(biāo)缺項的；；；。、試驗(yàn)記錄。、試驗(yàn)項目、規(guī)范所規(guī)定的要求，質(zhì)量證明文件包括：質(zhì)量證明書、合格證、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告等；、清楚，與實(shí)物相符；，材料責(zé)任人員進(jìn)行確認(rèn)，必要時會同技術(shù)、質(zhì)檢部門共同審核；、確認(rèn)后的質(zhì)量證明文件編號保存。：按材料標(biāo)準(zhǔn)對材料的外表面操作損傷、加工缺陷、幾何尺寸偏差、標(biāo)識和包裝等項目進(jìn)行檢查。、試驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)按管道施工及驗(yàn)收規(guī)范、。、實(shí)物外觀或其他項目的檢、試驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)全部合格后的材料為驗(yàn)收合格材料，合格的材料由計劃員、檢驗(yàn)員辦理入庫。，檢驗(yàn)員填寫“物資檢驗(yàn)記錄”，保管員將其放置于“不合格區(qū)”內(nèi)，計劃員辦理退貨?！拔镔Y驗(yàn)收管理辦法”。、字標(biāo)和色標(biāo)等組成。在可以明確區(qū)分的情況下不需做產(chǎn)品標(biāo)識。材料已有產(chǎn)品標(biāo)識的執(zhí)行原標(biāo)識，無標(biāo)識的按公司規(guī)定執(zhí)行，公司的規(guī)定不能覆蓋的，必須在標(biāo)識前制訂標(biāo)識方法的補(bǔ)充規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行?！按龣z驗(yàn)”（未檢和已檢待確定）、“合格”、“不合格”。狀態(tài)標(biāo)識有區(qū)域、標(biāo)牌、記錄、色標(biāo)等幾種。，必須進(jìn)行標(biāo)識移植。：A級壓力管道組成件及其資料上應(yīng)做出質(zhì)量等級標(biāo)記?！段镔Y標(biāo)識管理辦法》?！段镔Y標(biāo)識管理辦法》結(jié)合項目的特點(diǎn)制定《項目物資標(biāo)識管理規(guī)定》。、保管和發(fā)放、用料計劃、材料的特性規(guī)劃布局合理、庫容充足的倉庫。以裝卸方便、安全可靠、降低庫耗、保證貯存質(zhì)量的原則規(guī)劃設(shè)置庫房和料場。、采光、通風(fēng)、清潔，必需時，應(yīng)采取措施滿足溫度、濕度的要求。料場應(yīng)具備鋪墊平整、排水通風(fēng)的條件和防潮、防銹、防凍的措施?！按龣z區(qū)”、“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”，以存放不同狀態(tài)的材料。，檢驗(yàn)員確認(rèn)，保管員記帳。、絕熱材料、小件和貴重材料應(yīng)存放在庫房內(nèi)；焊接材料應(yīng)存放在有溫、濕度控制條件的庫房內(nèi)。所有材料的擺放均應(yīng)離墻隔地。，有防水、防潮要求的還要覆蓋。，并應(yīng)放置于軟質(zhì)墊物上。、施工圖、設(shè)計變更等控制材料的發(fā)放數(shù)量，分期分批發(fā)放材料，保障生產(chǎn)。，在出庫單上填寫質(zhì)量證明文件編號，并做到：、用途不明不出庫；、質(zhì)量不合格不出庫；、零（配）件不配套不出庫；、說明書、技術(shù)資料不全不出庫。，核對庫存，做到“日清月結(jié)”、“永續(xù)盤存”?！拔镔Y倉儲管理制度”。，并用于規(guī)定場所。領(lǐng)用部門在使用前必須按要求保管、維護(hù)已領(lǐng)出的材料。、移植必要的材料產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。發(fā)現(xiàn)不可辨認(rèn)時，應(yīng)通知有關(guān)部門追溯并重新標(biāo)識。、不適用等問題，應(yīng)及時通知供應(yīng)部門處理。，退庫材料必須標(biāo)識清楚，且經(jīng)材料檢驗(yàn)員確認(rèn)。，配備相應(yīng)的場地、機(jī)具、設(shè)備、儀器，對各類閥門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)。、原理和閥門檢、試驗(yàn)的相關(guān)