【正文】 。6．采購部a. 供方調(diào)查評價率100%。b. 用戶投訴處理率100%。3．銷售部a. 用戶調(diào)查率≥50%。e. 產(chǎn)品出廠錯檢或漏檢率為0。b. 產(chǎn)品出廠檢驗率100%。質(zhì)保手冊 主要質(zhì)量控制點(diǎn) Q/主要質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表序號質(zhì)量控制點(diǎn)名稱見證材料控制類別控制責(zé)任工程師1合同評審評審記錄過程控制質(zhì)量保證工程師2制造工藝工藝文件過程控制工藝責(zé)任工程師3材料采購材料采購單過程控制材料責(zé)任工程師4材料入庫標(biāo)識入庫單過程控制材料責(zé)任工程師5擠出工藝控制過程記錄表過程控制擠出工序責(zé)任工程師6檢驗、試驗檢驗、試驗記錄過程控制檢驗責(zé)任工程師7設(shè)備與檢測儀器設(shè)備臺賬及修理記錄周期檢定報告過程控制設(shè)備責(zé)任工程師8不合格品控制不合格品通知單過程控制檢驗責(zé)任工程師質(zhì)保手冊 附錄A Q/責(zé)任工程師任命書 為保證在燃?xì)夤苌a(chǎn)過程中能夠嚴(yán)格按照《壓力管道元件制造監(jiān)督檢驗規(guī)則》要求，在產(chǎn)品制造過程中貫徹質(zhì)量體系文件和執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，現(xiàn)任命如下人員為各相關(guān)專業(yè)的質(zhì)控人員： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 質(zhì)量保證工程師： xx 材料責(zé)任工程師： xx 防護(hù)責(zé)任工程師： 工藝責(zé)任工程師： 擠出責(zé)任工程師： 檢驗責(zé)任工程師： 設(shè)計責(zé)任工程師： 設(shè)備責(zé)任工程師： 培訓(xùn)責(zé)任工程師： xx以上各責(zé)任工程師自任命之日起，根據(jù)公司賦予的職責(zé)和權(quán)限，在公司的各項質(zhì)量活動中必須緊緊圍繞公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目‘標(biāo)認(rèn)真開展工作。，并針對檢查（或）抽查中發(fā)現(xiàn)且提出的實際（或）潛在的存在問題、意見及建議進(jìn)行認(rèn)真的研究分析，制定整改計劃，采取糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)保體系；，按規(guī)定需重新辦理制造許可申請和提出換證申請；，本企業(yè)約請原鑒定評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行補(bǔ)充鑒定評審；、地址變更和企業(yè)負(fù)責(zé)人變更時，按規(guī)定及時辦理變更手續(xù)：、質(zhì)保工程師或者質(zhì)保手冊換版時，報山東省技術(shù)監(jiān)督局、原審批機(jī)構(gòu)及監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)備案。4．控制環(huán)節(jié) 本企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行壓力管道元件制造許可的基本條件：法人資格、標(biāo)準(zhǔn)、人員、生產(chǎn)設(shè)備及場所、檢測設(shè)備及能力等，按特種設(shè)備制造質(zhì)保體系安全技術(shù)規(guī)范建立質(zhì)保體系，滿足壓力管道元件制造許可的要求。2．適用范圍適用于本企業(yè)制造的壓力管道元件接受上級安全監(jiān)察機(jī)關(guān)安全監(jiān)察檢查及第三方檢驗機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗，以及制造許可資格的申請發(fā)（換）證審查。，識別和尋求改進(jìn)機(jī)會，形成改進(jìn)計劃，并組織實施；改進(jìn)計劃內(nèi)容包括：問題、改進(jìn)措施、責(zé)任人及完成日期等：對改進(jìn)情況進(jìn)行分析、交流，并評價改進(jìn)效果。：控制圖、排列圖、因果圖、直方圖、檢查表籌各種數(shù)據(jù)分析方法。，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后，抄送各有關(guān)部門及總經(jīng)理，被審核部門根據(jù)不符合項報告，制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)總經(jīng)理審批后，按規(guī)定時間完成。，并獨(dú)立于被審核部門。，如調(diào)整組織結(jié)構(gòu)、職能分配分布等，每年制定產(chǎn)品（服務(wù)）的改善計劃，并付諸實施。，并采用統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行分析。4. 。4．控制環(huán)節(jié)、外部質(zhì)量信息，主要信息有：a. 國家的質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；b. 質(zhì)監(jiān)部門和檢驗機(jī)構(gòu)反饋的質(zhì)量信息：c. 第三方檢驗機(jī)構(gòu)反饋的質(zhì)量信息；d. 用戶反饋質(zhì)量信息；e. 供方反饋質(zhì)量信息；f. 人、機(jī)、料、法、環(huán)等信息；g. 內(nèi)審報告和管理評審信息； ：h. 制造過程、檢驗測量監(jiān)控信息；i. 質(zhì)量統(tǒng)計報表。2．適用范圍本公司建立的質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品制造與服務(wù)全過程。. 在用生產(chǎn)設(shè)備必須全部處于完好狀態(tài)，并按計劃維護(hù)保養(yǎng)，使其能滿足產(chǎn)品制造的要求。. 在關(guān)鍵工序的過程中，每個崗位、每道工序的操作人員必須熟練掌握本崗位、本工序的操作技能，按規(guī)定持有上崗資格證明，否則不能上崗工作。. 管材生產(chǎn)責(zé)任工程師組織策劃并制定《關(guān)鍵工序控制程序》程序，確保管材擠出過程處于受控狀態(tài)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。：所有不合格品進(jìn)行讓步處理時必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時得到顧客或最終使用者的同意。