【正文】 結(jié)合我公司壓力 管道 產(chǎn)品的實(shí)際情況，建立壓力 管道 制造質(zhì)量體系，編制《手冊》，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 程序文件 質(zhì)量體系通過文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊 Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 24/56 第三章 文件和記錄的控制 主題內(nèi)容與適用范圍 本章對(duì)質(zhì)量體系文件的編制、會(huì)簽、發(fā)放、修改、回收、保管等做出規(guī)定，以保證質(zhì)量體系文件的有效性和適用性。 記錄控制 質(zhì)量記錄等資料應(yīng)予以保存，以證實(shí)符合要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行； 本公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保管和處置 ；記錄的保存時(shí)間 應(yīng)與產(chǎn)品的壽命周期相同 。 對(duì) 客戶 指定的重要管制特性應(yīng)予以明確，傳達(dá)到本公司相關(guān)管制部門進(jìn)行重點(diǎn)管制并文件化、識(shí)別，并需證明與 客戶 的要求相一致。 合格供方條件 a)供方是合法注冊的單位； b)供方單位生產(chǎn)有許可的產(chǎn)品要有許可證； c)建立了質(zhì)量管理體系，技術(shù)、設(shè)備能力能保證產(chǎn)品質(zhì)量； d)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，符合本公司質(zhì)量要求； e)供貨及時(shí)； f)價(jià)格適宜。 材料的發(fā)放 車間依據(jù)圖樣要求開“領(lǐng)料單”，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。 工藝準(zhǔn)備 工藝性審查 1)技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)公司實(shí)際設(shè)備能力，技術(shù)水平和生產(chǎn)技術(shù)制備計(jì)劃的要求，對(duì)產(chǎn)品圖樣進(jìn)行工藝性審查，并簽字確認(rèn)，對(duì)產(chǎn)品制造的可行性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)； 2)對(duì) 于工藝性審查中發(fā)現(xiàn)的問題以書面的形式將審查意見反饋到原設(shè)計(jì)部門，對(duì)設(shè)計(jì)部門的處理意見重新審查，合格后的 工藝文件 才能用于生產(chǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序， 工藝流程卡 從起步工序開始，保證與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后交 技術(shù)質(zhì)量部 匯總； 工藝紀(jì)律 1) 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過程中 ，由工藝質(zhì)控責(zé)任人會(huì)同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門每月對(duì)所有車間進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查； 2）對(duì)于忽視產(chǎn)品質(zhì)量、違反工藝紀(jì)律、不執(zhí)行操作規(guī)程及工藝規(guī)定造成質(zhì)量事故，由技術(shù)質(zhì)量部 、 技術(shù)質(zhì)量部 及設(shè)備部協(xié)助溝通核實(shí)，根據(jù)情況提出相應(yīng)的處理意見，上報(bào)質(zhì)保師給予處置； 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊 Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 33/56 3）對(duì)于在工藝過程中運(yùn)用先進(jìn)的方法、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量的，由 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)考核記錄并及時(shí)上報(bào)質(zhì)保師給予一定的獎(jiǎng)勵(lì) 。 試樣加工后，由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，合格后出具“理化試驗(yàn)通知單”。 適用于壓力 管道元件 生產(chǎn)過程中，進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、壓力試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)及檢驗(yàn)報(bào)告的存檔和質(zhì)量證明書的管理等控制。 4 .2 采用標(biāo)記、標(biāo)簽的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo) 識(shí)的變更由檢驗(yàn)員進(jìn)行。 支持性文件 1）理化試驗(yàn) 規(guī)定 ； 2）文件控制程序； 3）材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 4）力學(xué)性能試樣制備卡。 理化人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)學(xué)習(xí)或技術(shù)培訓(xùn)，按有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)專業(yè)資格證書，才能從事相應(yīng)的分析測試工作。