【正文】 因施工單位原因?qū)е轮匦吕L制時由施工單位負責重新繪制外，其它原因?qū)е轮匦吕L制竣工圖的，應(yīng)由建設(shè)單位責成責任方負責繪制，重新繪制的竣工圖由施工單位審核無誤后，加蓋 “竣工圖 ”章后作為竣工圖。 編卷成冊的工程竣工技術(shù)文件，由項目責任人員會同項目質(zhì)保工程師負責組織審核，以確?？⒐ぜ夹g(shù)文件的準確性、有效性和完整性。工程竣工技術(shù)文件應(yīng)分別由項目經(jīng)理和項目質(zhì)保工程師在工程竣工技術(shù)文件封 面的負責人、審核人欄內(nèi)簽章確認。 工程竣工技術(shù)文件是工程施工實際狀況的真實反映和記錄，一般不得更改，如確因筆誤且無法重新填寫而需作更改處理時，應(yīng)在更改處加蓋更改人章并注明更改日期，但當工程竣工技術(shù)文件的更改日期遲于雙方現(xiàn)場代表簽證日期時應(yīng)視為無效。 工程竣工技術(shù)文件的整理、交付和歸檔管理 ，應(yīng)保證內(nèi)容與工程實際情況相符，做到分類科學、字跡清楚、圖形規(guī)整、規(guī)格統(tǒng)一、沒有漏項，且不得用園珠筆或其它易褪色的墨水填寫和繪制； 文件一般要求一式三份，經(jīng)建設(shè)單位審查確認后返回一份由公司檔案室歸檔，特殊情況下需增加工程竣工技術(shù)文件及竣工圖份數(shù)時，應(yīng)在工程合同中注明。 工程合同規(guī)定及設(shè)計文件、施工圖紙要求完成所承擔的全部工程，并經(jīng)質(zhì)量檢驗評定合格后，由項目質(zhì)保工程師、項目責任人員負責在兩個月內(nèi)向建設(shè)單位移交裝訂成冊的全套竣工技術(shù)文件，同時填寫工程竣工技術(shù)文件移交書，并負責將建設(shè)單位審核蓋章后退回的一套副本文件交公司檔案室歸檔。 5支持性文件 《工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定》 SH3503 《質(zhì)量記錄管理程序》 6質(zhì)量記尋 工程竣 工技術(shù)文件 工程竣工技術(shù)文件歸檔記錄 物資采購管理程序 1 目的 對壓力管道安裝施工物資采購實行控制，保證采購物資的質(zhì)量符合合同及技術(shù)標準要求。 2范圍 在程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內(nèi)的物資采購管理。 3職責 物資采購由項目部供應(yīng)站負責組織和管理，各相關(guān)業(yè)務(wù)科室配合實施。 4物資采購內(nèi)容 批的安裝施工材料預算，施工材料預算中需注明管道等級、材料標準、設(shè)計或用戶提出的特殊檢驗項目 . 應(yīng)組計劃員，根據(jù)材料預算，平衡庫存后編制物資采購計劃經(jīng)項目材料責任人員審核，公司供應(yīng)科科長 (或主管經(jīng)理 )批準后，交采購員組織實施。 、定點的分供方，供應(yīng)部門不做重新評審。 ，需從非定點進貨時，由項目材料責任人員會同供應(yīng)科科長負責組織有關(guān)人員，按規(guī)定的評審內(nèi)容對分供方進行評審。 資采購 。 選擇供應(yīng)公司已定點的分供方或已經(jīng)評審合格的非定點分供方進貨。 員依據(jù)物資采購計劃，向分供方詢價 (一般不少于三家 )，經(jīng)公司供應(yīng)科長（或項目負責人）審核，主管經(jīng)理批準后，方可采購。 1）對重要的關(guān)鍵的技術(shù)條件要求高的物資和批量或長期使用的物資必須簽訂訂貨合同。 2）物資采購合同文本必須以工商行政管理機構(gòu)頒發(fā)或監(jiān)制的示范文本為準。 3）采購合同的內(nèi)容，一般遵循示范文本購銷合同或加工定作合同的內(nèi)容，未包括的內(nèi)容以附件形式處理，并且符合國家《經(jīng)濟合同法》的有關(guān)規(guī)定。 