，包括：讓步接受、退貨、返工，挑選，報廢。、校準(zhǔn)其過程與結(jié)果應(yīng)予以記錄。 為有效地完成監(jiān)視和測量活動，應(yīng)策劃并確定監(jiān)視和測量裝置本身的能力（精度），并涉及到人員、方法與環(huán)境等。生產(chǎn)部組織制定《設(shè)備、檢驗和測量裝置控制程序》對監(jiān)視和測量裝置的采購、驗收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修和報廢等進(jìn)行控制。公司各部門應(yīng)積極研究采用有效的方法實現(xiàn)對產(chǎn)品的防護(hù)。表示內(nèi)容包括物料標(biāo)識，成品標(biāo)識，檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)更改及措施的記錄。設(shè)計和開發(fā)更改包括：顧客要求的更改，法律法規(guī)要求的更改。質(zhì)量技術(shù)部對確認(rèn)過程發(fā)現(xiàn)的問題及采取措施并予以記錄，并實施改進(jìn)，在下次確認(rèn)時跟蹤上次問題的改進(jìn)情況。b． 確認(rèn)內(nèi)容：使用要求，包括可欣賞性（形狀、顏色等）。：質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)組織與安排對設(shè)計進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合顧客或規(guī)定的使用要求。c． 成本資料的驗證。 質(zhì)量技術(shù)部組織有關(guān)職能部門與人員對設(shè)計結(jié)果進(jìn)行驗證，以確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入要求，驗證的內(nèi)容包括：a． 樣品與輸入要求的符合性。i．評審的參加人員。g．產(chǎn)品對環(huán)境的潛在影響。 ：e．在設(shè)計和開發(fā)過程期間對更改及其影響的控制。c．滿足驗證和確認(rèn)的目標(biāo)。 在設(shè)計過程中，質(zhì)量技術(shù)部等職能部門和相關(guān)人員對設(shè)計適當(dāng)階段結(jié)果進(jìn)行評審，發(fā)現(xiàn)設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品的不足之處，及時采取措施，以確保最終設(shè)計和有關(guān)資料滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，評審內(nèi)容包括：a．對本階段的設(shè)計成果滿足產(chǎn)品能力做出評價。應(yīng)對這些輸入進(jìn)行評審，以確保輸入是充分適宜的。對確定產(chǎn)品的安全性和適當(dāng)性至關(guān)重要的特性的輸入（如安全、包裝、運(yùn)輸、維護(hù)、環(huán)境等）。： 質(zhì)量技術(shù)部、銷售部負(fù)責(zé)提出設(shè)計輸入要求，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。b．設(shè)計過程中各責(zé)任部門和人員的職責(zé)、權(quán)限及組織上技術(shù)上的接口。6)．產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、交付。4)監(jiān)視和測量裝置（檢測儀器）如試驗、測量儀器、測量器具（量具）。2)作業(yè)指導(dǎo)書。，指的是壓力管道元件產(chǎn)品制造直至交付后服務(wù)的過程，本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是工序質(zhì)控責(zé)任工程師。選擇好供方后，材料質(zhì)控責(zé)任工程師依據(jù)采購計劃與供方簽訂采購合同，采購合同必需經(jīng)總經(jīng)理材料的驗證按合同的規(guī)定進(jìn)行。采購計劃應(yīng)由總經(jīng)理審批。4. a．根據(jù)滿足采購合同的能力評價和選擇供方，負(fù)責(zé)建立和保存供方的檔案、清單和質(zhì)量記錄。c．工程服務(wù)：工程技術(shù)指導(dǎo)人員要根據(jù)顧客的反饋情況，及時做出指導(dǎo)并更改。b．與顧客溝通的內(nèi)容：業(yè)務(wù)員收到顧客信息后，對于可以及時答復(fù)的信息，在經(jīng)過銷售部經(jīng)理同意后，須向顧客做出明確合理的答復(fù)。d．記錄并保持有關(guān)評審的記錄。c．合同或訂單的更改。b．銷售部在收到顧客的信息資料包括合同或訂單時，組織相應(yīng)職能部門對合同或訂單進(jìn)行評審。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)確定用戶明示和識別用戶潛在的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)及相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)，國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及用戶對產(chǎn)品可靠性，運(yùn)輸支持性服務(wù)，均以書面形式（或）予以記錄（或）明確。4． 控制環(huán)節(jié)，并組織編制質(zhì)量計劃，這種策劃必須與質(zhì)量保證體系的要求相一致，并形成文件。，編制相關(guān)的指導(dǎo)文件，并對過程和產(chǎn)品實施監(jiān)視與測量控制；。3．職責(zé)，并提供所需資源。5．相關(guān)文件 《培訓(xùn)管理程序》 《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》質(zhì)保手冊 產(chǎn)品制造 Q/產(chǎn)品制造1．目的 識別和確定壓力管道元件制造所必需的過程，并予以有效控制，確保提供顧客的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。：衛(wèi)生、清潔度、空氣流動、消防和溫度、濕度等。，公司工作環(huán)境包括人和物兩個方面的因素。4. ，質(zhì)量目標(biāo)、業(yè)績、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的情況，確定并提供基礎(chǔ)設(shè)施。，管理部應(yīng)加強(qiáng)對其進(jìn)行培訓(xùn)和考評，確保工序質(zhì)量。 c． 崗位任職