具體按《 工藝質(zhì)量控制程序 》、《 基礎(chǔ)設(shè)施 控制程序》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 本章適用于壓力 管道元件 制造工藝的質(zhì)量控制； 職責(zé)和權(quán)利 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)由 技術(shù)質(zhì)量部 歸口負(fù)責(zé)， 生產(chǎn)部 和 供銷 部 配合，并對(duì)該系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)工作負(fù)責(zé)； 工藝質(zhì)量控制由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)保師的監(jiān)督檢查。 材料保管 保管質(zhì)量檢查 1)入庫材料按照《 庫房 管理制度》的規(guī)定進(jìn)行； 2）入庫材料應(yīng)按材料的牌號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、批號(hào)分別整齊堆放，嚴(yán)格按“檢驗(yàn)合格”、“待檢”、“不合格”三區(qū)管理，并有明顯標(biāo)識(shí)，以防誤用； 3）材料存放條件應(yīng)滿足物資管理要求，防止銹蝕，吊裝時(shí)防止磕碰、劃傷，材料標(biāo)識(shí)應(yīng)保持 清晰； 4）保管員對(duì)材料的保管負(fù)責(zé)，應(yīng)由用材發(fā)放臺(tái)帳，做到清晰，數(shù)據(jù)齊全、正確，帳、卡、物一致。 實(shí)施要求 供方的評(píng)價(jià)和選擇 供銷部組織，技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部參加， 根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。如新產(chǎn)品開發(fā)或者有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求等的合同。 文件控制 體系文件編號(hào)、版號(hào)、修改狀態(tài)、標(biāo)識(shí)應(yīng)按《文件 控制程序 》 中 的要求進(jìn)行； 所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性。質(zhì)量計(jì)劃 的編制要求 見《質(zhì)量計(jì)劃控制 規(guī)定 》。主要供各職能部門、各質(zhì)控責(zé)任人使用。管理評(píng)審時(shí)間：每年一次，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，必要時(shí)可增加頻次。 3） 工作要求 a. 參加監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織的安全操作培訓(xùn)考試，持證上崗； 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊 Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 20/56 b. 認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，完成好生產(chǎn)產(chǎn)品的吊運(yùn)任務(wù)； c. 貫徹執(zhí)行起重設(shè)備安全操作規(guī)程，熟悉吊車、叉車的機(jī)構(gòu)組成和技術(shù)性能，嚴(yán)禁超載，斜拉起重物，確保安全文明生產(chǎn)； d. 對(duì)壓力 管道元件 本體吊裝必須平穩(wěn)起吊，不得產(chǎn)生沖擊、碰撞，影響壓力 管道元件產(chǎn)品質(zhì)量。 3） 工作要求 a. 熟悉壓力 管道元件 材料標(biāo)準(zhǔn)和工廠質(zhì)量體系文件對(duì)材料 供應(yīng)的要求； b. 大宗材料和主要受壓元件、安全附件、配套零部件等必須到工廠評(píng)審并建立合格分供方名冊的單位采購，必須索取有效合法質(zhì)量證明文件； c. 對(duì)壓力 管道元件 材料采購及時(shí)、準(zhǔn)確、可靠，保證壓力 管道元件 生產(chǎn)的材料供應(yīng)； d. 小批、臨時(shí)采購，要認(rèn)真挑選材料質(zhì)量，做到“貨比三家”。 3 ）工作要求 a. 認(rèn)真執(zhí)行《容規(guī)》、 GB150、 GB151 等有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工藝文件 的要求和各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的規(guī)定； b. 熟悉壓力 管道元件 總體檢查業(yè)務(wù) ，保證壓力 管道 制造質(zhì)量體系在總檢環(huán)節(jié)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 B) 辦公室 ? 負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)計(jì)劃的制定，組織對(duì)員工進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)和全面質(zhì)量管理的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)與考核，協(xié)助有關(guān)部門頒發(fā)各項(xiàng)技術(shù)考核合格證書，建立各類人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)考核檔案； ? 負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)原始記錄及有關(guān)資料的收集、整理、歸檔工作； ? 