4)合同經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字加蓋雙方合同章后生效。 變更 因設(shè)計文件發(fā)生變化導致原物資采購合同無法履行時，應(yīng)及時辦理物資采購合同的變更或另行簽訂采購合同。 物資采購合同簽訂后，項目供應(yīng)采購員負責合同的履行，項目材料責任人負責監(jiān)督。 ，采購人員及時索取質(zhì)量證明文件，檢查質(zhì)量證明文件項目是否齊全，同時對照合同對物資進行初步檢查。 ，交保管員蓋章后，一份附質(zhì)量證明書交計劃員辦理交檢和入庫。 5質(zhì)量記錄 物資采購計劃 分供方的評審記錄 采購合同 到貨通知單 詢價表 物資入庫、保管、發(fā)放管理程序 1 目的 對采購物資和用戶提供的物資實施入庫、保管、發(fā)放控制，確保物資質(zhì)量符合設(shè)計規(guī)定及國家有關(guān)技術(shù)標準要求。 2范圍 本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內(nèi)采購物資和用戶提供物資的入庫、保管、發(fā)放管理。 3職責 項目部供應(yīng)組負責組織和管理，有關(guān)科室和用料單位配合實施． 4物資入庫 ，采購員將附有質(zhì)量證明書的到貨通知單轉(zhuǎn)交計劃員辦理交檢和入庫手續(xù)，采購物資出現(xiàn)的質(zhì)量問題由采購員負責處理．用戶提供的物資由計劃員直接辦理入庫手續(xù)。 (或用料單位材料員 )接到到貨通知后，對物資進行初步驗收。 內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量 . 同的分類、規(guī)格型號、擺放在待驗區(qū)并且有待驗標志，以備檢查。 的物資由計劃員辦理入庫手續(xù)。 (或用料單位材料員 )將物資標識及時移植到實物和有關(guān)資料上，及時辦理上架、歸位、記帳等工作。 —下列情況之一的物資不得入庫； ， 料質(zhì)量證明書與材料技術(shù)標準規(guī)定不符， 全、不清或與實物不符， 。 5物資保管 后，保管員或用料單位保管員，應(yīng)加強對物資的保管和保養(yǎng)工作，必須做到； 1)標識明顯，名稱正確，規(guī)格不串，材質(zhì)不混，數(shù)量正確，整齊清潔。 2)做到 “四保 ”和 “三化 ”。 四保：保質(zhì)、保量、保安全、保急需 三化：庫房料場規(guī)格化、物資存放系列化、保管、保養(yǎng)經(jīng)?；? 、用途、材質(zhì)和存儲要求，進行保管保養(yǎng)。 明顯標記。 ， 帳、卡、物、證一致。 、溫度計和濕度計，庫房相對濕度 ≤60％，溫度保持在 5 C以上，焊材擺放應(yīng)距地面、墻 250mm以上。 6物資的發(fā)放 位的分預算。 ，且認真核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和標記。 、及時下帳。 。 ： 1)手續(xù)不全、不清不出庫。 2)數(shù)量不點清不出庫。 3)材質(zhì)不清，質(zhì)量 不合格，保養(yǎng)不好不出庫。 4)附件零件不配套不出庫。 66物資緊急放行的發(fā)放 1）具備下列情況的物資可緊急放行： ； ，經(jīng)項目質(zhì)量檢驗責任人員及項目材料責任人員檢查的物資； ，認為信譽較好，可信程度較強的物資。 2) 物資的緊急放行由計劃員提出，填寫《緊急放行申請單》，經(jīng)項目材料責任人員審核，項目質(zhì)保工程師批準后方可實施，《緊急放行申請單》要依次填寫項目名稱、工程編號、物資名稱、爐批號、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、緊急放行的理由。