負(fù)責(zé)公司特種作業(yè)人員資質(zhì)的管理； ? 負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部溝通工作，完成總經(jīng)理交付的任務(wù)； ? 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審工作，并對(duì)管理評(píng)審中提出的薄弱環(huán)節(jié)的改進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督檢查； ? 負(fù)責(zé)公司各類文件的歸檔、保管、發(fā)放、回收、報(bào)廢處理。 ? 校審工藝文件及工裝圖樣 。 主要質(zhì)量職責(zé)： ? 負(fù)責(zé)組織制定和批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 4） —— 管理評(píng)審及相關(guān)記錄。應(yīng)提供檢測數(shù)據(jù)判定合格與否，規(guī)定表格見證或印檢標(biāo)記，該點(diǎn)也稱“見證點(diǎn)”。 5. 手冊的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、各辦負(fù)責(zé)人、各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人。 本《質(zhì)量保證手冊》描述的質(zhì)量體系適用于與質(zhì)量有關(guān)的總經(jīng)理、技術(shù) 質(zhì)量部 、 供銷部 、生產(chǎn)部 、 辦公室 等各部門及壓力 管道元件 質(zhì)量保證體系專業(yè)質(zhì)量控制責(zé)任人員等。轉(zhuǎn)序產(chǎn)品合格率 100%。 3. 技術(shù)質(zhì)量部 檢驗(yàn)員對(duì)供方提供的材料（包括原材料、焊材等）質(zhì)量進(jìn)行 100%檢驗(yàn)。 本手冊 根據(jù)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理部門的意見進(jìn)行了修訂，于 2020 年 12 月 10 日予以正式發(fā)布，并于 2020 年 12 月 20 日起正式生效并在全公司范圍內(nèi)運(yùn)行實(shí)施。公司愿同國內(nèi)外合作伙伴和社會(huì)各界一起，同心協(xié)力，共創(chuàng)卓越，持續(xù)改進(jìn)，加快步伐，為我國的改革開放和西部大開發(fā)，創(chuàng)造輝煌的明天。 隨著公司規(guī)模和實(shí)力的不斷增強(qiáng)，為確保公司經(jīng)營持續(xù)、穩(wěn)定、健康、高效的發(fā)展，于2020 年 4 月與西安交通大學(xué)百 瑞機(jī)電科技開發(fā)公司聯(lián)合 ， 引進(jìn)“ NPP— R 鋼板孔網(wǎng)塑料復(fù)合管”生產(chǎn)線項(xiàng)目。執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 51 附錄 1 質(zhì)量管理程序文件目錄 53 附錄 2 技術(shù)文件目錄 54 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊 Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 2/56 01 前言 企業(yè)概況 商洛市丹東建材有限責(zé)任公司組建于 2020 年，為一個(gè)股份制民營企業(yè)，位于商洛市商州區(qū)沙河子工業(yè)小區(qū)。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 39 第十章合同控制 26 第五章術(shù)語和縮寫 9 第一章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 43 第十二章 三年多來，累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入 1195 萬元，上繳稅金 210 萬元，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步做出了一定貢獻(xiàn)。 公司承諾以“抓管理、保質(zhì)量、講誠信、謀發(fā)展”為宗旨，推 崇以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“換位思考，真誠服務(wù)”的方針，以完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，熱情的服務(wù)態(tài)度，嚴(yán)格的服務(wù)規(guī)范，滿意的服務(wù)效率為標(biāo)準(zhǔn)，為用戶提供從售前到售后的全程服務(wù)，讓商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊 Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 3/56 所有用戶都感到舒心滿意。 3. 質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)組織上有獨(dú)立性，在處理壓力 管道元件 產(chǎn)品質(zhì)量問題享有最高的權(quán)力。 2. 供銷部 按考核合格供方采購原材料并索取材料的質(zhì) 量 證明文件達(dá)到 100%。 2. 生產(chǎn)部 按照工藝卡片的要求 按工序組織生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。適用于壓力 管道元件 制造、售后服務(wù)等全過程的質(zhì)量控制，同時(shí)也適用于在合同環(huán)境下向 客戶 和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供證實(shí)本企業(yè)管理能力的場合。確任整改內(nèi)容后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后通知各手冊的持有人按通知進(jìn)行修改更換附頁，手冊中原有被更改的內(nèi)容作廢。指過程中要求進(jìn)行各種檢測、驗(yàn)證的控制點(diǎn)。 3） —— 質(zhì)量目標(biāo)（見質(zhì)量方針和目標(biāo) ） 。總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn) 客 戶 滿意為目標(biāo)，對(duì)公司提供給 客戶 的產(chǎn)品質(zhì)量，公司質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)改進(jìn)全面負(fù)責(zé)。 D)工藝責(zé)任工程師 ? 負(fù)責(zé)圖樣審核及工藝性會(huì)簽 。 各 部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 ： A)技術(shù)質(zhì)量部 ? 技術(shù)質(zhì)量部是我公司質(zhì)量管理的歸口管理機(jī)構(gòu)，在總工（質(zhì)保工程師）的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的日常工作； ? 協(xié)助總經(jīng)理建立健全質(zhì)量體系，指導(dǎo)公司的質(zhì)量工作；組織《質(zhì)量保證手冊》和質(zhì)量體系文件的編寫及質(zhì)量體系的考核、內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核工作，并監(jiān)督檢查； ? 參與制定公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃；負(fù)責(zé)開展質(zhì)量管理方面的宣傳、教育工作，配合有關(guān)單位搞好各類人員的質(zhì)量教育及培訓(xùn)工作； ? 負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的編制及管理工作，完成公司下達(dá)的生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作； 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊 Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 15/56 ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 工藝設(shè)計(jì)過程的質(zhì)量控制；制定產(chǎn)品工藝文件，提供生產(chǎn)用工、卡、量具的圖樣和相應(yīng)的制造工藝； ? 保證技術(shù)文件的完整、準(zhǔn)確、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、清晰； ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及質(zhì)量信息的收集、整理、分析、管理及有關(guān)資料的歸檔工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用成果的評(píng)定； ? 收集和研究國內(nèi)同類產(chǎn)品的技術(shù)水平和質(zhì)量狀況的資料，不斷改進(jìn)本公司產(chǎn)品質(zhì)量；負(fù)責(zé)制定因工藝原因而導(dǎo)致的不合格的糾正措施或預(yù)防措施； ? 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證交付用戶的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求； ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品符合性檢驗(yàn)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)和記錄；負(fù)責(zé)對(duì)符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品簽發(fā)合格證，并將各種質(zhì)量證明文件整理歸檔； ? 負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)審中的不合格原因的調(diào)查、分析、處理，并對(duì)其糾正措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證；負(fù)責(zé)公司糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的檢查和驗(yàn)證； ? 負(fù)責(zé)不合格品審理小組的日常工作； ? 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家計(jì)量法規(guī)、法律，負(fù)責(zé)公司計(jì)量、檢驗(yàn)器具的保管、使用、送檢，保證其處于受控狀態(tài)；保證現(xiàn)場在用計(jì)量器具在周檢期內(nèi)，不得有超期器具使用。 2） 工作內(nèi)容： a. 編制質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、參與質(zhì)量策劃及其文件的編制工作； b. 負(fù)責(zé)壓力 管道元件 出廠前的全部檢查工作，根據(jù) 工藝文件 設(shè)計(jì)： ? 檢查確認(rèn)壓力 管道元件 出廠 標(biāo)識(shí) 、產(chǎn)品編號(hào)、出廠日期 、技術(shù)參數(shù)等各項(xiàng)內(nèi)容是商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊 Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 17/56