項目材料責任人 員和項目質(zhì)保工程師簽字。 3) 緊急放行的物資應(yīng)是同一廠名、同一規(guī)格、同材質(zhì)、同爐批號，并 ?詒礱孀齪媒艏狽判械謀曇牽 槭杖嗽庇 υ謐ㄓ眉鍬急舊獻骱眉鍬肌 ?4) 緊急放行后，如檢驗不合格應(yīng)立即通知使用單位返回不合格物資并作好記錄。 質(zhì)量記錄 工程材料預算 到貨通知單 物資入庫、出庫單 緊急放行申請表 用戶提供物資管理程序 1 目的 對用戶提供的物資實施質(zhì)量控制，以確保用戶提供物資質(zhì)量符合設(shè)計規(guī)定及國家有關(guān)技術(shù)標準要求。 2適用范圍 本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內(nèi)用戶提供物資的管理。 3職責 由項目材料責任人員具體組織實施，公司有關(guān)科室和用料單位配合實施。 4用戶提供物資的組織實施 經(jīng)甲方審批的材料預算，材料預算的要求與采購物資相同。 員接到材料預算后，應(yīng)及時與用戶進行對接，掌握到貨和缺口情況，并根據(jù)工程的需要分批組織進貨。 、試驗報告并檢查質(zhì)量證明書內(nèi)容是否齊全。 質(zhì)量證明文件的要求： 1）質(zhì)量證明文件為生產(chǎn)廠家的原始件和檢、試驗機構(gòu)提供的檢、試驗報告 (包括復印件 )。 2)質(zhì)量證明文件 項目齊全，品名、規(guī)格型號、材質(zhì)，生產(chǎn)批號和執(zhí)行的標準與實物和預算相符。 3)質(zhì)量證明文件有生產(chǎn)廠印章和經(jīng)辦人簽章，并加蓋供貨方的紅印章。 4)質(zhì)量證明文件字跡清晰，不得涂改。 ，項目供應(yīng)組材料計劃員填寫到貨通知單一式貳份，辦完交接手續(xù)后鑒章，一份自留，一份交保管員 (或用料單位材料員 )。 ，辦完交接手續(xù)后其保管保養(yǎng)責任轉(zhuǎn)移到用料單位，如發(fā)生丟失、損壞等由用料單位負責。 由項目供應(yīng)組材料計劃員直接辦理交檢手續(xù)，保管員 (或用料單位材料員 )負責 材料標識的移植。 (緊急放行情況除外 )不得使用。 合格物資由項目供應(yīng)組計劃員辦理退貨等事宜。 5 物資檢驗遵照《物資檢驗、試驗管理程序》規(guī)定執(zhí)行。 6 物資的入庫、保管、發(fā)放，遵照《物資入庫、保管發(fā)放管理程》規(guī)定執(zhí)行。 7 質(zhì)量記錄 工程材料預算 質(zhì)量證明文件 到貨通知單 產(chǎn)品標識管理程序 1 目的 對有追溯性要求的壓力管道安裝施工過程和產(chǎn)品進行標識管理，確保在需要時對壓力管道安裝工程質(zhì)量 的形成過程與質(zhì)量保證體系的運行過程實現(xiàn)追溯。 2 適用范圍 本程序適用于本公司壓力管道安裝施工范圍內(nèi)的施工過程和產(chǎn)品的標識管理。 3 職責 量保證工程師負責組織確定。 4 標識的分類 、資料標識； ； ； 壓力管道安裝的檢驗與試驗狀態(tài)標識。 5 標識的范圍 壓力管道安裝的文件、資料標識范圍 體系文件； 裝施工與驗收規(guī)范、標準； 、施工圖紙、設(shè)計文件和設(shè)計變更、材料代用文件； ； 質(zhì)量記錄和工程竣工技術(shù)文件。 壓力管道安裝的器材標識范圍 管的管材、管件和閥門； 、管件； 管段或管件。 壓力管道安裝的施工過程標識范圍 、無損檢測等特殊工種作業(yè)標識； ； 。 壓力管道安裝的檢驗和試驗狀態(tài)標識范圍 ； ； 、測量和試驗設(shè)備的檢驗、試驗狀態(tài)。 6 標識方法 道安裝質(zhì)量保證體系文件，在文件封面填寫文本類別和文件編號做為標識； 本公司的壓力管道安裝施工及驗收規(guī)范、標準和施工技術(shù)文件，以文件自身的文件名稱或文號做為標識 。 ，在圖面加蓋 “施工圖 ”章做為標識，本公司的壓力管道安裝竣工圖紙，在圖面加蓋 “竣工圖 ”章做為標識 。 、作廢的文件或文件合訂文本中的失效、作廢文本 ,在文件的封面或扉頁標注 “作廢 ”字樣做為標識； 、作廢文本，在文件、資料的封面標注 “作廢留存 ”或 “留存 ”字樣做為標識。 方法 、管件以懸掛標牌、油漆或記號筆書寫、打鋼印作為標識，但自身有銘牌或標記的器材不需另做標識； 、管件的標識按附錄 A要求進行。 施工作業(yè)標識方法。 1)壓力管道安裝施焊作業(yè)，由焊工在所焊焊道旁打上自己的焊工鋼印代號作為作業(yè)標識，標識方法按附錄B要求進行。 2)壓力管道安裝無損檢測作業(yè)， 由無損檢測人員在透照底片和布片圖上標注透照編號作為作業(yè)標識，標識方法按附錄 C要求進行。 業(yè)標識方法 1)隱蔽工程施工以隱蔽工程檢查記錄做為作業(yè)標識， 2)焊道熱處理作業(yè)，由熱處理作業(yè)人員填寫 “熱處理報告 ”做為作業(yè)標識， 3) 酸洗鈍化后充氮保護的管線，由作業(yè)人員在管線的明顯部位懸掛標牌或標注 “充氮保護 ”字樣作為作 業(yè)標識， 4) 當管線需安裝臨時墊片、盲板時，由作業(yè)人員在相應(yīng)部位懸掛 “臨時墊片 ”或 “臨時墊板 ”等標牌作為作業(yè)標識。 壓力管道安裝施工的工序間交接，以工序交接記錄 ”做為工序交接標識。 、試驗狀態(tài)標識方法 本公司壓力管道安裝施工過程的檢驗、試驗狀態(tài)標識方法，執(zhí)行 QJB/GZ02 24《檢驗與試驗狀態(tài)管理程序》的規(guī)定。 7. 標識的移植和保護 若下道工序需對預制管件號等產(chǎn)品進行覆蓋，而產(chǎn)品標識仍需保留時，應(yīng)在下道工序施工后，對產(chǎn)品標識進行 移植。 標識的保護 ，不得隨意損壞，如因施工需要覆蓋、破壞標識時。應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢人員同意后方可施工， 、施工過程中發(fā)現(xiàn)標識被破壞，應(yīng)立即通知項目檢驗負責人，由項目檢駐負責人組織質(zhì)檢人員根據(jù)有關(guān)記錄進行追溯，并重新進行標識。 8可追溯性要求 本公司對有追溯性要求自的壓力管道安裝和產(chǎn)品進行唯一性的標識，以便于追溯。 9支持性文件 《物資入庫、保管、發(fā)放管理程序》 《檢驗與試驗狀態(tài)管理程序》 附錄 A：壓力管道安裝器材標識方法 標 識內(nèi)容 村料牌號 規(guī)格 標記號 檢驗確認號 標記號由四部分組成。 第一部分為項目代號，兩個漢語拼音字母縮寫組成， 第二部分為入庫年份，由兩位阿拉伯數(shù)字組成。 第三部分為入口順序號由兩位阿拉伯數(shù)字組成。 第四部分為物資類別，用大寫英文字母表示。 檢驗確認號： “A”表示檢驗合格， “A A”表示復驗合格。 物資類別表示 ： P－鋼板 K－人孔 G－鋼管 Y－圓鋼 T－焊條 S－焊絲 J－焊劑 LM－螺母 FM－閥門 F－法蘭 FT－封頭 WT－彎頭 LS－ 螺栓 標記方法： （ 1）打鋼印 （ 2）油漆或記號筆書寫 （ 3）掛標簽 標記部位： （ 1）鋼板：厚度 ≥6mm，在右下角距板邊 100mm處打鋼印或用油漆書寫， 厚度 6mm掛標簽。 (2)圓鋼、鋼管：直徑 ≥30mm，在距一端100mm處打鋼印或油漆書寫，直 徑 30mm掛標簽。 （ 3）焊材：在每件上掛標簽或在焊條箱上粘貼標簽。 （ 4）配件：選擇配件易于觀察的非加工面上打鋼印或書寫標記。 標記移植： 施工過程中分離物資應(yīng)由供應(yīng)站保管員或用料單位材料員、施工人員及 時進行標記移植，且與原標記 內(nèi)容一致 標記示例： 20＃ 89X 5 DX9612G A